| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 11.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 1500.00 | 00093133707434 | JOSE ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR EM PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 600.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRANSMISSAO EM AUDIO E VIDEO NO CANAL DO GAROTAO NO YOUTUBE DO JOGO MASTER ADAV X MASTER SOUSA NO ESTADIO MUNICIPAL ADERMIZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 625.00 | 00070342513478 | ANTONIO OZANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 10527.60 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 24.00 | 08624244000157 | CASIMIRO E SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE MARIA MOREIRA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 605.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA MOREIRA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 2000.00 | 00004301580417 | GERISMAR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 2365.00 | 00070847099407 | LIZANDRO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 210.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 730.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 200.00 | 00042024203817 | FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 200.00 | 00024913481878 | JOSÉ NILDO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 450.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 200.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 300.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 150.00 | 00001806086492 | ROSANGELA FRANCISCA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 100.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2023 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2023 | 200.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2023 | 150.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2023 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2023 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2023 | 150.00 | 00006491610330 | LUANA GOUVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2023 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2023 | 300.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2023 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2023 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2023 | 200.00 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2023 | 200.00 | 00000091874483 | MARIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2023 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2023 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2023 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2023 | 14419.35 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2023 | 210.00 | 00039834188803 | EBERTON MARCELO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2023 | 105.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2023 | 1900.00 | 00010457634464 | JOSE PEDRO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2023 | 190.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2023 | 723.70 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2023 | 3320.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 800.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2023 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOSE MOREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2023 | 500.00 | 09336042000172 | CERPAI- CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK-TEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO DE LAUDNEY DE OLIVEIRA SANTOS PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2023 | 2200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE CESARIANA PARA ATENDIMENTO DE JANAINA PAMPLONA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2023 | 686.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK2H74 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2023 | 114.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2023 | 500.00 | 47187060000129 | INVIDEO CARIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PELA MEDICA WELLIDA ROCHA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAQUELINE NETA PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2023 | 2.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2023 | 271.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2023 | 6657.80 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 012023 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOOISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2023 | 8.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2023 | 287.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2023 | 315.00 | 00015197512490 | THAYS ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR EM PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2023 | 625.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2023 | 415.00 | 00071215775423 | ARIANGELA VITAL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR EM PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2023 | 970.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2023 | 625.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA-UBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2023 | 456.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2023 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000082 | 05/01/2023 | 1570.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC-6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000083 | 05/01/2023 | 730.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC-6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000084 | 05/01/2023 | 1244.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW-4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000085 | 05/01/2023 | 400.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW-4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000086 | 05/01/2023 | 1395.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-8939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000087 | 05/01/2023 | 270.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-8939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000088 | 05/01/2023 | 1689.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX-2A97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000089 | 05/01/2023 | 282.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX-2A97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE GERVESON GOMES SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2023 | 520.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2023 | 180.00 | 00079835724415 | FRANCISCO FRANÇUAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2023 | 625.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2023 | 160.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2023 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR EM PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2023 | 260.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2023 | 210.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2023 | 300.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2023 | 300.00 | 00010783523483 | FLAVIANA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2023 | 150.00 | 00072628146487 | AURINETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2023 | 450.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2023 | 200.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2023 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2023 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2023 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2023 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2023 | 200.00 | 00005136287462 | ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2023 | 300.00 | 00000092387438 | ANA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2023 | 400.00 | 00070567020401 | LYANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2023 | 100.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2023 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2023 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2023 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2023 | 500.00 | 00001388602466 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2023 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2023 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2023 | 250.00 | 00009007129457 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2023 | 600.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2023 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2023 | 250.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2023 | 300.00 | 00003288911426 | MARIA DAS GRACAS TRIGUEIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2023 | 200.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2023 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2023 | 400.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2023 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2023 | 200.00 | 00078862388420 | EVILAZIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2023 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2023 | 315.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2023 | 830.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2023 | 885.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DO SERVICO DE RESTAURACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2023 | 885.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DO SERVICO DE RESTAURACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2023 | 1660.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DO SERVICO DE RESTAURACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2023 | 1560.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DO SERVICO DE RESTAURACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2023 | 2300.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2023 | 215.00 | 00071101876409 | FRANCISCO RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2023 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2023 | 1212.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2023 | 315.00 | 00070342835408 | CRISTEFANE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2023 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAM E ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2023 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL TRIGUEIRO GADELHA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2023 | 335.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE M.FERNANDES-LACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2023 | 1212.00 | 00011015714463 | GLEISIANE MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2023 | 26.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2023 | 230.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2023 | 5.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2023 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2023 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2023 | 309.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2023 | 160.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2023 | 1040.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2023 | 520.00 | 00070342703412 | SILVIA ALETICIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2023 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2023 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2023 | 380.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA PARA ATEDIMENTO DE GEORJEANNE IRAN DE SANTANA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2023 | 600.00 | 41363528000102 | ALENCAR VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA US E PREVENCAO ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2023 | 2053.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2023 | 60.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL CIL 6M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2023 | 520.00 | 00010064908410 | MATHEUS GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2023 | 22.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2023 | 605.00 | 00009597610477 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DA RESTAURACAO DAS CERCAS NO PERCURSO DA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2023 | 2100.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2023 | 1040.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2023 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2023 | 625.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2023 | 1040.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2023 | 150.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2023 | 200.00 | 00001701277450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2023 | 250.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2023 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2023 | 600.00 | 00099254336491 | CELIA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB EM 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA REABILITACAO CIRURGICA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2023 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2023 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2023 | 200.00 | 00003504099437 | ISAC DOMINGOS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2023 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2023 | 200.00 | 00005858727409 | ADAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2023 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2023 | 450.00 | 00010985942401 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2023 | 300.00 | 00096557753487 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2023 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2023 | 550.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2023 | 300.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2023 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2023 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2023 | 220.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2023 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2023 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2023 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2023 | 200.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2023 | 200.00 | 00007726860413 | DAMIANA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2023 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2023 | 500.00 | 00070342841483 | BEATRIZ CARLA DARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2023 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UMA VACINA PARA MENINGITE MENINGOCOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES. SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2023 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2023 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2023 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2023 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2023 | 6600.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2023 | 3080.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2023 | 14586.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2023 | 7609.64 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2023 | 20218.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2023 | 1277.41 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2023 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2023 | 210.00 | 00027119158830 | JOSE HILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2023 | 625.00 | 00070566996421 | ARTHUR FIGUEIREDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DA CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2023 | 1683.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2023 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2023 | 7500.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2023 | 2500.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2023 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DIOGINA SILVA FERREIRA NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2023 | 330.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE JULIA ABRANTES NUNES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2023 | 730.00 | 00009834859414 | JUCELIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2023 | 2655.00 | 00002056995450 | ANTÔNIO COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SIENA DE PLACA PET9168 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2023 | 520.00 | 00012397667428 | RUTHIELE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2023 | 315.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2023 | 13972.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2023 | 5109.64 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2023 | 24860.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2023 | 15048.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2023 | 11752.17 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2023 | 1720.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2023 | 5117.94 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2023 | 3193.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2023 | 2765.83 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2023 | 30730.74 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2023 | 5395.35 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2023 | 28799.73 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2023 | 19717.09 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0000261 | 10/01/2023 | 11578.13 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000262 | 10/01/2023 | 18422.06 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB P N 5-00172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2023 | 9887.30 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2023 | 94.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/01/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2023 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2023 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2023 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2023 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2023 | 3777.41 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2023 | 3777.41 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2023 | 28908.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2023 | 11740.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2023 | 28967.95 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2023 | 23812.65 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2023 | 19803.76 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2023 | 5808.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2023 | 16104.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2023 | 195662.70 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2023 | 43453.87 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2023 | 18561.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2023 | 19378.76 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2023 | 3163.15 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2023 | 408.15 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2023 | 415.00 | 00070743918401 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2023 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2023 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2023 | 17.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2023 | 17.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/01/2023 | 0.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 16.610-3 CIDE NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.561-9 FPM NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2023 | 15193.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2023 | 383.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/01/2023 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/01/2023 | 2.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/01/2023 | 333.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPY9163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000319 | 11/01/2023 | 1637.37 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/01/2023 | 148.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA CAMPO RACA XXI DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/01/2023 | 1000.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO NA PARTICIPACAO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL 2022 2 PARTIDAS SEMIFINAL REALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB COMO TIME REPRESETANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/01/2023 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INTERNACAO HOSPITALAR DP PARA ATENDIMENTO DE MANOEL TRIGUEIRO GADELHA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE MARIA NASARE ALVES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2023 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS NEVES FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00005850077480 | MARIA LUZIVAM JUVENAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2023 | 2650.00 | 00070566978440 | RAIMUNDO JOÃO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT PALIO DE PLACA QGN-4593 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/01/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF4A71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/01/2023 | 1179.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ5604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/01/2023 | 1179.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/01/2023 | 1170.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/01/2023 | 3444.02 | 29444380000135 | CONECTA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/01/2023 | 408.05 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/01/2023 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS. RELATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2023 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/01/2023 | 1560.00 | 00071601052499 | RAI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA RESTAURACAO DAS CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/01/2023 | 105.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000320 | 11/01/2023 | 5442.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/01/2023 | 750.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA BATERIA Z100E MFA DESTIANDO AO VEICULO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/01/2023 | 1260.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2023 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/01/2023 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/01/2023 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/01/2023 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/01/2023 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/01/2023 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/01/2023 | 500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/01/2023 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/01/2023 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/01/2023 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/01/2023 | 200.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/01/2023 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/01/2023 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/01/2023 | 150.00 | 00009646123481 | SHAIELLY HINGREDY DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/01/2023 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2023 | 150.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/01/2023 | 200.00 | 00013857571403 | MARIA ALICE GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/01/2023 | 200.00 | 00009346982446 | LIDIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2023 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/01/2023 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/01/2023 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/01/2023 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/01/2023 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/01/2023 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/01/2023 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2023 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/01/2023 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/01/2023 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/01/2023 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/01/2023 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/01/2023 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/01/2023 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/01/2023 | 500.00 | 00004977681436 | MARIA DO SOCORRO PINTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2023 | 500.00 | 00099252333487 | PETRONILA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICOSENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/01/2023 | 600.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/01/2023 | 450.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/01/2023 | 200.00 | 00004286732444 | GISSA ELIZANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/01/2023 | 1320.00 | 00006425581409 | ELANIA ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/01/2023 | 1320.00 | 00008314216496 | JOANA DARC CELESTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2023 | 160.00 | 00016891827418 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/01/2023 | 365.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/01/2023 | 260.00 | 00088485587472 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DA PRACA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/01/2023 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA E DUAS INFILTRACOES COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/01/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/01/2023 | 2875.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUCÕES EM SAÚDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE MANOEL TRIGUEIRO GADELHA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/01/2023 | 10000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO DE RAFAEL GABRIEL MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/01/2023 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/01/2023 | 625.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QSE2D56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/01/2023 | 625.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE2G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/01/2023 | 625.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE2G16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/01/2023 | 120.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL CIL K 7M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/01/2023 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/01/2023 | 520.00 | 00005723775413 | FRANCISCO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2023 | 470.00 | 00011685712436 | ALINE GADELHA NEVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/01/2023 | 276.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2023 | 248.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33.058-2 CFM NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/01/2023 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/01/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/01/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DIOGINA FERREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/01/2023 | 350.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE GEILSON CESAR BRAGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/01/2023 | 890.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RF RNM ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRANSTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PAMPLONA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/01/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/01/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE JOCILENE ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/01/2023 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOPOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE MATHEUS PEREIRA DE ALMEIDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/01/2023 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/01/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/01/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/01/2023 | 210.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/01/2023 | 210.00 | 00070343123460 | LUIZ GUSTAVO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/01/2023 | 520.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/01/2023 | 830.00 | 00009859633444 | VALDEMAR JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE AO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/01/2023 | 490.00 | 00015653535443 | MATEUS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO BONFIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/01/2023 | 200.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/01/2023 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/01/2023 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/01/2023 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/01/2023 | 500.00 | 00004032182418 | ELIANNE QUEIROGA DA CRUZ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/01/2023 | 300.00 | 00001434662403 | EDUARDA GEORGIANA LIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/01/2023 | 350.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/01/2023 | 150.00 | 00012150968444 | FRANCISCA DANIELA DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/01/2023 | 200.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/01/2023 | 250.00 | 00006229296403 | JOSE EUZEBIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2023 | 250.00 | 00005802305460 | JOSÉ FRANCSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/01/2023 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/01/2023 | 150.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/01/2023 | 200.00 | 00033840563453 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/01/2023 | 550.00 | 00060120169487 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/01/2023 | 500.00 | 00004439801447 | VANDERLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/01/2023 | 300.00 | 00007892125442 | EDICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/01/2023 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/01/2023 | 300.00 | 00008836316441 | MARLUCE DANTAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/01/2023 | 200.00 | 00070343157446 | LUANA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/01/2023 | 200.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/01/2023 | 200.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/01/2023 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/01/2023 | 300.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/01/2023 | 200.00 | 00073894605472 | MARIA DOS REMEDIOS SANTOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/01/2023 | 200.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/01/2023 | 520.00 | 00010539873403 | FLAVIO JOSE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/01/2023 | 105.00 | 00015584258458 | GABRIEL ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/01/2023 | 160.00 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/01/2023 | 170.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/01/2023 | 700.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE CAMPO VISUAL E OCT OE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/01/2023 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE URORESSONANCIA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/01/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/01/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/01/2023 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE HEITOR GONCALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/01/2023 | 350.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO PARA ATENDIMENTO DE RIZOLENE DE ANDRADE SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/01/2023 | 300.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/01/2023 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/01/2023 | 2400.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 185R14 CARGO MARATHON PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO QSC-6667 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/01/2023 | 11.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/01/2023 | 12.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/01/2023 | 241.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/01/2023 | 900.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO MATERIAL TIPO BRITA EM PO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/01/2023 | 161.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/01/2023 | 194.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/01/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/01/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/01/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/01/2023 | 570.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/01/2023 | 4500.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE INJECAO INTRA VITREA PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA ABILIO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/01/2023 | 1174.31 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/01/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO PLACIDO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/01/2023 | 830.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/01/2023 | 250.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA DE USG DOFFLER ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SEVERINO GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/01/2023 | 160.00 | 00015908539465 | BEATRIZ CRUZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/01/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/01/2023 | 45.82 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/01/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00022606951832 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/01/2023 | 830.00 | 00011732736464 | RIJDKAAR JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/01/2023 | 476.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/01/2023 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/01/2023 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/01/2023 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/01/2023 | 200.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/01/2023 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/01/2023 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/01/2023 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/01/2023 | 150.00 | 00003286680443 | GERALDA FELIX ANTUNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/01/2023 | 200.00 | 00004097085425 | IARACI PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/01/2023 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/01/2023 | 300.00 | 00010806484454 | LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/01/2023 | 500.00 | 00016071395453 | MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/01/2023 | 300.00 | 00087597314272 | ALDERY DOS ANJOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/01/2023 | 200.00 | 00097892432434 | TEREZINHA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/01/2023 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/01/2023 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/01/2023 | 250.00 | 00080659381400 | MARIA LUCICLEIDE DE ALBUQUERQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/01/2023 | 3500.00 | 00001429501308 | JOSE GERDSON FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE VEICULO MERCEDES BENZL 2013 PLACA HUD6119 COM ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VINDAS DO GORVENO DO ESTADO DA PARAIBA SENDO RETIRADA DE JOAO PESSOAPB PARA VIEIROPOLISPB DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/01/2023 | 210.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/01/2023 | 315.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/01/2023 | 300.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIDEONASOFIBROSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ALICIA ANDRADE SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/01/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/01/2023 | 330.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A COLOPROCTOLOGISTAPARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA IRIS ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/01/2023 | 3000.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE APLICACAO BMA PARA ATENDIMENTO DE FERNANDO FERREIRA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/01/2023 | 375.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/01/2023 | 225.00 | 00001317281489 | JOSE ELIEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/01/2023 | 850.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOMEM E 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/01/2023 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/01/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/01/2023 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/01/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/01/2023 | 675.00 | 00001707212481 | REJANE MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE JOSE ANCLETO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/01/2023 | 4770.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2023 | 765.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/01/2023 | 2.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/01/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/01/2023 | 8.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/01/2023 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/01/2023 | 625.00 | 00011692873440 | JACILENE ABRANTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/01/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA NASARE ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/01/2023 | 560.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/01/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DA CONCEICAO MOREIRA VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/01/2023 | 415.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA CITOLOGICO COLPOSCOPIA PARA ATEDIMENTO DE RAIMUNDA DANTAS SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/01/2023 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2023 | 180.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO PUNHO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/01/2023 | 370.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/01/2023 | 250.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/01/2023 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/01/2023 | 1090.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS PARA MANUNTECAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/01/2023 | 2.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/01/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/01/2023 | 8.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/01/2023 | 260.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/01/2023 | 190.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATEDIMENTO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/01/2023 | 770.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA ASERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/01/2023 | 625.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/01/2023 | 210.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO DA PRACA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/01/2023 | 274.42 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELDORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/01/2023 | 650.00 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/01/2023 | 390.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUNTECAO DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/01/2023 | 2000.00 | 00076026027491 | MARCOS JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO FORD F12000 PLACA BMF6561 NA REALIZACAO DE TRANSLADO COM MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/01/2023 | 300.00 | 00027451496449 | GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/01/2023 | 300.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2023 | 200.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/01/2023 | 200.00 | 00073886955400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2023 | 500.00 | 00003288691477 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPBNA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/01/2023 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/01/2023 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/01/2023 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/01/2023 | 500.00 | 00007528878405 | DAMIAO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/01/2023 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/01/2023 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/01/2023 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2023 | 250.00 | 00006541400490 | ALDENIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2023 | 210.00 | 00071288197462 | LUCIANO MONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/01/2023 | 780.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2023 | 470.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000545 | 20/01/2023 | 1560.40 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000546 | 20/01/2023 | 164.60 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000551 | 20/01/2023 | 4782.60 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/01/2023 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOPITALARES DE INTERNACAO PARA ATENDIMENTO DA MENOR EMANUELLE BARBOSA VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/01/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE ENZO GABRIEL PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/01/2023 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS GINECOLOGICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/01/2023 | 1400.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVIÇOS EM SAÚDE E TREINAM.PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE JOSIENO MOREIRA DE SENA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/01/2023 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FRANCUEUDO ALCINO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/01/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/01/2023 | 780.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS DA COLUNA LOMBAR E TORACICA PARA ATENDIMENTO DE ERIKA TRIGUEIRO DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/01/2023 | 1302.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/01/2023 | 300.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/01/2023 | 210.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/01/2023 | 1522.08 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000544 | 20/01/2023 | 477.20 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000547 | 20/01/2023 | 4446.20 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000548 | 20/01/2023 | 763.80 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/01/2023 | 1035.50 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/01/2023 | 1378.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PORTAL EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM 10MM COM ADESIVO DESTINADA A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/01/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/01/2023 | 14948.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/01/2023 | 21937.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/01/2023 | 4835.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/01/2023 | 207.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/01/2023 | 16141.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000542 | 20/01/2023 | 85639.32 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DECORRENTE DO CONVÊNIO ESTADUAL 02112022 TOMADA DE PRECOS N. 032022 E CONTRATO N. 001002022. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/01/2023 | 459.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICO DE INFORMATICA HD SSD DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2023 | 13745.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/01/2023 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/01/2023 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/01/2023 | 1256.43 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAÚJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/01/2023 | 160.00 | 00070566906457 | JANECLEIDE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/01/2023 | 1040.00 | 00012531576428 | LAYANE JUVENAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/01/2023 | 315.00 | 00070342813439 | LEANDRA CATANÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/01/2023 | 2761.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP COD 3703 NA CONTA DO 21.5619 FPM PERIODO DE APURACAO 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/01/2023 | 195.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.566X NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000569 | 23/01/2023 | 1522.80 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/01/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/01/2023 | 335.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JOAO RAIMUNDO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/01/2023 | 625.00 | 00012170654402 | FRANCISCA ANDRESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/01/2023 | 1212.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/01/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE LIVIA MARTINS PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/01/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/01/2023 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/01/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA ALICE GABRIEL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/01/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/01/2023 | 730.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOTOS DO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/01/2023 | 625.00 | 00070846961482 | GEAN SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEMZEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/01/2023 | 415.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DOA LIMPEZA PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/01/2023 | 1450.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/01/2023 | 1400.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/01/2023 | 215.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA NOS POSTES DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/01/2023 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2023 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/01/2023 | 200.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/01/2023 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/01/2023 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/01/2023 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/01/2023 | 200.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/01/2023 | 200.00 | 00006140451426 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/01/2023 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/01/2023 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/01/2023 | 150.00 | 00007822630466 | ERIDAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/01/2023 | 200.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/01/2023 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/01/2023 | 200.00 | 00001764671309 | DINEZ BATA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/01/2023 | 150.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2023 | 300.00 | 00004090198445 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/01/2023 | 400.00 | 00045267081434 | FRANCISCO REGINALDO SOBREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/01/2023 | 300.00 | 00004846628485 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/01/2023 | 400.00 | 00018507763855 | MARIA JOSEFA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/01/2023 | 200.00 | 00018507763855 | MARIA JOSEFA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/01/2023 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/01/2023 | 500.00 | 37781695000104 | J RIBEIRO CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TAXA DE INSCRICAO DE 2 CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO III ENCONTRO FORMATIVA DISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE 25 A 27 DE JANEIRO EM SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2023 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/01/2023 | 415.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE APLICACAO DE VENNENO PULVERIZACAO DOS MATOS DAS PRACAS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000624 | 24/01/2023 | 18386.75 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000626 | 24/01/2023 | 16462.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000627 | 24/01/2023 | 4929.75 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABOS REATORES RELES E ETC... DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/01/2023 | 2056.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/01/2023 | 6286.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/01/2023 | 17664.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/01/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA ALICE GABRIEL PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/01/2023 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE TEREZINHA MARIA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/01/2023 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LAZARA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/01/2023 | 430.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO PLACIDO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/01/2023 | 170.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOSE LUCAS MARTINS ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/01/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ANA PAULA BERNANDO DE ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/01/2023 | 780.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS COM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE SARAH DIAS COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/01/2023 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE JULIANA PAMPLONA SARMENTO DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/01/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO AMBULANCIA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/01/2023 | 1534.00 | 47222232000158 | VALMARA LOPES DA SILVA 08563246470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICO E VENDA CONSIGNADA DE UM APARELHO AUDITIVO DA MARCA EARNET MODELO SMAST RIC DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/01/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/01/2023 | 114.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/01/2023 | 3584.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/01/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/01/2023 | 3369.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/01/2023 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/01/2023 | 4000.00 | 05908259000159 | CERAMICA PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO DE 8 FUROS DESTINADOS A RESTAURACAO DA ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000628 | 24/01/2023 | 5753.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/01/2023 | 4515.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/01/2023 | 800.00 | 00009042368462 | IARA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/01/2023 | 875.00 | 00005537404400 | SIDNEY ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2023 | 115.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/01/2023 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/01/2023 | 500.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/01/2023 | 1090.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/01/2023 | 905.00 | 00030785632867 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/01/2023 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/01/2023 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE RAFAEL GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/01/2023 | 160.00 | 00009198935461 | MARIA ISADORA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO POMPEIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/01/2023 | 300.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAO LUCAS BRAGA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/01/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/01/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO PARA ATEDIMENTO DE SAMARA PORDEUS DE OLIVEIRA F SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/01/2023 | 410.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2023 | 126.41 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/01/2023 | 90.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/01/2023 | 1040.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO SOLDA DESEMPENO E AJUSTES NOS DISCOS DO TRATOR VALTRAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/01/2023 | 210.00 | 00070343126486 | RAFAEL CHARLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2023 | 210.00 | 00007411682438 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/01/2023 | 210.00 | 00014448941450 | FELIPE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/01/2023 | 200.00 | 00011038360722 | ELIANA BARBOSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/01/2023 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/01/2023 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/01/2023 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOSÉ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPBNA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/01/2023 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/01/2023 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/01/2023 | 400.00 | 00099252007415 | ABIGAIL MANICOBA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/01/2023 | 300.00 | 00003286419443 | FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/01/2023 | 400.00 | 00002936087414 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/01/2023 | 300.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000670 | 26/01/2023 | 12002.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/01/2023 | 200.00 | 00032297772807 | ERINALDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/01/2023 | 780.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS E LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/01/2023 | 1140.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DA CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATEDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/01/2023 | 645.00 | 00002551996198 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/01/2023 | 2320.00 | 00016208315468 | JOSE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/01/2023 | 2900.00 | 41592086000176 | MATHEUS FERREIRA DE ABRANTES 11360110488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE REFORMA E COBERTURA DE PNEUS 1400X24 DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/01/2023 | 730.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA CITOLOGICO COLPOSCOPIA PARA ATEDIMENTO DE RAIMUNDA DANTAS SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/01/2023 | 700.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A NATALPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/01/2023 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA DE OLIVEIRA MOREIRA EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000678 | 26/01/2023 | 6200.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000679 | 26/01/2023 | 4001.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000680 | 26/01/2023 | 3800.92 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/01/2023 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME RADIOGRAFIA PANORAMICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SINVAL CALIXTO DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/01/2023 | 780.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO E PESCOCO COM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/01/2023 | 1180.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO E PESCOCO COM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/01/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS DORES VITAL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000692 | 26/01/2023 | 7000.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/01/2023 | 360.00 | 00010444788450 | LUINNE STEPHANNY DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 04 SESOES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000694 | 26/01/2023 | 8801.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/01/2023 | 340.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE IMAGENS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/01/2023 | 742.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO BIPAP S10 AIRCURVE PERIODO DE 2201 A 2202 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/01/2023 | 3000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PASSEIO 05 CINCO PASSAGEIROS DE PLACA QFU9745 NO PERIODO DE 26122022 A 26012023 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/01/2023 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/01/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/01/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000674 | 26/01/2023 | 3000.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000687 | 26/01/2023 | 3150.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/01/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000672 | 26/01/2023 | 3100.92 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000685 | 26/01/2023 | 3300.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000676 | 26/01/2023 | 2600.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000690 | 26/01/2023 | 2850.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000682 | 26/01/2023 | 4501.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000695 | 26/01/2023 | 4301.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/01/2023 | 830.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/01/2023 | 885.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO PARA REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/01/2023 | 1450.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO PARA REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/01/2023 | 1560.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO PARA REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/01/2023 | 2180.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE OBRAS PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO PARA REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/01/2023 | 830.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO PARA REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/01/2023 | 520.00 | 00010441490433 | ANALYANY VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/01/2023 | 1560.00 | 00001102101400 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO PARA REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/01/2023 | 1000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA INSERCAO DAS INFORMACOES DOS SERVIDORES NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/01/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PLAITÓ DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORIENTACAO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS DENTRO DA NOVA METODOLOGIA ELENCADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO APOIO PARA REALIZACAO DE FECHAMENTO DE CONTAS ANUAL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/01/2023 | 519.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/01/2023 | 935.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/01/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/01/2023 | 340.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE IMAGENS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE EDILEUZA MARTINS PIRES DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/01/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/01/2023 | 450.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/01/2023 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO PARA ATENDIMENTO DE CICERO PEREIRA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/01/2023 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/01/2023 | 300.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUMIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/01/2023 | 390.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR PARA ATENDIMENTO DE VALDENOR LOPES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/01/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/01/2023 | 1800.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO PINHAO BONFIM E RIACHO DOS XAVIER NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/01/2023 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/01/2023 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/01/2023 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/01/2023 | 730.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/01/2023 | 105.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/01/2023 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/01/2023 | 70.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/01/2023 | 500.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO MOTOR DIESEL DULUB 50 DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/01/2023 | 400.00 | 00004543099451 | MARIA SUELY ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/01/2023 | 250.00 | 00006009488460 | FRANCISCO DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/01/2023 | 250.00 | 00016123425404 | JOSE ARIMATEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/01/2023 | 150.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/01/2023 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/01/2023 | 150.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/01/2023 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/01/2023 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/01/2023 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/01/2023 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/01/2023 | 150.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/01/2023 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/01/2023 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/01/2023 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/01/2023 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/01/2023 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/01/2023 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/01/2023 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/01/2023 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/01/2023 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/01/2023 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/01/2023 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/01/2023 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/01/2023 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/01/2023 | 500.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2023 | 150.00 | 00004883747409 | ALBANIZA MAURINA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2023 | 400.00 | 00007911298459 | LEIDEJANE FERNANDES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007731136493 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2023 | 150.00 | 00057011311491 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2023 | 400.00 | 00008749579401 | ERITIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2023 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/01/2023 | 150.00 | 00009273997414 | FRANCISCO AGRIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2023 | 200.00 | 00000091868408 | JOVELINA SEVERINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDOSE DE CANCER SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007915447459 | FRANCISCA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2023 | 675.00 | 00008674064450 | ALBERLANIA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2023 | 675.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/01/2023 | 10288.64 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/01/2023 | 601.80 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2023 | 260.00 | 00011127149440 | JOSE ANDERSON MAIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUNTECAO DO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2023 | 315.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/01/2023 | 315.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2023 | 1950.00 | 00007101268404 | FABIO JUNIOR VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/01/2023 | 1050.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE FERRO VELHO E CACHOEIRA DE BAIXO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2023 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE RAIO X PARA ATEDIMENTO DE JOAO ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2023 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2023 | 2500.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA OD PARA ATEDIMENTO DE JOSE ALVES DE ASSIS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2023 | 830.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME POLIPECTOMIA PARA ATENDIMENTO DE ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2023 | 2000.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE EVA MENDES DE ASSIS CAMILO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2023 | 600.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS NEUROLOGICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE ESTER NOEMIA DA SILVA E EDILEUZA ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2023 | 650.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/01/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/01/2023 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/01/2023 | 530.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/01/2023 | 252.82 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/01/2023 | 9065.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/01/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2023 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/01/2023 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/01/2023 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/01/2023 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/01/2023 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/01/2023 | 2.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/01/2023 | 507.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/01/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/01/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/01/2023 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 2831481 LC 1762020 NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/01/2023 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/01/2023 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/01/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/01/2023 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/01/2023 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/01/2023 | 1040.00 | 00009641492497 | ESTHER GEYSE JACOME LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/01/2023 | 520.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/01/2023 | 1675.00 | 48993399000185 | ASSOCIAÇÃO MOVEMENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 67 INSCRICOES PARA O I SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA NO SERTAO AO VALOR DE 2500 CADA DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2023 | 1750.00 | 00002882753497 | FRANCISCO JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO PARA REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2023 | 7975.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELA ALAMBRADO GALVANIZADO DESTINADA A QUADRA DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2023 | 140.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000858 | 31/01/2023 | 2187.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2023 | 1075.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2023 | 934.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2023 | 415.00 | 00011747500496 | NATIELLY ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000865 | 31/01/2023 | 1149.25 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000867 | 31/01/2023 | 1304.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2023 | 200.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1CNPJ COM VALIDADE DE 1 ANO EM MIDIA FISICA SAFENET TOKEN PARA O MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/01/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2023 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2023 | 1750.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACA NPU4067 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2023 | 180.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE M.FERNANDES-LACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2023 | 150.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLIGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2023 | 680.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO IRANEIDE EMIDIO DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2023 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS 02 CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2023 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME TC TORAX PARA ATENDIMENTO DE FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2023 | 480.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ROQUE TRIGUEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2023 | 300.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL CIL 6M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2023 | 280.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2023 | 137.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2023 | 250.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 E BOTIJAO VAZIO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2023 | 187.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA OGZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2023 | 105.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2023 | 116.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G26PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2023 | 118.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2023 | 664.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2023 | 2098.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2023 | 3655.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFOOG62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2023 | 2516.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO VERMELHA DE PLACA QFSOG22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000862 | 31/01/2023 | 2397.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2023 | 3520.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2023 | 2653.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2023 | 1939.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2023 | 3390.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2023 | 4844.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2023 | 4514.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2023 | 3096.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/01/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2023 | 3390.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2023 | 1939.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2023 | 1870.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2023 | 1490.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2023 | 4000.00 | 05908259000159 | CERAMICA PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCOS DE 8FUROS DESTINADOS A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VEIRIOPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2023 | 900.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO DESTINADOS A PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VEIRIOPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2023 | 13011.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 E B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2023 | 3340.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2023 | 5138.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2023 | 53.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2023 | 1520.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2023 | 1866.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 E B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA XXX002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2023 | 7418.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MODELO 416E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2023 | 4614.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2023 | 3882.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2023 | 3650.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2023 | 3345.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX003 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2023 | 1815.00 | 00009007131435 | LUCIANO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA NO PERCURSO DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2023 | 10242.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2023 | 400.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO GINECOLOGISTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2023 | 250.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000860 | 31/01/2023 | 3214.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2023 | 2132.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2023 | 400.00 | 00004089167450 | RAIMUNDO SEVERINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2023 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2023 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2023 | 400.00 | 00005705725418 | LUCIVANIA ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2023 | 150.00 | 00012416748416 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2023 | 400.00 | 00003286810401 | HELENA VIEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/02/2023 | 300.00 | 00008103034428 | MARIA DE LOURDES PIRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2023 | 235.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/02/2023 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2023 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2023 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2023 | 1400.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2023 | 260.00 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2023 | 105.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2023 | 315.00 | 00012606034406 | VALDEMIR JOSE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO BONFIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A NATALPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/02/2023 | 3000.00 | 40115557000192 | ANGIOPROCT SOLUÇOES EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE VANESSA COSTA GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/02/2023 | 820.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN E OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2023 | 1090.00 | 00057065837491 | JOAQUIM BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2023 | 830.00 | 00010185000495 | ANA CECILIA JACOME DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2023 | 150.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO CIL 50L 10M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2023 | 320.00 | 00007642741472 | FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE MAIS ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/02/2023 | 61.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2023 | 143.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2023 | 1340.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE 02 DOIS PNEUS 1000X20 G8 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2023 | 474.00 | 10273955000176 | CAMILLA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PLACAS DE GESSO DESTINADAS A MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE VEICULO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/02/2023 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/02/2023 | 315.00 | 00015197512490 | THAYS ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/02/2023 | 1410.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE 03 TRÊS PNEUS 235X75R175 RHS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/02/2023 | 645.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/02/2023 | 842.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIAS AJUSTE EMPRESTIMOS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO CAIXA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/02/2023 | 479.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIAL NA CONTA 34.9533 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/02/2023 | 479.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIAL NA CONTA 349577 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/02/2023 | 479.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIAL NA CONTA 349623 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/02/2023 | 1500.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR INSCRICAO E INCENTIVO A PARTICIPACAO NA X COPA JANDUI DINIZ 2023 COM TIME REPRESENTANDTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/02/2023 | 2280.00 | 20968544000159 | JUSCELIO ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMA SOLTEIRO ESPUMA 10 CM DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/02/2023 | 625.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/02/2023 | 975.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/02/2023 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA IRIS ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/02/2023 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MAURINA TEREZA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/02/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA ATEDIMENTO DE TEREZINHA MARIA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/02/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATEDIMENTO DE VALDEMAR LOPES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/02/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/02/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/02/2023 | 210.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/02/2023 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE ESSE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/02/2023 | 210.00 | 00039834188803 | EBERTON MARCELO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE ESSE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/02/2023 | 315.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/02/2023 | 520.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/02/2023 | 260.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS E CANTEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/02/2023 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR EM PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/02/2023 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/02/2023 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/02/2023 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/02/2023 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/02/2023 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/02/2023 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/02/2023 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/02/2023 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/02/2023 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/02/2023 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/02/2023 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/02/2023 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/02/2023 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/02/2023 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/02/2023 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/02/2023 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/02/2023 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/02/2023 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/02/2023 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/02/2023 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/02/2023 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/02/2023 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/02/2023 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/02/2023 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/02/2023 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/02/2023 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/02/2023 | 5800.00 | 11512350000153 | ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TOLDO EM POLICARBONATO AVIOLAR DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000987 | 02/02/2023 | 3281.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000988 | 02/02/2023 | 4032.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/02/2023 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/02/2023 | 150.00 | 00070162595441 | FRANCISCA JONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/02/2023 | 300.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/02/2023 | 450.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/02/2023 | 400.00 | 00089342208487 | NEUMA ANTUNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/02/2023 | 200.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/02/2023 | 500.00 | 00010783523483 | FLAVIANA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/02/2023 | 200.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/02/2023 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/02/2023 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/02/2023 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/02/2023 | 150.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/02/2023 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/02/2023 | 150.00 | 00001806086492 | ROSANGELA FRANCISCA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/02/2023 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/02/2023 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/02/2023 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/02/2023 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/02/2023 | 155.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFEICOES PROTOS DESTINADAS AO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/02/2023 | 500.00 | 00001389027473 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/02/2023 | 400.00 | 00006231326489 | ANA CARLA DE PAIVA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/02/2023 | 250.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/02/2023 | 500.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO GINECOLOGISTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/02/2023 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/02/2023 | 150.00 | 00011460544404 | NATHALIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/02/2023 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/02/2023 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/02/2023 | 315.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/02/2023 | 160.00 | 00009630083400 | VAGNER SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/02/2023 | 210.00 | 00008985935496 | RAFAEL ITALO LOPES CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/02/2023 | 210.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DA PAREDE DO ACUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/02/2023 | 345.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/02/2023 | 830.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DA PAREDE DO ACUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/02/2023 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/02/2023 | 415.00 | 00010268728470 | JOAN JEDTUM GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/02/2023 | 270.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS TIREOIDE E PELVE PARA ATENDIMENTO DE JAYNE HOZANA QUEIROGA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/02/2023 | 480.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/02/2023 | 100.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE LAVAGEM DE OUVIDO PARA ATENDIMENTO DE MARIA COSME DE OLIVEIRA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/02/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA COSME DE OLIVERIA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/02/2023 | 57.74 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/02/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCO VITORIO OLIVEIRA LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/02/2023 | 620.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/02/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/02/2023 | 315.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINACAO DA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE SEDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/02/2023 | 630.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PB KWID 185P VSF PARA MANUTENCAO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/02/2023 | 95.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/02/2023 | 118.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/02/2023 | 14647.16 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 022023 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOOISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/02/2023 | 184.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/02/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/02/2023 | 520.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/02/2023 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/02/2023 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/02/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/02/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE EUNICE MARIA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/02/2023 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM ABD SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JOYCE VIVIAN DE OLIVEIRA VITOR PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/02/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/02/2023 | 550.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/02/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE MARIA JOSE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/02/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/02/2023 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O NEUROCIRURGIAO PARA ATENDIMENTO DE ADRIELLY ANTUNINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/02/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/02/2023 | 400.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSEMSPB NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMO SECRETARIA DE SAuDE REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/02/2023 | 88.38 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/02/2023 | 9966.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO INTERTRAVADO MEIO FIO PREMOLDADO E PISO TETIL DESTINADO A PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/02/2023 | 500.00 | 00095197931434 | CRESILEDE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/02/2023 | 150.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/02/2023 | 300.00 | 00001034224808 | ANTONIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/02/2023 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/02/2023 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/02/2023 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/02/2023 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/02/2023 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/02/2023 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/02/2023 | 200.00 | 00005136287462 | ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/02/2023 | 500.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/02/2023 | 300.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/02/2023 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/02/2023 | 15788.16 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/02/2023 | 638.25 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/02/2023 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/02/2023 | 500.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/02/2023 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/02/2023 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/02/2023 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/02/2023 | 150.00 | 00003287715461 | JOSEFA EDUARDO DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/02/2023 | 150.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/02/2023 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/02/2023 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/02/2023 | 200.00 | 00004925574388 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/02/2023 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/02/2023 | 210.00 | 00004301580417 | GERISMAR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/02/2023 | 605.00 | 00009597610477 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA RESTAURACAO DA CERCA PARA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/02/2023 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA POR SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/02/2023 | 11283.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO E BRITA 19 DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/02/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/02/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE HUGO LEANDRO SOARES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/02/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCO VITORIO OLIVEIRA LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/02/2023 | 600.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM 01 RISCO CIRURGICO E UM 01 ECOCARDIOGRAMA PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/02/2023 | 560.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE ANA BEATRIZ DA SILVA SARMENTO BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/02/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO HOLTER PARA ATENDIMENTO DE MARIA MOREIRA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/02/2023 | 184.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/02/2023 | 126.41 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/02/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/02/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/02/2023 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/02/2023 | 2721.30 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/02/2023 | 5934.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MENUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/02/2023 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM 21.5619 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/02/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00011015714463 | GLEISIANE MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/02/2023 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/02/2023 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/02/2023 | 140.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/02/2023 | 1021.78 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/02/2023 | 215.00 | 00070342513478 | ANTONIO OZANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/02/2023 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/02/2023 | 350.00 | 39932966000100 | MENEZES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA PARA ATEDIMENTO DE MARIA EMILIA DA SILVA CHAGAS PACIENTE ENCAMIINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/02/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE NATALIA EMIDIO DE ABRANTES MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/02/2023 | 370.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/02/2023 | 1160.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ECOESCLEROSE COM ESPUMA EM MID COM VASCULAR PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/02/2023 | 200.00 | 34582594000108 | DANIEL PEREIRA LEANRO 08871250427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS 4 PORTAS DO VEICULO RENALT KWID DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/02/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ARCALA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/02/2023 | 990.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/02/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/02/2023 | 6536.32 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/02/2023 | 71.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/02/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/02/2023 | 520.00 | 00009609349447 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/02/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001124 | 08/02/2023 | 6562.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/02/2023 | 10246.00 | 41267687000103 | MEGA BLOCOS FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO MEIO FIO PREMOLDADOS E PISO TETIL ALERTA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PRACA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/02/2023 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/02/2023 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/02/2023 | 300.00 | 00005849458417 | GERALDA MATIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/02/2023 | 500.00 | 00000025019457 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/02/2023 | 300.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/02/2023 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/02/2023 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/02/2023 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/02/2023 | 350.00 | 00006097971400 | ANA CARLA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/02/2023 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/02/2023 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/02/2023 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/02/2023 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/02/2023 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/02/2023 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/02/2023 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/02/2023 | 200.00 | 00011163881465 | YONARA STEFANNY ANTUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/02/2023 | 500.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/02/2023 | 300.00 | 00005363536463 | FRANCILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/02/2023 | 400.00 | 00005161753439 | VANESSA DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/02/2023 | 400.00 | 00010095525467 | MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/02/2023 | 250.00 | 00007098061409 | MARATONES BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/02/2023 | 250.00 | 00004439800475 | JOSEFA GERALDA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/02/2023 | 250.00 | 00006425582480 | MARIA DAS GRAÇAS ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/02/2023 | 160.00 | 00070343123460 | LUIZ GUSTAVO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/02/2023 | 260.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/02/2023 | 210.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/02/2023 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/02/2023 | 625.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/02/2023 | 675.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/02/2023 | 415.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/02/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCULEDO DE ARAuJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/02/2023 | 840.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APLICACAO DE VACINAS PARA ATENDIMENTO DE FELIPE BRAGA FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/02/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE DAVI VINICIUS DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/02/2023 | 360.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE JULIANA PAMPLONA SARMENTO ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/02/2023 | 170.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO CARMO SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/02/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/02/2023 | 251.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/02/2023 | 2189.20 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/02/2023 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/02/2023 | 3636.04 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/02/2023 | 3100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 23575R17.5 PARA MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSJ4J37 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/02/2023 | 37975.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/02/2023 | 12823.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/02/2023 | 27357.57 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/02/2023 | 24089.47 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/02/2023 | 20029.04 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/02/2023 | 5728.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/02/2023 | 23088.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/02/2023 | 39178.87 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/02/2023 | 18691.35 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/02/2023 | 21692.41 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/02/2023 | 207264.41 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/02/2023 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS 84 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/02/2023 | 2604.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/02/2023 | 830.00 | 00011374456454 | THAIS SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/02/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/02/2023 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/02/2023 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/02/2023 | 1302.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/02/2023 | 2604.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/02/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM 21.5619 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/02/2023 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/02/2023 | 0.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/02/2023 | 333.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/02/2023 | 15320.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/02/2023 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/02/2023 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/02/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/02/2023 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/02/2023 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/02/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/02/2023 | 10840.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS NO EVENTOS DE NATAL E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/02/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/02/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL COMO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/02/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/02/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/02/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/02/2023 | 300.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/02/2023 | 210.00 | 00011386999423 | PEDRO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/02/2023 | 2650.00 | 00002056995450 | ANTÔNIO COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SIENA DE PLACA PET9168 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/02/2023 | 1140.00 | 00009834859414 | JUCELIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/02/2023 | 375.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/02/2023 | 150.00 | 00001317281489 | JOSE ELIEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/02/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA ISABEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/02/2023 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO NASCIMENTO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/02/2023 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/02/2023 | 400.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/02/2023 | 150.00 | 00026943798855 | DOMINGOS CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA NO DESLOCAMENTO ENTRE VIEIROPOLIS E PATOSPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO A EQUIPE DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP'S E ATUALIZACAO DO CANLENDARIO VACINAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/02/2023 | 2031.25 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/02/2023 | 13063.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/02/2023 | 5208.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/02/2023 | 11973.48 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/02/2023 | 24522.97 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/02/2023 | 14842.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/02/2023 | 29749.88 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/02/2023 | 7483.78 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/02/2023 | 3184.66 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/02/2023 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA 85 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/02/2023 | 2751.16 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/02/2023 | 27154.64 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/02/2023 | 7812.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/02/2023 | 21814.38 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/02/2023 | 3232.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/02/2023 | 1702.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/02/2023 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/02/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/02/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/02/2023 | 210.00 | 00012912942446 | ARTHUR ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/02/2023 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/02/2023 | 1140.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/02/2023 | 315.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/02/2023 | 14951.30 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/02/2023 | 7708.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/02/2023 | 1302.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/02/2023 | 18864.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/02/2023 | 1090.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 17570R14 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/02/2023 | 10560.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE 08 POSTES MEDINDO 8MTS EM TUBO GALVANIZADO E 8 SUPORTES PARA OS POSTES DESTINADOS PARA AS PRACAS DO SITIO PEAO E SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/02/2023 | 1156.10 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/02/2023 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/02/2023 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/02/2023 | 200.00 | 00005630787403 | FLAVIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/02/2023 | 340.00 | 00014013939851 | REGINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/02/2023 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/02/2023 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/02/2023 | 100.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/02/2023 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/02/2023 | 200.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/02/2023 | 500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/02/2023 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/02/2023 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/02/2023 | 3709.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/02/2023 | 7161.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/02/2023 | 2604.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/02/2023 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/02/2023 | 500.00 | 00004977681436 | MARIA DO SOCORRO PINTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/02/2023 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009646123481 | SHAIELLY HINGREDY DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/02/2023 | 200.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/02/2023 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/02/2023 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/02/2023 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/02/2023 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/02/2023 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UMA VACINA PARA MENINGITE MENINGOCOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES. SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/02/2023 | 150.00 | 00070343157446 | LUANA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/02/2023 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/02/2023 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/02/2023 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/02/2023 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/02/2023 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/02/2023 | 250.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/02/2023 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/02/2023 | 630.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMB. E LUB. SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUSICAO DE TDH OIL 0X20L DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/02/2023 | 160.00 | 00016891827418 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/02/2023 | 210.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00071442282428 | GUSTAVO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/02/2023 | 490.00 | 00015653535443 | MATEUS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO BONFIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/02/2023 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | REVITALIZACAO DO MERCADO PUBLICO DE VIEIROPOLIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001308 | 13/02/2023 | 66480.68 | 37325870000140 | F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 4. QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMAREVITALIZACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ATRAVES DE CONVÊNIO PACTUADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00022022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/02/2023 | 440.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLSAS COLOSTOMIA PERMANENTE DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/02/2023 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/02/2023 | 1660.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00005850077480 | MARIA LUZIVAM JUVENAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/02/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/02/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS PAMPLONA DE OLIVIERA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/02/2023 | 500.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA DE COLO UTERINO PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO NASCIMENTO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/02/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/02/2023 | 600.00 | 36877190000177 | CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CECILIA MOREIRA FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/02/2023 | 109.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/02/2023 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/02/2023 | 1601.90 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080411475.2021.8.15.0371 RPV 4752022 CREDOR ERIVANIA MOREIRA DE OLIVEIRA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/02/2023 | 1212.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080411474.2021.8.15.0371 RPV 4762022 CREDORA TAISA GONCALVES NOBREGA GEDELHA SA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/02/2023 | 8484.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080405727.2019.8.15.0371 RPV 4932022 CREDORA MARIA JOSE DOMINGOS PINHEIRO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/02/2023 | 2125.48 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080405727.2019.8.15.0371 RPV 4942022 CREDORA MARIA ALEXSADRA DANTAS GONCALVES SENA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/02/2023 | 298.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/02/2023 | 14.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/02/2023 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/02/2023 | 840.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO VAAT - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/02/2023 | 6400.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE 400 PORTALAPIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/02/2023 | 520.00 | 00005723775413 | FRANCISCO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/02/2023 | 264.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/02/2023 | 790.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS CAMPO E FUTSAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/02/2023 | 2500.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PASSEIO 05 CINCO PASSAGEIROS DE PLACA QFX1C25 NO PERIODO DE 05012023 A 05022023 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/02/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/02/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO DESTERRO DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/02/2023 | 600.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO ANGIO OCT PARA ATENDIMENTO DE FRANCULEDO DE ARAuJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/02/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/02/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ANTUNES FERNANDES NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/02/2023 | 1200.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/02/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOYCE VIVIAN DE OLIVEIRA VITOR PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/02/2023 | 2650.00 | 00070566978440 | RAIMUNDO JOÃO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT PALIO DE PLACA QGN4593 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/02/2023 | 210.00 | 00009198935461 | MARIA ISADORA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO POMPEIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/02/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAO PAULO ABRANTES DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/02/2023 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE CECILIA AVES GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001330 | 14/02/2023 | 6562.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00016251578432 | DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/02/2023 | 730.00 | 00071288197462 | LUCIANO MONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/02/2023 | 315.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/02/2023 | 260.00 | 00004460376482 | EVANILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/02/2023 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/02/2023 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/02/2023 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/02/2023 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/02/2023 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/02/2023 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/02/2023 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/02/2023 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/02/2023 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/02/2023 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003326164440 | FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/02/2023 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/02/2023 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/02/2023 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/02/2023 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/02/2023 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/02/2023 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/02/2023 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/02/2023 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/02/2023 | 200.00 | 00006229296403 | JOSE EUZEBIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/02/2023 | 400.00 | 00010580715485 | MARIA LUIZA MAGALHÃES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/02/2023 | 300.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/02/2023 | 400.00 | 00007121111403 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/02/2023 | 300.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/02/2023 | 150.00 | 00003504099437 | ISAC DOMINGOS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/02/2023 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/02/2023 | 350.00 | 00010806484454 | LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001377 | 15/02/2023 | 4299.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/02/2023 | 315.00 | 00006342217440 | GRAZIANO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUNTECAO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/02/2023 | 1040.00 | 00001801994471 | ALANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/02/2023 | 2650.00 | 00006992479423 | AUGUSTO GONÇALVES DE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/02/2023 | 425.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/02/2023 | 4550.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS E LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/02/2023 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001360 | 15/02/2023 | 13016.72 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB P N 500172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001365 | 15/02/2023 | 21211.77 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB P N 500172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0001368 | 15/02/2023 | 10538.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/02/2023 | 460.00 | 00004540771493 | JOAQUIM VICTOR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001372 | 15/02/2023 | 17036.34 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME P N 00092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/02/2023 | 500.50 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/02/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA LUIZA PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/02/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ELIAS CALIXTO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001386 | 15/02/2023 | 2709.25 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/02/2023 | 1750.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 09 NOVE EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/02/2023 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA CLARISSY DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/02/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAMIAO FRANCISCO DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/02/2023 | 120.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE OTOEMISSOES ACuSTICA TESTE DA ORELINHA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/02/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/02/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/02/2023 | 93.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/02/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/02/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/02/2023 | 500.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/02/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/02/2023 | 850.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/02/2023 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/02/2023 | 2420.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS ODONTOLIGICOS PARA ATENDIMENTO DE SINVAL CALIXTO DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/02/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/02/2023 | 9.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001380 | 15/02/2023 | 1516.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001382 | 15/02/2023 | 1302.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001384 | 15/02/2023 | 1469.25 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO VAAT - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/02/2023 | 8302.90 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/02/2023 | 830.00 | 00004926378493 | JOSEFA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/02/2023 | 530.00 | 00009979612444 | MARIA NATALLY SILVEIRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE PAES DE MEL OFERECIDOS NO PROGRAMA ECOVIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/02/2023 | 4300.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TUBOS GAV DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/02/2023 | 830.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/02/2023 | 780.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/02/2023 | 885.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/02/2023 | 780.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/02/2023 | 1560.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/02/2023 | 84790.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/02/2023 | 1450.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/02/2023 | 1560.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/02/2023 | 2325.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE OBRAS PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO PARA REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/02/2023 | 675.00 | 00008872019460 | LAZARO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS POR LOCACAO DE UM SOM PARA EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/02/2023 | 675.00 | 00001707212481 | REJANE MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE JOSE ANCLETO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/02/2023 | 1300.00 | 00004849837417 | FRANCISCA MARTA PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE BRIQUENDOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/02/2023 | 1765.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CONFECCAO DE ENXOVAL DAS GESTANTES PARA PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/02/2023 | 3785.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/02/2023 | 2925.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP COD 3703 NA CONTA DO 21.5619 FPM PERIODO DE APURACAO 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/02/2023 | 17603.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/02/2023 | 242.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/02/2023 | 121.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33.0582 CFM NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/02/2023 | 1640.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSO BLOCOS PROGRAMA E CARIMBOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001413 | 16/02/2023 | 3960.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 22560R18 10V DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/02/2023 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/02/2023 | 300.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/02/2023 | 14130.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/02/2023 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA SENA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/02/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/02/2023 | 19483.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/02/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/02/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/02/2023 | 360.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/02/2023 | 840.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/02/2023 | 620.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/02/2023 | 375.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/02/2023 | 320.00 | 00010444788450 | LUINNE STEPHANNY DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 04 SESOES DE FONOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/02/2023 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS DORES VITAL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/02/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO JOAO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/02/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/02/2023 | 830.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/02/2023 | 56.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOLA DE EMBREAGEM DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/02/2023 | 520.00 | 00004610173425 | LAZARO ALVES PAMPLONA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/02/2023 | 2500.00 | 00003174100402 | JANSEN RICARDO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS E SUBSTITUICOES DO TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/02/2023 | 55.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/02/2023 | 210.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/02/2023 | 150.00 | 00071068069430 | JOSE RUAN DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/02/2023 | 300.00 | 00005828425498 | FRANCISCA CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/02/2023 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/02/2023 | 290.00 | 00007770729475 | JANDEILDA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/02/2023 | 100.00 | 00013119440442 | KARINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/02/2023 | 500.00 | 00070724854495 | FERNANDA RAILLY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/02/2023 | 400.00 | 00078862221487 | ANA MARIA SARMENTO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/02/2023 | 250.00 | 00003644431469 | MARIA VIEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/02/2023 | 300.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/02/2023 | 300.00 | 00070844673439 | MARCIA FIGUEREDO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/02/2023 | 200.00 | 00007303462422 | FRANCISCA PAULA SELEZIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/02/2023 | 200.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/02/2023 | 200.00 | 00009273997414 | FRANCISCO AGRIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/02/2023 | 200.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/02/2023 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/02/2023 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/02/2023 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/02/2023 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/02/2023 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/02/2023 | 150.00 | 00071695154401 | GEOVANA SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/02/2023 | 500.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADA GINECOLOGICA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/02/2023 | 160.00 | 00014448941450 | FELIPE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00022606951832 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/02/2023 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/02/2023 | 575.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/02/2023 | 330.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/02/2023 | 985.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/02/2023 | 935.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/02/2023 | 315.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/02/2023 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/02/2023 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO TEODORO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/02/2023 | 600.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/02/2023 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/02/2023 | 575.00 | 00009383906430 | FRANCISCA EDENIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/02/2023 | 1305.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/02/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCO DIARLEY ALVES MENESES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/02/2023 | 800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CORE BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE ALINE FRANCISCA GONZAGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/02/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO JOSE SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/02/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR SIMAO PEDRO DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS0F22 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/02/2023 | 512.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFO0G62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/02/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/02/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PLAITÓ DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORIENTACAO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS DENTRO DA NOVA METODOLOGIA ELENCADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO APOIO PARA REALIZACAO DE FECHAMENTO DE CONTAS ANUAL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/02/2023 | 230.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/02/2023 | 3.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/02/2023 | 575.00 | 00011692873440 | JACILENE ABRANTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/02/2023 | 172.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/02/2023 | 210.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/02/2023 | 315.00 | 00007320352443 | MOANNA ABRANTES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO DE PROFESSORES DA ENCOEVIACAO COM TEMA OS DIFERENTES TIPOS DE MOTIVACAO E OS IMPACTOS NO DESEMPENHO REALIZADO NESTE DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/02/2023 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/02/2023 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/02/2023 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/02/2023 | 520.00 | 00071236364490 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/02/2023 | 925.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/02/2023 | 315.00 | 00070846961482 | GEAN SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/02/2023 | 315.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/02/2023 | 6568.79 | 14168536000125 | BMC MAQUINAS EQUIP PESADOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/02/2023 | 250.00 | 00009128864476 | MARIA VILANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/02/2023 | 350.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/02/2023 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/02/2023 | 600.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/02/2023 | 300.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/02/2023 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/02/2023 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/02/2023 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/02/2023 | 200.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/02/2023 | 600.00 | 00099254336491 | CELIA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB EM 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA REABILITACAO CIRURGICA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/02/2023 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO CARMO CANUTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/02/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUZIA MAGALHAES D SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PARA ATENDIMENTO DE JOAO BOSCO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/02/2023 | 960.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS COM O DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/02/2023 | 620.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MANOEL PIRES NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/02/2023 | 847.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SEM USO DE CONTRASTE COM LAUDO DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/02/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/02/2023 | 228.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/02/2023 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/02/2023 | 625.00 | 00012170654402 | FRANCISCA ANDRESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00010064908410 | MATHEUS GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/02/2023 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/02/2023 | 350.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/02/2023 | 352.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA REVISAO 40.000KM DO VEICULO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/02/2023 | 867.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NA REALIZACAO DA REVISAO 40.000KM DO VEICULO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/02/2023 | 630.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PB KWID 185P VSF PARA MANUTENCAO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/02/2023 | 1256.43 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAÚJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/02/2023 | 113.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/02/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/02/2023 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/02/2023 | 845.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/02/2023 | 330.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/02/2023 | 160.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/02/2023 | 675.00 | 00010348114443 | LUANA ANTUNES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/02/2023 | 1040.00 | 00002882753497 | FRANCISCO JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO PARA REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/02/2023 | 800.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO PESSOAL EM PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/02/2023 | 414.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/02/2023 | 519.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS BOMBAS CHUTEIRA E REDES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/02/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE GABRIEL SARMENTO PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/02/2023 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/02/2023 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/02/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE DAMIAO ANTONO GOMES ABRANTES BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/02/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO DE TIREOIDE PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO DE ALFREDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/02/2023 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE MARIA DE LOURDES COSTA DIAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/02/2023 | 640.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/02/2023 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/02/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/02/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE IVONETE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/02/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA DE OLIVEIRA MOREIRA EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/02/2023 | 3051.34 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/02/2023 | 1050.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/02/2023 | 4784.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 32 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB JUNTO A EQUIPE DE SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/02/2023 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/02/2023 | 79.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/02/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/02/2023 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/02/2023 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/02/2023 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/02/2023 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/02/2023 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/02/2023 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/02/2023 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/02/2023 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/02/2023 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/02/2023 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/02/2023 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/02/2023 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/02/2023 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/02/2023 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/02/2023 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/02/2023 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/02/2023 | 150.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/02/2023 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/02/2023 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/02/2023 | 200.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/02/2023 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/02/2023 | 500.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/02/2023 | 250.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/02/2023 | 300.00 | 00070567020401 | LYANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/02/2023 | 165.00 | 00006393161400 | LUCENIRA MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/02/2023 | 500.00 | 00045267081434 | FRANCISCO REGINALDO SOBREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/02/2023 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/02/2023 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/02/2023 | 200.00 | 00005858727409 | ADAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/02/2023 | 150.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/02/2023 | 200.00 | 00001701277450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/02/2023 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/02/2023 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/02/2023 | 210.00 | 00010457634464 | JOSE PEDRO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/02/2023 | 315.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/02/2023 | 1450.00 | 00008353667401 | PEDRO HENRIQUE ALVES IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/02/2023 | 730.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/02/2023 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/02/2023 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/02/2023 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/02/2023 | 730.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOTOS DO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/02/2023 | 365.00 | 00003764937475 | FRANCISCO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/02/2023 | 730.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DA CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATEDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/02/2023 | 2475.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE FERRO VELHO E CACHOEIRA DE BAIXO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/02/2023 | 4882.85 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/02/2023 | 140.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CABECOTE NYLON DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/02/2023 | 230.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/02/2023 | 460.00 | 00001937297411 | LINDALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/02/2023 | 500.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/02/2023 | 250.00 | 00006541400490 | ALDENIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/02/2023 | 200.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/02/2023 | 250.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/02/2023 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/02/2023 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/02/2023 | 250.00 | 00012907210769 | JUNIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/02/2023 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/02/2023 | 300.00 | 00033895708453 | FRANCISCA LAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/02/2023 | 200.00 | 00039671125867 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/02/2023 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/02/2023 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/02/2023 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/02/2023 | 360.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PAULA ALVES GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/02/2023 | 5000.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/02/2023 | 742.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO BIPAP S10 AIRCURVE PERIODO DE 2302 A 2503 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/02/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/02/2023 | 685.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/02/2023 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001649 | 27/02/2023 | 6100.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001650 | 27/02/2023 | 4100.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001651 | 27/02/2023 | 3750.57 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001656 | 27/02/2023 | 6800.24 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001657 | 27/02/2023 | 8600.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/02/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/02/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/02/2023 | 935.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/02/2023 | 8000.00 | 48841507000102 | ANTONIO CESAR BRAGA 02990675809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM HORA MAQUINA AGRICOLA DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS PARA SUBSIDIAR A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/02/2023 | 45322.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA TOTALIZANDO 18275HRS DESTINADOS AOS CORTE DE TERRAS PARA SUBSIDIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001646 | 27/02/2023 | 3100.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001659 | 27/02/2023 | 3100.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/02/2023 | 312.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIAS AJUSTE EMPRESTIMOS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO CAIXA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001645 | 27/02/2023 | 3200.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001654 | 27/02/2023 | 3201.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/02/2023 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001648 | 27/02/2023 | 2100.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001655 | 27/02/2023 | 3001.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001660 | 27/02/2023 | 2750.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/02/2023 | 2301.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIP. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANUIDADE 2023 DA UNIDIME SECCIONAL PARAIBA REFERENTE A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001643 | 27/02/2023 | 4001.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001647 | 27/02/2023 | 3501.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001652 | 27/02/2023 | 6000.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001653 | 27/02/2023 | 4801.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001658 | 27/02/2023 | 5000.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/02/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/02/2023 | 520.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/02/2023 | 1715.00 | 00001102101400 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO PARA REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/02/2023 | 3250.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO REPAROS E PINTURA DA CRECHE TIA MARIQUIHA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/02/2023 | 3070.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/02/2023 | 4050.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 E ARLA 32 BRUTUS DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/02/2023 | 5665.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/02/2023 | 491.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/02/2023 | 4171.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 E BRUTUS ALTA PERF. DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/02/2023 | 1377.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/02/2023 | 979.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/02/2023 | 656.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 E S500 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/02/2023 | 625.00 | 00008658718417 | RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/02/2023 | 490.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/02/2023 | 2223.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/02/2023 | 96.87 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/02/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/02/2023 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/02/2023 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/02/2023 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/02/2023 | 3000.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE BANDEIRA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB MEDINDO 43 POR 4M NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/02/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/02/2023 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01012023 A 31012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/02/2023 | 3600.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARES E SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NECESSARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/02/2023 | 2134.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/02/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/02/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/02/2023 | 2000.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS EM PERIODO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/02/2023 | 264.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/02/2023 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 2831481 LC 1762020 NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/02/2023 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/02/2023 | 470.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GEVERSON GOMES DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/02/2023 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/02/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE TALICE TRIGUEIRO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/02/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE JOSE RIBEIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/02/2023 | 240.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA DE OLIVEIRA MOREIRA EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/02/2023 | 370.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/02/2023 | 1200.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/02/2023 | 3000.00 | 42723913000186 | E. DALIA CUIDADOS VISUAIS ATIVIDADES MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO EM OE PARA ATENDIMENTO DE FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/02/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/02/2023 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/02/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/02/2023 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/02/2023 | 665.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/02/2023 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/02/2023 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/02/2023 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/02/2023 | 219.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA OGZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/02/2023 | 269.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/02/2023 | 155.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL MOTO PERF 10W30 SL LITRO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/02/2023 | 270.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL MOTO PERF 10W30 SL LITRO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G26PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/02/2023 | 93.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL MOTO PERF 10W30 SL LITRO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/02/2023 | 941.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/02/2023 | 1757.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/02/2023 | 2358.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFOOG62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/02/2023 | 1977.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO VERMELHA DE PLACA QFSOF22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/02/2023 | 5351.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL F1 MASTER SIN 5W30 SN LITRO E W610 FILTRO BLINDADO POLEO LUB DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/02/2023 | 2278.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/02/2023 | 2503.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/02/2023 | 1962.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/02/2023 | 3678.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/02/2023 | 2917.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ARLA 32 AGRANEL E BRUTUS SINTETICO 5W30 C2C3LITR DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/02/2023 | 2402.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/02/2023 | 315.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/02/2023 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/02/2023 | 137.95 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/02/2023 | 250.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 E BOTIJAO VAZIO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/02/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/02/2023 | 3627.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/02/2023 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/02/2023 | 200.00 | 00004946586490 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/02/2023 | 400.00 | 00073886955400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/02/2023 | 250.00 | 00006875067439 | NOEL NETO NOGUEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/02/2023 | 200.00 | 00013857571403 | MARIA ALICE GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/02/2023 | 200.00 | 00000091868408 | JOVELINA SEVERINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDOSE DE CANCER SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/02/2023 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM PROCEDIEMNTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/02/2023 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOSÉ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/02/2023 | 200.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/02/2023 | 1680.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/02/2023 | 309.84 | 02991627000187 | JOÃO MARTINS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS RECICLADAS MISTAS DESTINADAS AO PROGRAMA SOCIAL SALETE VIEIRA PINTO DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPLOISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/02/2023 | 250.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/02/2023 | 6700.09 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/02/2023 | 315.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/02/2023 | 1700.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/02/2023 | 340.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/02/2023 | 5030.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/02/2023 | 6475.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/02/2023 | 4372.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 E B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA XXX002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/02/2023 | 4656.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX003 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/02/2023 | 3089.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/02/2023 | 4529.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/02/2023 | 4629.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/02/2023 | 7545.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MODELO 416E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/02/2023 | 12991.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/02/2023 | 5872.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/02/2023 | 5644.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001760 | 28/02/2023 | 10094.32 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS VEICULOS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/02/2023 | 630.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMB. E LUB. SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUSICAO DE TDH OIL 0X20L DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/02/2023 | 7289.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/02/2023 | 16397.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/03/2023 | 210.00 | 00039834188803 | EBERTON MARCELO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE ESSE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/03/2023 | 520.00 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CAPITACAO DE AGUA EM POCO AMAZONAS E NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/03/2023 | 625.00 | 00004447078406 | CARLITO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/03/2023 | 160.00 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/03/2023 | 315.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/03/2023 | 520.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/03/2023 | 280.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/03/2023 | 500.00 | 00010783523483 | FLAVIANA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/03/2023 | 200.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/03/2023 | 150.00 | 00001823382401 | ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/03/2023 | 100.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/03/2023 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/03/2023 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/03/2023 | 250.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/03/2023 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/03/2023 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/03/2023 | 380.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/03/2023 | 1390.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE TOMOGRAFIAS DE TORAX SEM CONTRASTE E ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/03/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE DAMIAO FRANCISCO DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/03/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA LUCIA SENA MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/03/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE ALEXANDRE FRANCISCO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/03/2023 | 882.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE MAPA ECOCARDIOGRAMA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/03/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ARLENOR JOSE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/03/2023 | 550.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GERALDA GOMES FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/03/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ROSA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/03/2023 | 350.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/03/2023 | 830.00 | 00010185000495 | ANA CECILIA JACOME DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/03/2023 | 520.00 | 00057065837491 | JOAQUIM BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/03/2023 | 1130.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/03/2023 | 75.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/03/2023 | 6580.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/03/2023 | 102.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/03/2023 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/03/2023 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/03/2023 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/03/2023 | 315.00 | 00015197512490 | THAYS ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/03/2023 | 2376.50 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMODAS BERCOS E COLCHOES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/03/2023 | 929.85 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TINTAS DILUENTE E ESM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/03/2023 | 620.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/03/2023 | 3314.27 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MENUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001895 | 02/03/2023 | 6169.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001896 | 02/03/2023 | 4815.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001899 | 02/03/2023 | 5025.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001901 | 02/03/2023 | 3884.80 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/03/2023 | 787.05 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/03/2023 | 614.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/03/2023 | 1000.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO NA PARTICIPACAO NA X COPA JANDUI DINIZ 2023 COMO TIME REPRESETANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/03/2023 | 210.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/03/2023 | 350.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/03/2023 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/03/2023 | 970.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/03/2023 | 650.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA DE USG DOFFLER PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/03/2023 | 160.00 | 00015908539465 | BEATRIZ CRUZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/03/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE JOSEFA LIDIANA JUVENAL DA SILVA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/03/2023 | 4000.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL PARA ATENDIMENTO DE MARIA MARLEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/03/2023 | 345.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/03/2023 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA 01 CONSULTA COM ORTOPEDISTA E UMA 01 CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001892 | 02/03/2023 | 655.10 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001894 | 02/03/2023 | 687.54 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/03/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/03/2023 | 2053.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/03/2023 | 400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MACACAO SAMU E CAMISA SAMU DESTINADOS A UNIDADE 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/03/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/03/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/03/2023 | 200.00 | 00001764671309 | DINEZ BATA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/03/2023 | 300.00 | 00010985942401 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/03/2023 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/03/2023 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/03/2023 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/03/2023 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/03/2023 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/03/2023 | 200.00 | 00011761794469 | CLEIDIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/03/2023 | 300.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/03/2023 | 200.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/03/2023 | 150.00 | 00011460544404 | NATHALIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/03/2023 | 200.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/03/2023 | 250.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/03/2023 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/03/2023 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/03/2023 | 675.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/03/2023 | 675.00 | 00008674064450 | ALBERLANIA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/03/2023 | 520.00 | 00070343003481 | JOSE CARLOS EMIDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO REMOCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/03/2023 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00070846998483 | ITHALLO EMMANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA REMOCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/03/2023 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/03/2023 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE ESSE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/03/2023 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR EM PERIODO DO MÊS DE FEVERERIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/03/2023 | 210.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/03/2023 | 260.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/03/2023 | 520.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/03/2023 | 1040.00 | 00007101268404 | FABIO JUNIOR VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS E CANTEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/03/2023 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/03/2023 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/03/2023 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/03/2023 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/03/2023 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/03/2023 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/03/2023 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/03/2023 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/03/2023 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/03/2023 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/03/2023 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/03/2023 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/03/2023 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/03/2023 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/03/2023 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/03/2023 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/03/2023 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/03/2023 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/03/2023 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/03/2023 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/03/2023 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/03/2023 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/03/2023 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/03/2023 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/03/2023 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/03/2023 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/03/2023 | 1800.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA NA LOCACAO DOS PONTOS DE SONDAGEM PARA CONSTRUCAO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001890 | 02/03/2023 | 2115.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PELICULAS G20 PROFISSIONAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DAILY DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001891 | 02/03/2023 | 1818.90 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001893 | 02/03/2023 | 1512.46 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ4B95 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001902 | 02/03/2023 | 4743.30 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001904 | 02/03/2023 | 2600.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO BLOCO CERAMICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001906 | 02/03/2023 | 6700.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO INTERTRAVADO CONCRETO 10X20 ESP 8CM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/03/2023 | 3320.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXUCACAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/03/2023 | 490.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/03/2023 | 520.00 | 00070345809440 | JERLAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/03/2023 | 445.48 | 00945958000155 | GLOBAL AIR CARGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS FRETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/03/2023 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/03/2023 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/03/2023 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/03/2023 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/03/2023 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/03/2023 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/03/2023 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/03/2023 | 150.00 | 00004996673443 | MARIA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/03/2023 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/03/2023 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/03/2023 | 500.00 | 00003286531448 | FRANCISCO ANTUNINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/03/2023 | 386.52 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001922 | 03/03/2023 | 2187.04 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001924 | 03/03/2023 | 106.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001926 | 03/03/2023 | 304.59 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/03/2023 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/03/2023 | 390.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR PARA ATENDIMENTO DE JOAO BOSCO MENDES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/03/2023 | 335.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FRANCUAR DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/03/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAO RAIMUNDO SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/03/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCO RAIMUNDO PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/03/2023 | 300.00 | 08046402000139 | CLINESE - CLINICA DE SERV. ESPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/03/2023 | 1200.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E 01 UM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/03/2023 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HEMATOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE CAMILA ESTRELA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/03/2023 | 1000.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE TIERLISSON OLIVEIRA FRANCA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/03/2023 | 300.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/03/2023 | 820.55 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAMu DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/03/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/03/2023 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/03/2023 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/03/2023 | 1007.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIAS AJUSTE EMPRESTIMOS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO CAIXA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/03/2023 | 2.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/03/2023 | 161.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/03/2023 | 443.44 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS NO AJUSTE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CONTA 349577 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/03/2023 | 11984.04 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 032023 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOOISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/03/2023 | 266.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/03/2023 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/03/2023 | 4160.11 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRAS SERRADAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001969 | 06/03/2023 | 69227.81 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 5 QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DECORRENTE DO CONVÊNIO ESTADUAL 02112022 TOMADA DE PRECOS N. 032022 E CONTRATO N. 001002022. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/03/2023 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/03/2023 | 500.00 | 41599463000107 | BENOZZATTI CASIMIRO CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARIA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/03/2023 | 228.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/03/2023 | 1260.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PELAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/03/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA ATENDIMENTO DE IEDA DUARTE VELOSO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/03/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/03/2023 | 7060.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO RETOSSIGMOIDECTOMIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO CARMO CANUTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/03/2023 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/03/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/03/2023 | 305.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/03/2023 | 60.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL CIL 6M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/03/2023 | 150.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO CIL 50L 10M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/03/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/03/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A NATALPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/03/2023 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/03/2023 | 12638.06 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/03/2023 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/03/2023 | 300.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/03/2023 | 721.66 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/03/2023 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/03/2023 | 500.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/03/2023 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/03/2023 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/03/2023 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/03/2023 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/03/2023 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/03/2023 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/03/2023 | 150.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/03/2023 | 150.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/03/2023 | 200.00 | 00006140451426 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/03/2023 | 200.00 | 00005136287462 | ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/03/2023 | 2540.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/03/2023 | 160.00 | 00009630083400 | VAGNER SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/03/2023 | 3400.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/03/2023 | 470.00 | 00016213202439 | RAYSSA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ATEDIMENTO DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/03/2023 | 210.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/03/2023 | 821.70 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/03/2023 | 400.00 | 00007911298459 | LEIDEJANE FERNANDES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/03/2023 | 500.00 | 00003285877456 | EDGLEUSA FERNANDES PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/03/2023 | 200.00 | 00012787008461 | EDLANIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/03/2023 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/03/2023 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/03/2023 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/03/2023 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/03/2023 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/03/2023 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/03/2023 | 300.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/03/2023 | 300.00 | 00004274845451 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/03/2023 | 500.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/03/2023 | 150.00 | 00009273997414 | FRANCISCO AGRIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/03/2023 | 300.00 | 00087397609449 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/03/2023 | 150.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/03/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/03/2023 | 114.00 | 10273955000176 | CAMILLA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PLACAS DE GESSO DESTINADAS A MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/03/2023 | 35.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/03/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JAIZZA FORMIGA SELEZIANO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/03/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SANDRA BARBOSA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/03/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/03/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCO MAURICIO VIEIRA PINTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/03/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE FERNANDO FERREIRA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/03/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA PARA ATEDIMENTO DE MAURICIO VIEIRA PINTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/03/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA GERALDA DE MENEZES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/03/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO AMBULANCIA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/03/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MICHELY DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/03/2023 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/03/2023 | 170.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TNT CINZA PADRAO 405356GML DESTINADO AS NECESSIDADES DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0002018 | 07/03/2023 | 2028.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CX PAPEL 75G 500FLS C10 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0002021 | 07/03/2023 | 1137.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/03/2023 | 218.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/03/2023 | 184.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/03/2023 | 315.00 | 00009532296450 | YASMIM WAGNER LIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/03/2023 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/03/2023 | 215.00 | 00070342513478 | ANTONIO OZANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/03/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A NATALPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/03/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATEDIMENTO DE VALDIZETE MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/03/2023 | 1360.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 07 SETE EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/03/2023 | 520.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/03/2023 | 878.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/03/2023 | 120.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLIGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE MAURICIO VIEIRA PINTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/03/2023 | 250.00 | 00009377191882 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/03/2023 | 250.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/03/2023 | 100.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/03/2023 | 200.00 | 00005231187402 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/03/2023 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/03/2023 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/03/2023 | 780.00 | 00073813915468 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/03/2023 | 200.00 | 00008714026457 | CRISTIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/03/2023 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/03/2023 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/03/2023 | 200.00 | 00073810126420 | JOAQUIM JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/03/2023 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/03/2023 | 197.40 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/03/2023 | 520.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/03/2023 | 210.00 | 00060797428453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO SOLDA DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/03/2023 | 1815.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/03/2023 | 1815.00 | 00009342017495 | LAZARO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/03/2023 | 1040.00 | 00003285069406 | AMARO NETO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/03/2023 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/03/2023 | 625.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/03/2023 | 675.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/03/2023 | 260.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE AREIA PARA A OBRA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA A SERVICO DA SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIERIOPLOISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/03/2023 | 1350.00 | 00016208315468 | JOSE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/03/2023 | 300.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/03/2023 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/03/2023 | 400.00 | 00005012667476 | ALBA MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/03/2023 | 500.00 | 00070724854495 | FERNANDA RAILLY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/03/2023 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/03/2023 | 250.00 | 00097892467491 | ZENIRA TEREZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/03/2023 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/03/2023 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/03/2023 | 930.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS EM MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB COM APLICACAO DE TECNICA TANATOPRAXIA E FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS PEQUENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/03/2023 | 400.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/03/2023 | 2050.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ECOESCLEROSE COM ESPUMA EM MMII COM VASCULAR PARA ATENDIMENTO DE MARIA ALICE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/03/2023 | 470.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE CAPSULOTOMIA POSTERIOR EM YAG LASER EM OE PARA ATENDIMENTO DE ANA ALVES GADELHA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/03/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/03/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA MARIA BREJEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/03/2023 | 315.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/03/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/03/2023 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/03/2023 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/03/2023 | 207.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/03/2023 | 24.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/03/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/03/2023 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/03/2023 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/03/2023 | 675.00 | 00011374456454 | THAIS SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/03/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/03/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/03/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/03/2023 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/03/2023 | 1302.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/03/2023 | 2604.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/03/2023 | 7812.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/03/2023 | 2604.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/03/2023 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/03/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/03/2023 | 425.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/03/2023 | 15425.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/03/2023 | 15.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/03/2023 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/03/2023 | 1560.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/03/2023 | 1665.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/03/2023 | 830.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/03/2023 | 1560.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/03/2023 | 830.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/03/2023 | 830.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/03/2023 | 830.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/03/2023 | 830.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/03/2023 | 2190.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO MESTRE DE OBRAS PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/03/2023 | 520.00 | 00003837290255 | GILKA MAFRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/03/2023 | 176475.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/03/2023 | 29815.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/03/2023 | 22788.13 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/03/2023 | 20529.47 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/03/2023 | 19220.29 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/03/2023 | 4296.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/03/2023 | 15754.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/03/2023 | 37564.07 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/03/2023 | 16614.18 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/03/2023 | 18166.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/03/2023 | 18795.29 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/03/2023 | 62243.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/03/2023 | 3163.15 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INF. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/03/2023 | 21816.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002191 | 10/03/2023 | 2680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 21575R17.5 PARA MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG0273 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/03/2023 | 3493.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS TINTAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/03/2023 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/03/2023 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/03/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/03/2023 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/03/2023 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/03/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/03/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/03/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/03/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/03/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/03/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/03/2023 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA 85 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/03/2023 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/03/2023 | 1010.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/03/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE NATALIA DIAS COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/03/2023 | 350.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE INACIO GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/03/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARCODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/03/2023 | 230.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/03/2023 | 270.00 | 21711417000132 | ESPAÇO BRINCANTE SERVIÇOS DE DENSEVOLVIMENTO INFANTIAL PSICOMOTORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS SESSOES DE TERAPIAS ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/03/2023 | 210.00 | 00011386999423 | PEDRO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/03/2023 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA DE PLACA HVA9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/03/2023 | 2650.00 | 00002056995450 | ANTÔNIO COSTA DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SIENA DE PLACA PET9168 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/03/2023 | 2650.00 | 00070566978440 | RAIMUNDO JOÃO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT PALIO DE PLACA QGN4593 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/03/2023 | 13714.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/03/2023 | 6510.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/03/2023 | 23036.52 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/03/2023 | 18076.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/03/2023 | 23691.48 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/03/2023 | 2604.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/03/2023 | 1702.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/03/2023 | 9785.61 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/03/2023 | 3209.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/03/2023 | 2761.55 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/03/2023 | 30369.45 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/03/2023 | 31184.73 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/03/2023 | 21079.26 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/03/2023 | 7812.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/03/2023 | 5532.29 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/03/2023 | 8843.04 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/03/2023 | 6808.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/03/2023 | 1302.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/03/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/03/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/03/2023 | 3.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/03/2023 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UMA VACINA PARA MENINGITE MENINGOCOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES. SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/03/2023 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/03/2023 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/03/2023 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/03/2023 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/03/2023 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/03/2023 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/03/2023 | 9010.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/03/2023 | 6510.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/03/2023 | 2604.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/03/2023 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/03/2023 | 1040.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/03/2023 | 375.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM O VEICULO FORD 600 PLACA CMX1907 DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS MUNICIPAL NA CRECHE E ESCOLAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/03/2023 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/03/2023 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/03/2023 | 315.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/03/2023 | 520.00 | 00071288197462 | LUCIANO MONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/03/2023 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00006342217440 | GRAZIANO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUNTECAO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR VALTRA MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/03/2023 | 14105.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/03/2023 | 7708.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/03/2023 | 17316.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/03/2023 | 1302.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002190 | 10/03/2023 | 5180.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 27580R22.5 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/03/2023 | 3470.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVI?OS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FS 220 ROCADEIRA DM 305 2 DESTINADA AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/03/2023 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/03/2023 | 110.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/03/2023 | 160.00 | 00016891827418 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/03/2023 | 11400.00 | 00010153643498 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS ESQUI DUPLO CAMINHADA DUPLO NOTA DE OMBRO E RODA DE OMBRO VERTICAL DESTINADOS A PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/03/2023 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/03/2023 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/03/2023 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/03/2023 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/03/2023 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/03/2023 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/03/2023 | 400.00 | 00060799617415 | FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/03/2023 | 300.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/03/2023 | 150.00 | 00070343118467 | POLIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/03/2023 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/03/2023 | 500.00 | 00027650510468 | VICENTE DE PAULA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/03/2023 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/03/2023 | 100.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/03/2023 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/03/2023 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/03/2023 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/03/2023 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/03/2023 | 100.00 | 00009646123481 | SHAIELLY HINGREDY DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/03/2023 | 500.00 | 00008621582490 | EUDENIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/03/2023 | 150.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/03/2023 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00005850077480 | MARIA LUZIVAM JUVENAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/03/2023 | 1140.00 | 00009834859414 | JUCELIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/03/2023 | 415.00 | 00004984769440 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/03/2023 | 350.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA RITA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/03/2023 | 15899.46 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/03/2023 | 280.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA MOREIRA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/03/2023 | 1470.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA MARIA BREJEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/03/2023 | 780.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS USG MORFOLOGICAS PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA GERALDA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/03/2023 | 575.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO AMBULANCIA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/03/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/03/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/03/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PRISCILA ABRANTES PAULA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/03/2023 | 72.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/03/2023 | 19341.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB P N 500172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/03/2023 | 20161.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB P N 500172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/03/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002253 | 13/03/2023 | 6944.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME P N 00092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0002254 | 13/03/2023 | 17361.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002255 | 13/03/2023 | 1100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002256 | 13/03/2023 | 600.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002258 | 13/03/2023 | 1066.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002259 | 13/03/2023 | 660.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002260 | 13/03/2023 | 830.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002261 | 13/03/2023 | 470.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002262 | 13/03/2023 | 2620.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002263 | 13/03/2023 | 650.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/03/2023 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/03/2023 | 276.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/03/2023 | 295.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/03/2023 | 255.00 | 00070847094448 | JEFERSON BELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOEL ALVES DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/03/2023 | 105.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE 02 DOIS COMPUTADORES DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/03/2023 | 1175.00 | 00004439797407 | SEVERINO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/03/2023 | 575.00 | 00004926378493 | JOSEFA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/03/2023 | 365.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/03/2023 | 1880.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M100QD MFA DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1366 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO VAAT - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/03/2023 | 17475.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CARDERNOS 96FLS 20X15CM E 10X1 20X27 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/03/2023 | 2650.00 | 00010779055802 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO REALIZACAO DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/03/2023 | 550.00 | 40298924000130 | INSTITUTO ARETTIE DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DO MENOR GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/03/2023 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME RADIOGRAFIA PANORAMICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO VANDUI DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/03/2023 | 370.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/03/2023 | 200.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSEMSPB NESTE MÊS DE MARCO DE 2023 COMO SECRETARIA DE SAuDE REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/03/2023 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUIZA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/03/2023 | 520.00 | 00083937943404 | SEBASTIÃO IORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/03/2023 | 2861.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/03/2023 | 937.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/03/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/03/2023 | 200.00 | 00009346982446 | LIDIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/03/2023 | 200.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/03/2023 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/03/2023 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/03/2023 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/03/2023 | 190.00 | 00071384740406 | SEBASTIANA RODRIGUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/03/2023 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/03/2023 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/03/2023 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/03/2023 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/03/2023 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011655903446 | GILVANIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/03/2023 | 600.00 | 00080597807434 | SANTANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/03/2023 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/03/2023 | 3100.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS EM MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB COM URNA ATAuDE E TRANSLADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/03/2023 | 3875.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS E LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DE RESTAURACAO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CARRETAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/03/2023 | 1700.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS Z150D HE DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/03/2023 | 12300.00 | 10407684000102 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE FABRICACAO E MONTAGEM DE SEIS UNIDADES DE PORTAS DE ALUMINIO DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB202305118454 DE OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/03/2023 | 800.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00016251578432 | DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/03/2023 | 2470.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE FERRO VELHO E CACHOEIRA DE BAIXO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/03/2023 | 675.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/03/2023 | 48.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/03/2023 | 500.00 | 00001288233485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/03/2023 | 550.00 | 00005733711485 | MARCIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO EXAME ESPECIALIZADO COM CONTRASTE FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/03/2023 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/03/2023 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/03/2023 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/03/2023 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/03/2023 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/03/2023 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/03/2023 | 1100.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/03/2023 | 400.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/03/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR PEDRO MIGUEL ALVES PORDEUS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/03/2023 | 2010.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 09 NOVE EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS E 01 UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/03/2023 | 650.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/03/2023 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/03/2023 | 3000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PASSEIO 05 CINCO PASSAGEIROS DE PLACA QFU9745 NO PERIODO DE 26012023 A 26022023 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0002325 | 15/03/2023 | 500.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO BOMBA VACUO ASPIRADORA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/03/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA GADELHA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/03/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATEDIMENTO DE ROSIBERTO ABRANTES BELO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0002329 | 15/03/2023 | 2152.38 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/03/2023 | 400.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/03/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/03/2023 | 800.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO DE TIREOIDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/03/2023 | 2100.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/03/2023 | 139.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/03/2023 | 161.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/03/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/03/2023 | 900.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE 02 DOIS PNEUS 215X75R175 RHS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/03/2023 | 675.00 | 00001707212481 | REJANE MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE JOSE ANCLETO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/03/2023 | 7668.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/03/2023 | 1170.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS MORFOLOGICAS PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/03/2023 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE GABRIEL EMIDIO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/03/2023 | 1180.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/03/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE IEDA DUARTE VELOSO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/03/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/03/2023 | 210.00 | 00009383906430 | FRANCISCA EDENIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/03/2023 | 250.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/03/2023 | 2200.00 | 00060237821400 | DJACI PORDEUS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DURANTE EVENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/03/2023 | 600.00 | 00026943798855 | DOMINGOS CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/03/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/03/2023 | 250.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/03/2023 | 350.00 | 00024544501865 | SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO GINECOLOGISTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/03/2023 | 200.00 | 00070343157446 | LUANA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/03/2023 | 300.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/03/2023 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/03/2023 | 180.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES NATURAIS GRANDE DE MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/03/2023 | 1400.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NO ALUGUEL DE MATERIAL DE CASTICAIS APOIO RESIDÊNCIAL E TRANSLADO FUNEBRE EM VELORIO DE MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/03/2023 | 210.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/03/2023 | 210.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/03/2023 | 291.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/03/2023 | 885.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/03/2023 | 1250.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICOPIO DE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/03/2023 | 160.00 | 00014311535406 | EVERTON JONATHAN NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/03/2023 | 210.00 | 00070343126486 | RAFAEL CHARLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/03/2023 | 935.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00022606951832 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/03/2023 | 315.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/03/2023 | 1040.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/03/2023 | 1040.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/03/2023 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/03/2023 | 500.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/03/2023 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/03/2023 | 130.00 | 00070847009432 | FRANCISCA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/03/2023 | 350.00 | 00004032182418 | ELIANNE QUEIROGA DA CRUZ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/03/2023 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/03/2023 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/03/2023 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/03/2023 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/03/2023 | 106.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/03/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/03/2023 | 600.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE INACIA ANDRADE MOREIRA E LEONIDES JOSE COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/03/2023 | 390.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME TOMOGRAFIA VIAS URINARIAS COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JOAQUIM SARMENTO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/03/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/03/2023 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/03/2023 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/03/2023 | 599.78 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VENTILADOR MONDIAL 40CM COLUNA DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/03/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RNM PELVICA COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE VALERIA BIANCA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/03/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RNM DA COLUNA PELVICA SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO OLIVEIRA DE ASSIS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/03/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JOAO BATISTA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/03/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA GADELHA SENA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/03/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/03/2023 | 210.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/03/2023 | 315.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00007009014426 | CLAUDIANA SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. LABORATORIO JUNTO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/03/2023 | 2604.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ACS AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/03/2023 | 300.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ARCALA DA COSTA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/03/2023 | 585.00 | 00001399542443 | ANDRESSA RODRIGUES GON?ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANNA LIZ ANDRADE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/03/2023 | 1411.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO N. 3261079 E PROCESSO N. 52637.001036202241. DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/03/2023 | 1411.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO N. 3261068 E PROCESSO N. 52637.001025202261. DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/03/2023 | 520.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/03/2023 | 106.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/03/2023 | 66.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/03/2023 | 16088.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/03/2023 | 182.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/03/2023 | 7.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3255 ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/03/2023 | 5.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/03/2023 | 2505.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP COD 3703 NA CONTA DO 21.5619 FPM PERIODO DE APURACAO 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/03/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/03/2023 | 1220.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/03/2023 | 1465.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/03/2023 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/03/2023 | 750.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA NO CONSERTO DAS CAMERAS DE SEGURANCA COM SUBSTITUICAO DE FONTE DO DVR INTELBRAS E CAIXA DE PROTECAO COM CONECTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/03/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/03/2023 | 3447.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/03/2023 | 90660.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/03/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/03/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002452 | 20/03/2023 | 2680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 21575R17.5 PARA MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD1366 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/03/2023 | 14276.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/03/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SAMARA GONCALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/03/2023 | 300.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 SESSOES COM A PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIERRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/03/2023 | 375.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/03/2023 | 21841.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/03/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/03/2023 | 166.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/03/2023 | 136.94 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/03/2023 | 1040.00 | 00092900844487 | JOSE FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FRETE EM VEICULO TIPO VW8.120 EURO3 MYN1364 TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A ACADEMIA EM SAuDE DA PRACA PuBLICA DO SITIO PIAO SENDO RETIRADA DE JOAO PESSOAPB PARA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/03/2023 | 1300.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/03/2023 | 675.00 | 00055209607801 | JOANA APARECIDA ANACLETO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE TORTAS BOLOS DESTINADOS A ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/03/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/03/2023 | 1635.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 03 TRÊS PNEUS PARA MANUNTECAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4A81 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/03/2023 | 1256.43 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAÚJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/03/2023 | 500.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/03/2023 | 100.00 | 00009281848465 | RAFAELA CRISTINA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/03/2023 | 200.00 | 00007822630466 | ERIDAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/03/2023 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/03/2023 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/03/2023 | 250.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/03/2023 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/03/2023 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/03/2023 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/03/2023 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/03/2023 | 675.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/03/2023 | 1040.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/03/2023 | 520.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/03/2023 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/03/2023 | 105.00 | 00015584258458 | GABRIEL ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/03/2023 | 160.00 | 00014448941450 | FELIPE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/03/2023 | 4933.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/03/2023 | 14144.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/03/2023 | 250.00 | 00005828425498 | FRANCISCA CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/03/2023 | 500.00 | 00004286732444 | GISSA ELIZANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/03/2023 | 250.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/03/2023 | 500.00 | 00003287328425 | JOSE ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/03/2023 | 200.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/03/2023 | 200.00 | 00001389027473 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/03/2023 | 300.00 | 00073886955400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/03/2023 | 315.00 | 00007726860413 | DAMIANA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/03/2023 | 400.00 | 00010806484454 | LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/03/2023 | 300.00 | 00045726302400 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS COEGEMAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002485 | 21/03/2023 | 3394.60 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/03/2023 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA AUXILIADORA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/03/2023 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA SOFIA SANTOS COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/03/2023 | 4200.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ARCENIO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/03/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR EMANUEL JOSE CALIXTO DE MENEZES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/03/2023 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/03/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/03/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE ADONIAS DUQUE DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/03/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002486 | 21/03/2023 | 2559.25 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/03/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/03/2023 | 7111.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002482 | 21/03/2023 | 2656.54 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002488 | 21/03/2023 | 4379.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/03/2023 | 4651.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002487 | 21/03/2023 | 1000.15 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002489 | 21/03/2023 | 1051.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002490 | 21/03/2023 | 1112.70 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/03/2023 | 4436.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/03/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PLAITÓ DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORIENTACAO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS DENTRO DA NOVA METODOLOGIA ELENCADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO APOIO PARA REALIZACAO DE FECHAMENTO DE CONTAS ANUAL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/03/2023 | 118.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/03/2023 | 35.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/03/2023 | 10.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33.0582 CFM NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/03/2023 | 1000.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO NA PARTICIPACAO DA X COPA JANDUI DINIZ 2023 COMO TIME REPRESETANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/03/2023 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/03/2023 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/03/2023 | 866.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS DE JUROS DO DARF RETIDO DA EMPRESA COM CNPJ 37.325.870000140 RETIDO NA CONTA DE CONVÊNIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/03/2023 | 218.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/03/2023 | 730.00 | 00071474148450 | RAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/03/2023 | 30746.00 | 34938097000108 | GRAFICA ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 533 CAMISAS EM MALHA PV 243 UNIDADES DE FARDAMENTO EDUCACAO INFANTIL E 65 CAMISAS CONCLUINTES DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/03/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A NATALPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE NATALRN NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/03/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR WESLLEY NEVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/03/2023 | 115.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/03/2023 | 415.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINACAO DA UBS SEDE SAMU E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/03/2023 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/03/2023 | 450.00 | 00009126027402 | EDNA CARLA ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/03/2023 | 400.00 | 00005705725418 | LUCIVANIA ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/03/2023 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/03/2023 | 200.00 | 00001420598465 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/03/2023 | 200.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/03/2023 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/03/2023 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/03/2023 | 1100.00 | 00089374665620 | ANTONIO HEBER FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/03/2023 | 1000.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UMA CIRURGIA ORTOPEDICA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/03/2023 | 300.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/03/2023 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/03/2023 | 190.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM O VEICULO FORD 600 PLACA CMX1907 DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS MUNICIPAL NA CRECHE E ESCOLAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/03/2023 | 415.00 | 00007411682438 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/03/2023 | 520.00 | 00008353667401 | PEDRO HENRIQUE ALVES IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/03/2023 | 315.00 | 00070846961482 | GEAN SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/03/2023 | 210.00 | 00027119158830 | JOSE HILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/03/2023 | 160.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARA DE AR AUTOMOTIVA PARA MANUNTECAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230518924 DE OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/03/2023 | 730.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOTOS DO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | REVITALIZACAO DO MERCADO PUBLICO DE VIEIROPOLIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/03/2023 | 5609.04 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE REVITALIZACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/03/2023 | 13511.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/03/2023 | 150.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/03/2023 | 450.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/03/2023 | 500.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/03/2023 | 300.00 | 00006364781497 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/03/2023 | 200.00 | 00001034224808 | ANTONIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/03/2023 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/03/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/03/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/03/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE FRANCIELLY VALENTINA COSME DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/03/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DEVANIA ANDRADE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/03/2023 | 1320.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/03/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FABRICIO AVELINO PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/03/2023 | 350.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/03/2023 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/03/2023 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/03/2023 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/03/2023 | 1677.70 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/03/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/03/2023 | 210.00 | 00070566906457 | JANECLEIDE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/03/2023 | 1040.00 | 00002882753497 | FRANCISCO JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO PARA REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/03/2023 | 520.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/03/2023 | 675.00 | 00010348114443 | LUANA ANTUNES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/03/2023 | 1400.00 | 00007077064409 | MARITZA MINELLE DE ABREU ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO AO DIA DA MULHER COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/03/2023 | 1765.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE ENXOVAL PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/03/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/03/2023 | 9000.00 | 48841507000102 | ANTONIO CESAR BRAGA 02990675809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM HORA MAQUINA AGRICOLA DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/03/2023 | 274.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/03/2023 | 1100.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA NO CONSERTO DOS RAMAIS E SUBSTITUICAO DE CABOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA NOS ALAMBRADOS E FERROS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/03/2023 | 36.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/03/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/03/2023 | 1185.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/03/2023 | 2150.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/03/2023 | 780.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACA NPU4067 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/03/2023 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME TOMOGRAFIA MAXILA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUANA ANTUNES DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/03/2023 | 350.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE GERALDA FERREIRA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/03/2023 | 4500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ADONIAS DUQUE DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/03/2023 | 2210.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 13 EXAMES DE DESITOMETRIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/03/2023 | 200.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/03/2023 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/03/2023 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/03/2023 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/03/2023 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/03/2023 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/03/2023 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/03/2023 | 200.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/03/2023 | 200.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/03/2023 | 200.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/03/2023 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/03/2023 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/03/2023 | 200.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/03/2023 | 200.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/03/2023 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/03/2023 | 150.00 | 00027351920400 | GERALDO GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/03/2023 | 300.00 | 00042024203817 | FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/03/2023 | 520.00 | 00009822082436 | JOÃO VITOR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/03/2023 | 730.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/03/2023 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/03/2023 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/03/2023 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/03/2023 | 1040.00 | 00001102101400 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/03/2023 | 740.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/03/2023 | 1835.01 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/03/2023 | 100.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/03/2023 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/03/2023 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/03/2023 | 200.00 | 00005862298410 | ANA MARIA VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/03/2023 | 300.00 | 00000092387438 | ANA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/03/2023 | 200.00 | 00007934098456 | FABIANA FERREIRA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/03/2023 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/03/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/03/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/03/2023 | 600.00 | 42723913000186 | E. DALIA CUIDADOS VISUAIS ATIVIDADES MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE FOTOCOAGULACAO EM AO PARA ATENDIMENTO DE FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/03/2023 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TC MASTOIDE PARA ATENDIMENTO DE GEILSON SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/03/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE FELIX ALVES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/03/2023 | 620.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/03/2023 | 335.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE INACIO GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/03/2023 | 620.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/03/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE DAVI LUCA F PORDEUS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/03/2023 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/03/2023 | 150.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA MOREIRA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/03/2023 | 2053.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/03/2023 | 210.00 | 00009198935461 | MARIA ISADORA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO POMPEIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/03/2023 | 2546.95 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/03/2023 | 3300.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 60 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL ESPECIALIZADAS EM UNIDADE MOVEL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/03/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/03/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/03/2023 | 2680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE 04 QUATRO PNEUS 27580R225 DO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DESCONTADA NA CONTA 21.5619 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/03/2023 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIAS AJUSTE EMPRESTIMOS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO CAIXA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/03/2023 | 2412.68 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/03/2023 | 935.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/03/2023 | 4200.30 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/03/2023 | 4404.06 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/03/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/03/2023 | 4304.00 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/03/2023 | 4500.70 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/03/2023 | 1940.00 | 00071570009465 | DIOGENES DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE ACOES E EMBELEZAMENTO EM COMEMORACAO AO MÊS DA MULHER PARA AS MULHERES GESTANTES E MAES BENEFICIADAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ OFERTADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/03/2023 | 1940.00 | 00070342755480 | VINICIUS VITOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE ACOES E EMBELEZAMENTO EM COMEMORACAO AO MÊS DA MULHER PARA AS MULHERES GESTANTES E MAES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA OFERTADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/03/2023 | 3000.70 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/03/2023 | 4502.10 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/03/2023 | 2501.80 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/03/2023 | 2402.20 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.9520 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/03/2023 | 10601.04 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/03/2023 | 11203.54 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/03/2023 | 6901.00 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/03/2023 | 10000.09 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/03/2023 | 6701.40 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/03/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS PARA ATENDIMENTO DE JOSE DANTAS SOBRINHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/03/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/03/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01UM RISCO CIRURGICO PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCA MONICA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/03/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE WEVERTTON CARLOS CELESTINO DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/03/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE DJANINE PEREIRA DE CARVALHO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/03/2023 | 1340.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UM PROCEDIMENTO CIRURGICO COM A DERMATOLOGISTA E 01 UM CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/03/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE APARECIDA JOHELYA TIMOTEO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/03/2023 | 228.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/03/2023 | 7003.41 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/03/2023 | 4550.33 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/03/2023 | 4101.75 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/03/2023 | 945.00 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APORTE NUTRICIONAL ENTERAL ISOLOURCE 1.5 DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/03/2023 | 7000.40 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/03/2023 | 8500.32 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/03/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/03/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA COMPLEMENTACAO ANGIOPLASTIA PARA ATENDIMENTO DE ANA MARIA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/03/2023 | 300.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO CIL 50L 10M3 ONU 1072 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/03/2023 | 500.00 | 00045267081434 | FRANCISCO REGINALDO SOBREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/03/2023 | 200.00 | 00000091868408 | JOVELINA SEVERINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDOSE DE CANCER SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/03/2023 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOSÉ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/03/2023 | 1800.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO DO SITIO BONFIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/03/2023 | 520.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DA CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATEDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/03/2023 | 1040.00 | 00070566996421 | ARTHUR FIGUEIREDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DA CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/03/2023 | 2745.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE UMBURANA CARRETAO CACHOEIRA CAMPO ALEGRE E BARRO VERMELHO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/03/2023 | 520.00 | 00070847066401 | KILLDENY HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/03/2023 | 575.00 | 00007009017441 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005866803496 | ROMERIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/03/2023 | 250.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/03/2023 | 6279.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 42 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB JUNTO A EQUIPE DE SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/03/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/03/2023 | 480.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CAUTERIZACAO PARA ATENDIMENTO DE FAGNA DUARTE DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/03/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/03/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/03/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ISG OBSTRETICA COM DOPPLER PARA ATEDIMENTO DE MARLENE LACERDA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/03/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE MARIA EMANUELY ABRANTES MONTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/03/2023 | 1680.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS E 02 DUAS CONSULTAS COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/03/2023 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE JULIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/03/2023 | 120.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/03/2023 | 355.00 | 00006692938902 | EDNILSON DE AQUINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUNTECAO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/03/2023 | 830.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/03/2023 | 300.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIDEONASOFIBROSCOPIA PARA ATENDIMENTO PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/03/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/03/2023 | 900.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/03/2023 | 120.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE HOSPPEDAGEM DE DUAS PESSOAS DA UNIDADE MOVEL DE EXAMES DE MAMORAFIA DURANTE ATENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/03/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/03/2023 | 4660.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BEBEDOURO E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/03/2023 | 3230.33 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CONSERV HORIZONTAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/03/2023 | 1040.00 | 00012881745431 | GENIVAL OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/03/2023 | 1000.00 | 46120835000186 | UP TEC - TREINAMENTOS, EVENTOS E CURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CURSO COM ENFOQUE NA TEORIA E PRATICA SOBRE CONTRATACOES A LUZ DA LEI N. 14.13321 MODALIDADE PRESENCIAL PARA 2 INSCRICOES DE REPRESENTANTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/03/2023 | 600.00 | 26957666000126 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO 150 X 090M2 DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/03/2023 | 4961.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080404950.2019.8.15.0371 RPV 0152023 CREDOR ALESSIA FERNANDA DA SILVA ALVES CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/03/2023 | 2126.17 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080404950.2019.8.15.0371 RPV 0162023 CREDOR MARIA ALEXSANDRA DANTAS GONCALVES SENA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/03/2023 | 2226.50 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080404950.2019.8.15.0371 RPV 0172023 CREDOR MARIA ALEXSANDRA DANTAS GONCALVES SENA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/03/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/03/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/03/2023 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA A PCA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/03/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/03/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/03/2023 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 2831481 LC 1762020 NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/03/2023 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/03/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/03/2023 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/03/2023 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/03/2023 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/03/2023 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/03/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/03/2023 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/03/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/03/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA RISOLENE DE ANDRADE SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/03/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDO NONATO DA CRUZ PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/03/2023 | 2450.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CESARIANA PARA ATENDIMENTO DE GABRIELA SILVA OLIVEIRA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/03/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO PARA ATEDIMENTO DE INACIO FRANCISCO ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/03/2023 | 780.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS COM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE SONIA MARIA COELHO LINHARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/03/2023 | 458.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/03/2023 | 10725.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002745 | 30/03/2023 | 2940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 22575R16 118R PARA MANUNTECAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/03/2023 | 2566.94 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/03/2023 | 1635.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 03 TRÊS PNEUS PARA MANUNTECAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/03/2023 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/03/2023 | 9260.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AEREAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/03/2023 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/03/2023 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/03/2023 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/03/2023 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/03/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/03/2023 | 150.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/03/2023 | 250.00 | 00004846628485 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/03/2023 | 200.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/03/2023 | 1000.20 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/03/2023 | 500.00 | 00071695154401 | GEOVANA SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/03/2023 | 9109.02 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/03/2023 | 675.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/03/2023 | 675.00 | 00008674064450 | ALBERLANIA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/03/2023 | 500.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO MOTOR DIESEL DULUB 50 DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/03/2023 | 2775.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRANITO CINZA OCRE DESTINADO A PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002744 | 30/03/2023 | 5880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 4 QUATRO PNEUS 22575R16 118R PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACAQSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA 61905 FEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/03/2023 | 1960.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/03/2023 | 675.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/03/2023 | 1765.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/03/2023 | 830.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/03/2023 | 935.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/03/2023 | 830.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/03/2023 | 730.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/03/2023 | 7349.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MODELO 416E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/03/2023 | 10437.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/03/2023 | 3274.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/03/2023 | 4139.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA XXX002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/03/2023 | 5504.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/03/2023 | 161.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/03/2023 | 6286.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/03/2023 | 5054.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002814 | 31/03/2023 | 1504.75 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002815 | 31/03/2023 | 7660.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO INTERTRAVADO CONCRETO 10X20 ESP 8CM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/03/2023 | 5037.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/03/2023 | 5302.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/03/2023 | 3843.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/03/2023 | 329.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CACAMBA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/03/2023 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/03/2023 | 500.00 | 00006925284403 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/03/2023 | 300.00 | 00002983649482 | ANA CESAR SOARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007731136493 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/03/2023 | 3452.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/03/2023 | 830.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO PARA ATENDIMENTO DE ROSA DIAS CALIXTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/03/2023 | 6900.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA VITRECTOMIA ANTERIOR COM IMPLANTE SECUNDARIO DE LIO E FACECTOMIA COM FACOEMILSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/03/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRUGICO PARA ATEDIMENTO DE IVANILDO PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/03/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE JOSE RYAN ALVES LIMA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/03/2023 | 1460.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS E 03 TRÊS CONSULTAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/03/2023 | 2190.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO MESTRE DE OBRAS PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/03/2023 | 1250.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/03/2023 | 1560.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/03/2023 | 885.00 | 00011297475496 | FRANSCISCO ERISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA REVITALIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/03/2023 | 257.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/03/2023 | 134.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA OGZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/03/2023 | 414.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSG2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/03/2023 | 120.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G26PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/03/2023 | 241.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL MOTO PERF 10W30 SL LITRO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/03/2023 | 2823.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL SOLUCAO ARREF ORG 33 ROSA WU DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/03/2023 | 3307.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL FILTRO WEGA BRUTUS ALTA PERF 4LT DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/03/2023 | 3859.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL WO421 FILTRO WEGA BRUTUS SINTETICO 5W30 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFOOG62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/03/2023 | 1991.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO VERMELHA DE PLACA QFSOF22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/03/2023 | 6629.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/03/2023 | 3075.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL F1 MASTER SIN F1 MASTER SINTETICO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/03/2023 | 3983.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/03/2023 | 3133.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/03/2023 | 6664.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL BRUTUS SINTETICO 5W30 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/03/2023 | 2366.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL ARLA 32 AGRANEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/03/2023 | 3893.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL SOLUCAO ARREF ORG 33ROSA WU DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/03/2023 | 750.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/03/2023 | 1400.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/03/2023 | 800.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL DE COLETA E ANALISE DA AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/03/2023 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/03/2023 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/03/2023 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.9520 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/03/2023 | 230.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/03/2023 | 675.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/03/2023 | 1560.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA ESCOLA E CRECHE DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/03/2023 | 1250.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/03/2023 | 1533.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/03/2023 | 580.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/03/2023 | 4834.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/03/2023 | 1449.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/03/2023 | 3294.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/03/2023 | 4575.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/03/2023 | 2902.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/03/2023 | 3079.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/03/2023 | 7650.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/03/2023 | 3426.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ARLA GRANEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKUOI36PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/03/2023 | 1523.25 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/03/2023 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG0273 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/04/2023 | 315.00 | 00015197512490 | THAYS ALVES DE ABRANTES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A CRECHE DO SITIO UMBURANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/04/2023 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/04/2023 | 1035.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME DAMILYS MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/04/2023 | 247.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/04/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/04/2023 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE GABRIEL MARTINS DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/04/2023 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE GEILSON CESAR BRAGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/04/2023 | 780.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS USG MORFOLOGICAS PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/04/2023 | 150.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/04/2023 | 550.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JUBERLANDA BATISTA NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/04/2023 | 830.00 | 00010185000495 | ANA CECILIA JACOME DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/04/2023 | 210.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/04/2023 | 2500.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PASSEIO 05 CINCO PASSAGEIROS DE PLACA QFX1C25 NO PERIODO DE 05022023 A 05032023 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/04/2023 | 750.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/04/2023 | 3000.00 | 05946001000147 | MARANATA - CLÍNICA DE SERVIÇOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MEDICO PRESTADO AO PACIENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO TRATAMENTO CIRURGICO DE MANGUITO SITUACAO EMERGECIAL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/04/2023 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/04/2023 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/04/2023 | 250.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/04/2023 | 200.00 | 00001764671309 | DINEZ BATA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/04/2023 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/04/2023 | 200.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/04/2023 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/04/2023 | 200.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/04/2023 | 150.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/04/2023 | 450.00 | 00004333174422 | ALBERTINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/04/2023 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/04/2023 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/04/2023 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/04/2023 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/04/2023 | 350.00 | 24643320000128 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE KASSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/04/2023 | 160.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/04/2023 | 210.00 | 00039834188803 | EBERTON MARCELO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE ESSE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/04/2023 | 160.00 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/04/2023 | 210.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/04/2023 | 110.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/04/2023 | 730.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS E CANTEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/04/2023 | 756.80 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/04/2023 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE ESSE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/04/2023 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR EM PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/04/2023 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/04/2023 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/04/2023 | 210.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/04/2023 | 210.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/04/2023 | 520.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/04/2023 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/04/2023 | 575.00 | 00004460376482 | EVANILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/04/2023 | 210.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/04/2023 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/04/2023 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/04/2023 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/04/2023 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/04/2023 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/04/2023 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/04/2023 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/04/2023 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/04/2023 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/04/2023 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/04/2023 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/04/2023 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/04/2023 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/04/2023 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/04/2023 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/04/2023 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/04/2023 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/04/2023 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/04/2023 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/04/2023 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/04/2023 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/04/2023 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/04/2023 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/04/2023 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/04/2023 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/04/2023 | 27000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA EM ACO CARBONO COM MONTAGEM DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/04/2023 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/04/2023 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/04/2023 | 150.00 | 00011460544404 | NATHALIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/04/2023 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/04/2023 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/04/2023 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/04/2023 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/04/2023 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/04/2023 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/04/2023 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/04/2023 | 400.00 | 00004089167450 | RAIMUNDO SEVERINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/04/2023 | 500.00 | 00003286531448 | FRANCISCO ANTUNINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/04/2023 | 200.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/04/2023 | 500.00 | 00010783523483 | FLAVIANA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/04/2023 | 200.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/04/2023 | 150.00 | 00004996673443 | MARIA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/04/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE RIBEIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/04/2023 | 800.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA BELO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/04/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/04/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA PARA ATEDIMENTO DE CLAUDELINO DUARTE GADELHA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/04/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RNM PELVE COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE GERALDO LOPES DE ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/04/2023 | 228.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/04/2023 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/04/2023 | 960.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR DURANTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/04/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS DORES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/04/2023 | 450.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME USG DOPLLE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/04/2023 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/04/2023 | 1057.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/04/2023 | 238.66 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR E SANDUICHEIRA DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/04/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/04/2023 | 350.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ASSISTÊNCIA NA INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA E CONFIGURACAO DOS REMIAS COMO SUBSTITUICAO DA FONTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/04/2023 | 644.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/04/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/04/2023 | 830.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/04/2023 | 810.00 | 00010652552412 | DOUGLAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/04/2023 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/04/2023 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/04/2023 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/04/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/04/2023 | 3806.66 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/04/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/04/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/04/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/04/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/04/2023 | 335.00 | 00070566937417 | CHARLYS ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA PINTURA ARTISTICA DAS PAREDES DA ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/04/2023 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/04/2023 | 181024.32 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/04/2023 | 30531.90 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/04/2023 | 20529.47 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/04/2023 | 4296.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/04/2023 | 35800.45 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/04/2023 | 14850.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/04/2023 | 16706.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/04/2023 | 17131.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/04/2023 | 15754.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/04/2023 | 61454.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/04/2023 | 3636.04 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/04/2023 | 21816.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/04/2023 | 22788.13 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003055 | 05/04/2023 | 17588.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO PRETO E BRANCO E COLORIDA COPIA E ENCADERNACAO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0003058 | 05/04/2023 | 3552.37 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CX PAPEL 75G 500FLS C10 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/04/2023 | 18916.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/04/2023 | 3802.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/04/2023 | 14647.16 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 042023 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOOISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/04/2023 | 520.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/04/2023 | 3.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.9610 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023.0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/04/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/04/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/04/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/04/2023 | 1302.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/04/2023 | 5034.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/04/2023 | 2604.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/04/2023 | 7812.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/04/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/04/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/04/2023 | 450.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUCIA ESTRELA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/04/2023 | 550.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA ATENDIMENTO DE PATRICIO SOUTO FURTADO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/04/2023 | 1010.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES ESPECIALIZADOS E 01 UMA CONSULTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/04/2023 | 750.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVIERA JUNIRO MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PUNCAO E EXAME DE ULTRASSOM DE MAMA PARA ATENDIMENTO DE ROZANA CESAR SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/04/2023 | 126.54 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/04/2023 | 400.00 | 35342311000113 | WM&M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/04/2023 | 5490.00 | 24881306000162 | ISAÍAS CAVALCANTE FERNANDES & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE GABRIEL MARTINS DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/04/2023 | 13583.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/04/2023 | 7725.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/04/2023 | 22347.05 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/04/2023 | 14842.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/04/2023 | 1702.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/04/2023 | 9395.21 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/04/2023 | 3209.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/04/2023 | 2761.55 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/04/2023 | 28137.25 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/04/2023 | 5532.29 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/04/2023 | 8843.04 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/04/2023 | 25739.23 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/04/2023 | 6808.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/04/2023 | 1302.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/04/2023 | 20520.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/04/2023 | 23691.48 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/04/2023 | 2604.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/04/2023 | 7812.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/04/2023 | 380.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO SELADORA SELABEM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/04/2023 | 1447.28 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/04/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/04/2023 | 497.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/04/2023 | 250.00 | 00003550959478 | IDELZUITE DE SA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/04/2023 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/04/2023 | 150.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/04/2023 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/04/2023 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/04/2023 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/04/2023 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/04/2023 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/04/2023 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/04/2023 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/04/2023 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/04/2023 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/04/2023 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/04/2023 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/04/2023 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/04/2023 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/04/2023 | 9010.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/04/2023 | 8159.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/04/2023 | 2604.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/04/2023 | 260.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/04/2023 | 450.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/04/2023 | 2090.00 | 00071204235414 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO E REPAROS ELETRICOS DE LUMINARIAS E LAMPADAS DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/04/2023 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/04/2023 | 675.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/04/2023 | 675.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/04/2023 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/04/2023 | 14387.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/04/2023 | 7708.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/04/2023 | 18097.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/04/2023 | 1302.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/04/2023 | 160.00 | 00009630083400 | VAGNER SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/04/2023 | 160.00 | 00010457634464 | JOSE PEDRO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/04/2023 | 110.00 | 00013353176438 | DAMI?O ESTENIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/04/2023 | 105.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/04/2023 | 150.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/04/2023 | 150.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/04/2023 | 150.00 | 00003286680443 | GERALDA FELIX ANTUNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/04/2023 | 150.00 | 00009349267438 | MARIA JUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/04/2023 | 500.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/04/2023 | 100.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/04/2023 | 200.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/04/2023 | 500.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/04/2023 | 500.00 | 00070724854495 | FERNANDA RAILLY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/04/2023 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/04/2023 | 250.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/04/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/04/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE LARA EMANUELLE FERNANDES DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/04/2023 | 137.54 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/04/2023 | 520.00 | 00070566947480 | ANDRESSA SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/04/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/04/2023 | 96.51 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/04/2023 | 94.14 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/04/2023 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/04/2023 | 207.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/04/2023 | 110.00 | 00070342813439 | LEANDRA CATANÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/04/2023 | 260.00 | 00070343112426 | NALLANDA PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/04/2023 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/04/2023 | 1765.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS TINTAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/04/2023 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINAVIEIROPOLISPBNOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/04/2023 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA GVH3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/04/2023 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/04/2023 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/04/2023 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/04/2023 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/04/2023 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/04/2023 | 494.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/04/2023 | 15558.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/04/2023 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/04/2023 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/04/2023 | 177.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/04/2023 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/04/2023 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/04/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/04/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/04/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/04/2023 | 300.00 | 09336042000172 | CERPAI- CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DE VALENTINA LUCENA SOUTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/04/2023 | 500.00 | 09336042000172 | CERPAI- CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICKTEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO DE VALENTINA LUCENA SOUTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/04/2023 | 2810.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/04/2023 | 254.22 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/04/2023 | 2650.00 | 00002056995450 | ANTÔNIO COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SIENA DE PLACA PET9168 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/04/2023 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA DE PLACA HVA9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/04/2023 | 1140.00 | 00009834859414 | JUCELIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/04/2023 | 1047.07 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PROLIA 60MG SOL INJ 1ML CONFORME NOTA FISCAL DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/04/2023 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA 85 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/04/2023 | 24023.27 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/04/2023 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/04/2023 | 1072.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003146 | 10/04/2023 | 1090.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 17570R14 PARA MANUNTECAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/04/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/04/2023 | 21879.33 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/04/2023 | 6071.58 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/04/2023 | 14308.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME P N 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/04/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/04/2023 | 200.00 | 00099281708434 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011655903446 | GILVANIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/04/2023 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/04/2023 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/04/2023 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UMA VACINA PARA MENINGITE MENINGOCOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES. SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/04/2023 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/04/2023 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/04/2023 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/04/2023 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/04/2023 | 100.00 | 00012494481406 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/04/2023 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/04/2023 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/04/2023 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/04/2023 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/04/2023 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/04/2023 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/04/2023 | 15315.98 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/04/2023 | 1048.95 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/04/2023 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/04/2023 | 210.00 | 00071288197462 | LUCIANO MONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/04/2023 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/04/2023 | 520.00 | 00005011354482 | MANOEL MARCELO NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/04/2023 | 210.00 | 00004301580417 | GERISMAR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/04/2023 | 3260.27 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/04/2023 | 500.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/04/2023 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/04/2023 | 300.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/04/2023 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/04/2023 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/04/2023 | 200.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/04/2023 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/04/2023 | 500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/04/2023 | 400.00 | 00079834760434 | FRANCISCO LENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/04/2023 | 200.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/04/2023 | 150.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/04/2023 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/04/2023 | 200.00 | 00013857571403 | MARIA ALICE GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/04/2023 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/04/2023 | 400.00 | 00027650510468 | VICENTE DE PAULA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/04/2023 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/04/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDRIATADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR MIGUEL DE OLIVEIRA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/04/2023 | 540.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/04/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES SARMENTO OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/04/2023 | 760.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/04/2023 | 600.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS ATENDIMENTOS COM O CARDIOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/04/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01UM RISCO CIRURGICO PARA ATEDIMENTO DE ANA LIVIA ANTUNES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/04/2023 | 840.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APLICACAO DE VACINAS PARA ATENDIMENTO DE FELIPE BRAGA FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/04/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/04/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/04/2023 | 650.00 | 36877190000177 | CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CECILIA MOREIRA FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/04/2023 | 500.00 | 41599463000107 | BENOZZATTI CASIMIRO CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DE LUCIA ESTRELA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/04/2023 | 15087.87 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/04/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/04/2023 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 50L T 10M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/04/2023 | 215.00 | 00070342513478 | ANTONIO OZANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/04/2023 | 520.00 | 00004984769440 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/04/2023 | 2650.00 | 00070566978440 | RAIMUNDO JOÃO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT PALIO DE PLACA QGN4593 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/04/2023 | 29109.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/04/2023 | 190.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOTA PRETO MAROTO DESTINADA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/04/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/04/2023 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONSTRUCOES DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003209 | 11/04/2023 | 38098.25 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSTRUCAO REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS COM RESPALDO NA TOMADA DE PRECOS N°0012020 CONTRATOPMVCPL N°00482020. | 00042020 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/04/2023 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/04/2023 | 237.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/04/2023 | 830.00 | 00012002722420 | ANA LIVIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA CONFECCAO SALGADOS OFERECIDOS EM EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO JOAO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/04/2023 | 520.00 | 00071474148450 | RAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/04/2023 | 5440.00 | 00007411608467 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OVOS PASCOA ARTESANAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/04/2023 | 1275.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/04/2023 | 520.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/04/2023 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/04/2023 | 810.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA COM LOGOMARCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003259 | 12/04/2023 | 4240.80 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/04/2023 | 294.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003258 | 12/04/2023 | 1105.95 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003260 | 12/04/2023 | 1096.70 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003261 | 12/04/2023 | 1204.10 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/04/2023 | 500.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO NA PARTICIPACAO DA X COPA JANDUI DINIZ 2023 COMO TIME REPRESETANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/04/2023 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/04/2023 | 800.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS PUNCOES DE TIREOIDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/04/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/04/2023 | 930.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE YAG LASER E UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/04/2023 | 630.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00005850077480 | MARIA LUZIVAM JUVENAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/04/2023 | 315.00 | 00012868653448 | TAYNAR ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO POMPEIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/04/2023 | 640.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/04/2023 | 340.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/04/2023 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/04/2023 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/04/2023 | 200.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELA MINISTERIO PuBLICO FEDERAL COMO SECRETARIA DE SAuDE REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/04/2023 | 126.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/04/2023 | 200.00 | 00005136287462 | ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/04/2023 | 250.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/04/2023 | 200.00 | 00010262867435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/04/2023 | 400.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/04/2023 | 300.00 | 00009187404443 | MAYARA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/04/2023 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/04/2023 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/04/2023 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/04/2023 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/04/2023 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070343157446 | LUANA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/04/2023 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/04/2023 | 500.00 | 00006537233429 | EDVANIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007911298459 | LEIDEJANE FERNANDES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/04/2023 | 200.00 | 00006123534866 | RAIMUNDO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/04/2023 | 300.00 | 00011038360722 | ELIANA BARBOSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/04/2023 | 370.00 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003257 | 12/04/2023 | 2996.20 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/04/2023 | 210.00 | 00070343168480 | RAFAEL ALVES ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/04/2023 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/04/2023 | 520.00 | 00011163826448 | ERICA KELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/04/2023 | 520.00 | 00070342957430 | CLEISSON ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/04/2023 | 11400.00 | 00002164339401 | JOSILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS ESQUI DUPLO CAMINHADA DUPLO NOTA DE OMBRO E RODA DE OMBRO VERTICAL DESTINADOS A PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/04/2023 | 315.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/04/2023 | 415.00 | 00070314337466 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/04/2023 | 210.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/04/2023 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/04/2023 | 160.00 | 00016891827418 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | VSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/04/2023 | 3250.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/04/2023 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/04/2023 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/04/2023 | 500.00 | 00004724915471 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/04/2023 | 300.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/04/2023 | 400.00 | 00001937297411 | LINDALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/04/2023 | 700.00 | 00099254336491 | CELIA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB EM 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA REABILITACAO CIRURGICA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/04/2023 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/04/2023 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/04/2023 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/04/2023 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/04/2023 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/04/2023 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/04/2023 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/04/2023 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/04/2023 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/04/2023 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/04/2023 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/04/2023 | 735.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT KWID DE PLACA QFF4A71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/04/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA JOSE COSME DE OLIVEIRA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/04/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DE OMBRO DIREITO PARA ATENDIMENTO DE JOSELIO CANDIDO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/04/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE ELICLEIDE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/04/2023 | 300.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/04/2023 | 1257.64 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/04/2023 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RAFAELA ALVES ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/04/2023 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS COM O ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/04/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/04/2023 | 9000.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 30 EXAMES COLPOSCOPIAS 12 BIOPSIAS E HISTOPATOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/04/2023 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA ATEDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/04/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/04/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/04/2023 | 126.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/04/2023 | 3152.68 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/04/2023 | 250.00 | 00005585018426 | JAMAILDO PADRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/04/2023 | 2439.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/04/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/04/2023 | 315.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/04/2023 | 894.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS DE JUROS DO DARF RETIDO DA EMPRESA COM CNPJ 10.627.393000111 RETIDO NA CONTA DE CONVÊNIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/04/2023 | 260.00 | 00009532296450 | YASMIM WAGNER LIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/04/2023 | 706.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/04/2023 | 3525.00 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/04/2023 | 600.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/04/2023 | 675.00 | 00001707212481 | REJANE MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE JOSE ANCLETO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/04/2023 | 1770.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EXTINTORES PLACAS DE SINALIZACAO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/04/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/04/2023 | 7668.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/04/2023 | 210.00 | 00009383906430 | FRANCISCA EDENIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/04/2023 | 640.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/04/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MATHEUS DANTAS DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/04/2023 | 360.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/04/2023 | 2053.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/04/2023 | 1680.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 07 SETE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/04/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO ACILON DUQUE DE EQUITANE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/04/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRACINEIDE SOARES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/04/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/04/2023 | 1000.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/04/2023 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/04/2023 | 693.75 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/04/2023 | 200.00 | 00004089167450 | RAIMUNDO SEVERINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/04/2023 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/04/2023 | 300.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/04/2023 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/04/2023 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/04/2023 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/04/2023 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/04/2023 | 200.00 | 00007915447459 | FRANCISCA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/04/2023 | 885.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/04/2023 | 210.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00016251578432 | DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/04/2023 | 1300.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO E CASCALHO DESTINADOS A BASE DE CAIXA D'AGUA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE VEIRIOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/04/2023 | 1800.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO DA COMUNIDADE CAMPO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00022606951832 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/04/2023 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/04/2023 | 365.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/04/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCA SUDEMA PARA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/04/2023 | 10.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/04/2023 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/04/2023 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/04/2023 | 140.00 | 00002160258423 | FRANCISCO VANDUI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/04/2023 | 600.00 | 00052644650453 | MARIA DOLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/04/2023 | 550.00 | 00017515822805 | MARIA VILANEYDE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/04/2023 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/04/2023 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/04/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTP DE MARIA ALICIA ANDRADE SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/04/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O PSIQUIATRA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO BRUNO ALVES DE MELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/04/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/04/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO DANTAS LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/04/2023 | 430.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE MARIA GERUZA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/04/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM JOELHO DIREITO COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCSICA MARIA ALFREDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/04/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS DORES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/04/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LIDIA DE OLIVEIRA PINTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/04/2023 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/04/2023 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/04/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE GERALDO ALVES LOPES DE ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/04/2023 | 1200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/04/2023 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/04/2023 | 456.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/04/2023 | 651.84 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/04/2023 | 300.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 SESSOES COM A PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIERRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/04/2023 | 100.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FITAS KINESIO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/04/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/04/2023 | 26334.54 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N 00292022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB COM OBJETO A COMPRA DE UMA AMBULANCIA SENDO NECESSARIO DEVOLUCAO DE SALDO PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/04/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/04/2023 | 195.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/04/2023 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/04/2023 | 203.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/04/2023 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01032023 A 31032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/04/2023 | 1320.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/04/2023 | 2604.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ACS AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/04/2023 | 640.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/04/2023 | 1770.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA PARA ATENDIMENTO DE LIOSVALDO JOSE DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/04/2023 | 2800.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE FRANCISCA DAMIANA MELO ALEXANDRE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/04/2023 | 1020.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES RAIOX TORAX TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR PELVE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JACINTO ABRANTES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/04/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRUGICO PARA ATEDIMENTO DE JOAO VICTOR OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/04/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/04/2023 | 850.00 | 34582594000108 | DANIEL PEREIRA LEANRO 08871250427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS RENALT KWID DE PLACA RLW4I24 E VEICULO IVECO DE PLACA QFO0G62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/04/2023 | 2200.00 | 35266343000187 | VILAR E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS DE HOME CARE PARA ATENDIMENTO DE RAFAEL GABRIEL MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/04/2023 | 473.40 | 49558295000105 | UROSERTÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE PENISCOPIA PARA ATENDIMENTO DE LIOSVALDO JOSE DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/04/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/04/2023 | 555.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/04/2023 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | PARA VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/04/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/04/2023 | 250.00 | 00099252333487 | PETRONILA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICOSENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/04/2023 | 360.00 | 00004047784451 | MARIA ZELIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/04/2023 | 300.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/04/2023 | 360.00 | 00000810465450 | JOAO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/04/2023 | 150.00 | 00009273997414 | FRANCISCO AGRIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/04/2023 | 300.00 | 00087597314272 | ALDERY DOS ANJOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/04/2023 | 200.00 | 00005424698476 | ISAUTINA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/04/2023 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/04/2023 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/04/2023 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/04/2023 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/04/2023 | 300.00 | 00000092387438 | ANA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/04/2023 | 500.00 | 00073816418449 | JOSIENO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/04/2023 | 200.00 | 00070343118467 | POLIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/04/2023 | 300.00 | 00080597807434 | SANTANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/04/2023 | 5150.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS E LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/04/2023 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/04/2023 | 675.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA DOS POSTES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/04/2023 | 210.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/04/2023 | 451.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/04/2023 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/04/2023 | 985.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/04/2023 | 985.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/04/2023 | 210.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/04/2023 | 360.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/04/2023 | 1560.00 | 00070894782460 | DAVI VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO E REPAROS ELETRICOS DE LUMINARIAS E LAMPADAS DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/04/2023 | 520.00 | 00009400571402 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/04/2023 | 110.00 | 00070847066401 | KILLDENY HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/04/2023 | 7720.00 | 48277471000178 | RJ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCRETAGEM EM CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONCRETAGEM DE 14 M³ DE 25MPA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO UMBURANA DE CIMA NO MUNICIPIO DE VEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/04/2023 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/04/2023 | 500.00 | 00097892467491 | ZENIRA TEREZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/04/2023 | 200.00 | 00016123425404 | JOSE ARIMATEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/04/2023 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/04/2023 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/04/2023 | 400.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/04/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE JACINTO ABRANTES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/04/2023 | 250.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LARISSA PEREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/04/2023 | 2430.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 13 TREZE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/04/2023 | 1260.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 07 SETE EXAMES DO TIPO RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/04/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA PARA ATEDIMENTO DE ROSILDA SOARES GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/04/2023 | 473.40 | 49558295000105 | UROSERTÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE PENISCOPIA PARA ATENDIMENTO DE ARINALDO BELO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/04/2023 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/04/2023 | 2600.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635115491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE PROGRAMACAO E LIMPEZA DO SISTEMA DO CATALIZADOR DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QFOOG62 DA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/04/2023 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/04/2023 | 2417.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP COD 3703 NA CONTA DO 21.5619 FPM PERIODO DE APURACAO 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/04/2023 | 161.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/04/2023 | 123.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33.0582 CFM NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/04/2023 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/04/2023 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/04/2023 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/04/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PLAITÓ DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORIENTACAO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS DENTRO DA NOVA METODOLOGIA ELENCADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO APOIO PARA REALIZACAO DE FECHAMENTO DE CONTAS ANUAL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/04/2023 | 161.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/04/2023 | 17588.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/04/2023 | 6748.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/04/2023 | 1040.00 | 00004380824438 | JORGE LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/04/2023 | 95557.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/04/2023 | 590.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DOPPLER DE MI ARTERIAL E VENOSO PARA ATENDIMENTO DE ARLENOR JOSE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/04/2023 | 170.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO CESAR DA SILVA FILHO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/04/2023 | 250.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA VALENTINA QUEIROGA ESTRELA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/04/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/04/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA ATEDIMENTO DE RITA MARIA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/04/2023 | 1000.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEN COM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/04/2023 | 635.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/04/2023 | 1323.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/04/2023 | 1200.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/04/2023 | 2671.40 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/04/2023 | 4960.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUNTECAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/04/2023 | 1475.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/04/2023 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/04/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA GERALDA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/04/2023 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003487 | 20/04/2023 | 1030.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003488 | 20/04/2023 | 1070.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003489 | 20/04/2023 | 886.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003490 | 20/04/2023 | 550.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003491 | 20/04/2023 | 760.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003492 | 20/04/2023 | 400.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003493 | 20/04/2023 | 1800.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003494 | 20/04/2023 | 700.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW444 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/04/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/04/2023 | 17281.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/04/2023 | 26436.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/04/2023 | 1256.43 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAÚJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/04/2023 | 300.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/04/2023 | 440.00 | 00004529449459 | EMILIA TEODORO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/04/2023 | 200.00 | 00008714026457 | CRISTIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/04/2023 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070162595441 | FRANCISCA JONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/04/2023 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/04/2023 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/04/2023 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/04/2023 | 51523.68 | 20350979000135 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACOES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003476 | 20/04/2023 | 3585.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/04/2023 | 1040.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/04/2023 | 160.00 | 00014448941450 | FELIPE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/04/2023 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/04/2023 | 1040.00 | 00007101268404 | FABIO JUNIOR VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003522 | 24/04/2023 | 130.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRAVAS ELETRICAS DO VEICULO KWID DE PLACA QFF4A7 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/04/2023 | 315.00 | 00070846961482 | GEAN SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/04/2023 | 730.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOTOS DO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/04/2023 | 780.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/04/2023 | 730.00 | 00011297475496 | FRANSCISCO ERISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/04/2023 | 730.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/04/2023 | 830.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/04/2023 | 830.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/04/2023 | 1660.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/04/2023 | 1660.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/04/2023 | 1560.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/04/2023 | 1450.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/04/2023 | 2190.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/04/2023 | 260.00 | 00070345809440 | JERLAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023 DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/04/2023 | 200.00 | 00000091868408 | JOVELINA SEVERINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDOSE DE CANCER SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/04/2023 | 200.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/04/2023 | 500.00 | 00089342208487 | NEUMA ANTUNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/04/2023 | 200.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/04/2023 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/04/2023 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/04/2023 | 500.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/04/2023 | 400.00 | 00011685789498 | JANAINA GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/04/2023 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/04/2023 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/04/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/04/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA ATEDIMENTO DE ADIJANE ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/04/2023 | 882.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/04/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003523 | 24/04/2023 | 1710.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF4A71 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003524 | 24/04/2023 | 579.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA SAMu DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003525 | 24/04/2023 | 1746.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMu DE PLACA QSJB495 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/04/2023 | 1560.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/04/2023 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISP DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/04/2023 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/04/2023 | 3996.85 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/04/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/04/2023 | 520.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/04/2023 | 1375.00 | 00070342755480 | VINICIUS VITOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ACOES DE EMBELEZAMENTO PARA AS MULHERES BENEFICIADAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/04/2023 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/04/2023 | 8752.76 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DASUNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLISPB CONFORME CONVÊNIO N.0422022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA DEVIDO PRESTACAO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/04/2023 | 3501.61 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/04/2023 | 3301.40 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/04/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/04/2023 | 3102.50 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/04/2023 | 3501.40 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/04/2023 | 2601.80 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/04/2023 | 2000.50 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/04/2023 | 3200.10 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/04/2023 | 3501.10 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/04/2023 | 2802.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/04/2023 | 10400.53 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/04/2023 | 10200.34 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/04/2023 | 5800.07 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/04/2023 | 9800.28 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/04/2023 | 6500.31 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/04/2023 | 1561.50 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/04/2023 | 8677.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/04/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/04/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOSE EDMILSON DUARTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/04/2023 | 1880.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/04/2023 | 882.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/04/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE NAILDA RODRIGUES DA SILVA CAETANO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/04/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ANALRA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/04/2023 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATEDIMENTO DE ABDIAS DUQUE DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/04/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/04/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE RIVELINO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/04/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/04/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCA DE OLIVEIRA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/04/2023 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3 E OXIGENIO COMPRIMINDO CIL 40L 6M3 ONU 1072 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/04/2023 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 6M3 E OXIGENIO COMPRIMINDO CIL 50L 10M3 ONU 1072 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/04/2023 | 6301.45 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/04/2023 | 3801.72 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/04/2023 | 3751.35 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/04/2023 | 7502.40 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/04/2023 | 8000.88 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/04/2023 | 640.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEcAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/04/2023 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/04/2023 | 3963.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/04/2023 | 500.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/04/2023 | 150.00 | 00009281848465 | RAFAELA CRISTINA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/04/2023 | 300.00 | 00005975545447 | RAIMUNDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/04/2023 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/04/2023 | 152.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFEICOES PROTOS DESTINADAS AO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/04/2023 | 1560.00 | 00007292572405 | JOSE EDCARLOS JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE CERCA DA ESTRADA VICINAL DO CARRETAO DOS ISAIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/04/2023 | 4915.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/04/2023 | 16582.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/04/2023 | 210.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/04/2023 | 3015.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE UMBURANA CACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/04/2023 | 210.00 | 00008325352493 | JOSE GUSTAVO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/04/2023 | 999.90 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA FORTLEV 2.000LT POLIETILENO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/04/2023 | 300.00 | 00009266367400 | SILVANIO DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/04/2023 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOSÉ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/04/2023 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/04/2023 | 150.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/04/2023 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/04/2023 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/04/2023 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/04/2023 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/04/2023 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/04/2023 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/04/2023 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/04/2023 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/04/2023 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/04/2023 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/04/2023 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/04/2023 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/04/2023 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/04/2023 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/04/2023 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/04/2023 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006201477411 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/04/2023 | 400.00 | 00006201731490 | MARIA ADAILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/04/2023 | 905.00 | 00009634744486 | MAYSA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA CAPACITACAO E INSTRUCAO NA FICHA TECNICA DO CARDAPIO NO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/04/2023 | 800.00 | 34938097000108 | GRAFICA ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ADESIVAGEM DO VEICULO RENAULT KWID DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/04/2023 | 200.00 | 00007100789788 | REJANE AQUINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/04/2023 | 650.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UM EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA E 01 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/04/2023 | 120.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUIZA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/04/2023 | 350.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/04/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAO PAULO ABRANTES DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/04/2023 | 210.00 | 00009198935461 | MARIA ISADORA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO POMPEIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/04/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ANTUNES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/04/2023 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/04/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DOPPLER DE MID COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/04/2023 | 153.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/04/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE VALERIA VICTOR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/04/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE OLEGARIO ANACLETO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/04/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/04/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/04/2023 | 500.00 | 48817137000160 | CARDIOPEDIATRIA LANDIM E LINARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA DE CARDIOPEDIATRIA PARA ATENDIMENTO DO MENOR JOSE SOARES DE OLIVEIRA NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/04/2023 | 500.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/04/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DO AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DO AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DO AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DO AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/04/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DO AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/04/2023 | 293.47 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/04/2023 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/04/2023 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/04/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/04/2023 | 520.00 | 00003837290255 | GILKA MAFRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/04/2023 | 1045.00 | 00004846509478 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/04/2023 | 1600.00 | 00011339464454 | MARIA ANDRIELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA SUBSTITUTA DA SECRETASRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/04/2023 | 2405.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/04/2023 | 2740.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS SPLITS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/04/2023 | 1013.04 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VENTILADORES MAX PAREDE PRETO 60 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/04/2023 | 2125.00 | 00000131998463 | FRANCISCA SILVANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES LANCHES PARA ATENDER AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ENCONTRO PROMOVIDO PARA CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/04/2023 | 7172.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080405557.2019.8.15.0371 RPV 0012023 CREDORA HELOISA STERCIA RIBEIRO RODRIGUES CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/04/2023 | 1075.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080405557.2019.8.15.0371 RPV 0022023 CREDORA MARIA ALEXANDRA DANTAS GONCALVES SENA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/04/2023 | 23.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/04/2023 | 313.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/04/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/04/2023 | 287.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/04/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/04/2023 | 675.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/04/2023 | 394.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO QUADROS BRANCO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/04/2023 | 6170.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/04/2023 | 935.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/04/2023 | 1000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/04/2023 | 280.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CICERA MARIA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/04/2023 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CELINHA TRIGUEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/04/2023 | 750.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE CAPSULOTOMIA EM YAG LASER PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUCICLEIDE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/04/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/04/2023 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/04/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DOPPLER DE MID COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA RIZOLENE DE ANDRADE SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/04/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA JACQUELIANE PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/04/2023 | 126.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/04/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/04/2023 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/04/2023 | 1525.00 | 00055209607801 | JOANA APARECIDA ANACLETO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE TORTAS BOLOS PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/04/2023 | 675.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/04/2023 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/04/2023 | 2400.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PELAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/04/2023 | 2780.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/04/2023 | 71.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/04/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/04/2023 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/04/2023 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/04/2023 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/04/2023 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/04/2023 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/04/2023 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/04/2023 | 600.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/04/2023 | 500.00 | 00008016141471 | ALECSANDRA MARCIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/04/2023 | 350.00 | 00004032182418 | ELIANNE QUEIROGA DA CRUZ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/04/2023 | 410.00 | 00004946586490 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/04/2023 | 150.00 | 00004533785441 | MARIA MARGARIDA MAIA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/04/2023 | 1040.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/04/2023 | 675.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/04/2023 | 1250.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO EM HORAS MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICIPIO DE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/04/2023 | 210.00 | 00027119158830 | JOSE HILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/04/2023 | 730.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/04/2023 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/04/2023 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/04/2023 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/04/2023 | 1790.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/04/2023 | 1560.00 | 00008217776458 | LUCIELIO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/04/2023 | 585.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATEDIMENTO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/04/2023 | 1455.00 | 00009859633444 | VALDEMAR JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/04/2023 | 2540.00 | 00010779055802 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO REALIZACAO DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/04/2023 | 3449.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/04/2023 | 5657.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/04/2023 | 3585.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/04/2023 | 6910.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MODELO 416E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/04/2023 | 10875.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/04/2023 | 6615.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/04/2023 | 215.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/04/2023 | 3473.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/04/2023 | 4856.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/04/2023 | 4705.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/04/2023 | 4287.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA XXX002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/04/2023 | 5500.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR MASSEY XXX 003PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/04/2023 | 500.00 | 00071695154401 | GEOVANA SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/04/2023 | 200.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/04/2023 | 250.00 | 00008551908413 | LUCIANA CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/04/2023 | 300.00 | 00002983649482 | ANA CESAR SOARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/04/2023 | 500.00 | 00045267081434 | FRANCISCO REGINALDO SOBREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/04/2023 | 500.00 | 00009822084480 | LUIZA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/04/2023 | 350.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/04/2023 | 675.00 | 00008674064450 | ALBERLANIA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/04/2023 | 675.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/04/2023 | 3090.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/04/2023 | 7904.14 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/04/2023 | 1000.62 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/04/2023 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/04/2023 | 830.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE CAPSULOTOMIA YAG LASER OE E DOIS EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/04/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/04/2023 | 880.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TC ABD TOTAL PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO VITORINO OLIVEIRA LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/04/2023 | 640.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS MAIS EXAMES PREVENTIVO PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/04/2023 | 234.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DE MARIA VALENTINA GOMES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/04/2023 | 1400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICADA PARA ATENDIMENTO DE GERALDA MARIA C. DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/04/2023 | 276.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/04/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/04/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE ALZIRA FRANCISCA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/04/2023 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/04/2023 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/04/2023 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/04/2023 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/04/2023 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/04/2023 | 231.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/04/2023 | 53.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA OGZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/04/2023 | 148.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSG2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/04/2023 | 198.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL E MOTO PERF 10W30 SL LITRO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G26PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/04/2023 | 123.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/04/2023 | 3679.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/04/2023 | 3105.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/04/2023 | 1820.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFOOG62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/04/2023 | 4264.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL ODORIZAN LAVANDA 110ML BRUTUS SINTETICO 5W30 C2C3 LITRO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO VERMELHA DE PLACA QFSOF22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/04/2023 | 6774.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL F1 MASTER SIN 5W30 SN LITRO E IPI ADITIVO RADIADORES LD PRONTO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/04/2023 | 3120.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/04/2023 | 2626.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/04/2023 | 3153.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL AROMA RODABRILL GEL MORANGO F1 MASTER SIN 5W30 SN LITRO E FILTRO OLEO MULT PH10905 MIX 18 T DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/04/2023 | 6843.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL BRUTUS SINTETICO 5W30 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/04/2023 | 3729.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL ADITIVO ARLA AGRANEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/04/2023 | 3453.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/04/2023 | 247.50 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003796 | 28/04/2023 | 2180.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 PARA MANUNTECAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RDH1D56 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/04/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/04/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/04/2023 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/04/2023 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/04/2023 | 1455.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA NOEL ALVES DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/04/2023 | 3440.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E WAP FILTRO WEGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/04/2023 | 3071.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVO ARLA GRANEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/04/2023 | 8072.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003803 | 28/04/2023 | 4664.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 1.00020 TT COM CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPW9163 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003804 | 28/04/2023 | 1340.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 1 UM PNEUS 21575R17.5 PARA MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC5119 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/04/2023 | 1193.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL BRUTUS ALTAS PERF4LT E FLUIDO FREIO BOSCH DOT 4 500ML DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/04/2023 | 3408.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/04/2023 | 3184.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL BRUTUS ALTA PERF 4LT E ADITIVO ARLA AGRANEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/04/2023 | 1629.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E FLUIDO FREIO BOSCH DOT 4 500ML E IPIRGEROL GL5 90 LITRO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/04/2023 | 4644.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL BRUTUS ALTA PERF LITRO E SOLUCAO ARREF ORG 33 ROSA WU DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKUOI36PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/04/2023 | 3325.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/04/2023 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/04/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/04/2023 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/04/2023 | 276.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/04/2023 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 2831481 LC 1762020 NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/04/2023 | 0.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/04/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/04/2023 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/04/2023 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/04/2023 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/04/2023 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/04/2023 | 3800.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARES E SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NECESSARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/04/2023 | 2213.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/05/2023 | 350.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/05/2023 | 4.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/05/2023 | 830.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/05/2023 | 315.00 | 00015197512490 | THAYS ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A CRECHE DO SITIO UMBURANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/05/2023 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/05/2023 | 625.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/05/2023 | 1260.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/05/2023 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/05/2023 | 300.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/05/2023 | 530.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO MEIAO PENALTY STORM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/05/2023 | 10875.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/05/2023 | 500.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/05/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO HEITOR JUVENAL DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/05/2023 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/05/2023 | 1000.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEN COM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES VIEIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/05/2023 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UM RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/05/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DA CONCEICAO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/05/2023 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATEDIMENTO DE LUCICLEIDE SOUTO FURTADO ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/05/2023 | 127.11 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/05/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A NATALPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE NATALRN NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/05/2023 | 462.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/05/2023 | 100.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE AUTOCLAVE ALT2L DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/05/2023 | 74.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/05/2023 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010783523483 | FLAVIANA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/05/2023 | 100.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/05/2023 | 200.00 | 00001764671309 | DINEZ BATA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/05/2023 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/05/2023 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/05/2023 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/05/2023 | 200.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/05/2023 | 500.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/05/2023 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/05/2023 | 150.00 | 00004996673443 | MARIA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/05/2023 | 250.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/05/2023 | 500.00 | 00003286531448 | FRANCISCO ANTUNINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/05/2023 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/05/2023 | 110.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/05/2023 | 520.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/05/2023 | 160.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/05/2023 | 210.00 | 00039834188803 | EBERTON MARCELO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE ESSE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/05/2023 | 160.00 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/05/2023 | 210.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/05/2023 | 675.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS NAS RUAS E UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/05/2023 | 7975.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PRACA NO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/05/2023 | 6826.60 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/05/2023 | 6380.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/05/2023 | 6380.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA 61905 FEP NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/05/2023 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/05/2023 | 2350.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 12.58018 DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/05/2023 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR EM PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/05/2023 | 315.00 | 00035366171822 | FRANCISCO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DA PAREDE DO ACUDE PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/05/2023 | 160.00 | 00013353176438 | DAMI?O ESTENIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/05/2023 | 415.00 | 00071677940409 | JOÃO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/05/2023 | 520.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DA CACHOEIRA DE CIMA E UMBURANA PARA GARANTIR O ATEDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/05/2023 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/05/2023 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE ESSE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/05/2023 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/05/2023 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/05/2023 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS E CANTEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/05/2023 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/05/2023 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/05/2023 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/05/2023 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/05/2023 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/05/2023 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/05/2023 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/05/2023 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/05/2023 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/05/2023 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/05/2023 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/05/2023 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/05/2023 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/05/2023 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/05/2023 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/05/2023 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/05/2023 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/05/2023 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/05/2023 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/05/2023 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/05/2023 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/05/2023 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/05/2023 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/05/2023 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/05/2023 | 150.00 | 00011460544404 | NATHALIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/05/2023 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/05/2023 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/05/2023 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/05/2023 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/05/2023 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/05/2023 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/05/2023 | 150.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/05/2023 | 200.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/05/2023 | 500.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/05/2023 | 150.00 | 00003286680443 | GERALDA FELIX ANTUNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/05/2023 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/05/2023 | 300.00 | 00070847055469 | PAULA CRISTINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/05/2023 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/05/2023 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/05/2023 | 5860.40 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 40 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB JUNTO A EQUIPE DE SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/05/2023 | 25028.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/05/2023 | 6477.40 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/05/2023 | 20732.72 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/05/2023 | 10079.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME P N 00092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/05/2023 | 1210.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/05/2023 | 830.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/05/2023 | 965.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/05/2023 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/05/2023 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GERALDA FERNANDES DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/05/2023 | 270.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ANALISE PATOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ROBERTO MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/05/2023 | 410.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/05/2023 | 3000.00 | 42723913000186 | E. DALIA CUIDADOS VISUAIS ATIVIDADES MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO EM OE PARA ATENDIMENTO DE FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/05/2023 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ROBERTO MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/05/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/05/2023 | 228.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/05/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/05/2023 | 1710.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE FORMULAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/05/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/05/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/05/2023 | 1800.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR INSCRICAO E INCENTIVO A PARTICIPACAO NA COPA PRIMO FERNANDES 2023 COM TIME REPRESENTANDTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/05/2023 | 160.00 | 00070342813439 | LEANDRA CATANÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/05/2023 | 210.00 | 00010348114443 | LUANA ANTUNES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/05/2023 | 564.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/05/2023 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/05/2023 | 2818.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL PENDENTE 2022 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/05/2023 | 796.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL PA 032023 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/05/2023 | 154.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/05/2023 | 458.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL PA 122022 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/05/2023 | 99.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/05/2023 | 553.96 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/05/2023 | 500.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM 01 HOLTER E 01UM MAPEAMENTO 24HS PARA ATENDIMENTO DE MARIA MOREIRA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/05/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/05/2023 | 880.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TC ABD TOTAL COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO CARMO CANUTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/05/2023 | 600.00 | 43109237000118 | INSTITUTO DE UROLOGIA E SAÚDE MASCULINA DOUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME URODINAMICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/05/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/05/2023 | 3326.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE INTERNACAO PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA VALENTINA QUEIROGA ESTRELA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/05/2023 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCA ANDREA ROCHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/05/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/05/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/05/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/05/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANDRE GABRIEL DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/05/2023 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/05/2023 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/05/2023 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/05/2023 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/05/2023 | 250.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/05/2023 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/05/2023 | 500.00 | 00058910301449 | FRANCILEIDE DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/05/2023 | 500.00 | 00009126027402 | EDNA CARLA ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/05/2023 | 3585.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/05/2023 | 160.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/05/2023 | 630.00 | 00088485587472 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA CAPINA PARA LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/05/2023 | 1840.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PLACA DE VIDRO INAUGURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/05/2023 | 2500.00 | 00011047106418 | EVERALDO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO E REPAROS ELETRICA DE LUMINARIAS E LAMPADAS DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/05/2023 | 800.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/05/2023 | 400.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/05/2023 | 210.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/05/2023 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/05/2023 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/05/2023 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/05/2023 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/05/2023 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/05/2023 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/05/2023 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/05/2023 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/05/2023 | 250.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/05/2023 | 945.00 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APORTE NUTRICIONAL ENTERAL ISOLOURCE 1.5 DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/05/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE ISAURA RAQUEL FREITAS MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/05/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/05/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA COSME DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/05/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANDERSON RODRIGUES TEODORO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/05/2023 | 18340.48 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/05/2023 | 250.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CLEIDE ALVES BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/05/2023 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/05/2023 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PE ESQUERDO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/05/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/05/2023 | 200.00 | 00005250322409 | FRANCISCO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/05/2023 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/05/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/05/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/05/2023 | 1972.80 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/05/2023 | 12649.82 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 052023 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOLISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/05/2023 | 184.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/05/2023 | 520.00 | 00014877909451 | RAFAELA FIGUEIREDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/05/2023 | 234.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/05/2023 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/05/2023 | 1035.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ASSISTÊNCIA NA SUBSTITUICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA COMO NA UTILIZACAO DE FIACAO E CAIXA DE PROTECAO CONECTORES E CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/05/2023 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/05/2023 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/05/2023 | 520.00 | 00070566947480 | ANDRESSA SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/05/2023 | 1140.00 | 00009834859414 | JUCELIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/05/2023 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/05/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTRETICA COM DOPPLER PARA ATEDIMENTO DE MIRELY COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/05/2023 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE LUIZ LEANDRO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/05/2023 | 1200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/05/2023 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 6M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/05/2023 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/05/2023 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ALCINO QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/05/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/05/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/05/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/05/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/05/2023 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/05/2023 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/05/2023 | 300.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/05/2023 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/05/2023 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/05/2023 | 150.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/05/2023 | 500.00 | 00070724854495 | FERNANDA RAILLY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/05/2023 | 300.00 | 00009266361461 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/05/2023 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/05/2023 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/05/2023 | 200.00 | 00011655903446 | GILVANIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/05/2023 | 300.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/05/2023 | 400.00 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/05/2023 | 3000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VEIRIOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/05/2023 | 315.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/05/2023 | 160.00 | 00009630083400 | VAGNER SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/05/2023 | 210.00 | 00071288197462 | LUCIANO MONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/05/2023 | 1780.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M100HE DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/05/2023 | 210.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/05/2023 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/05/2023 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/05/2023 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/05/2023 | 625.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/05/2023 | 675.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/05/2023 | 210.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/05/2023 | 1660.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/05/2023 | 707.30 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/05/2023 | 751.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TUBOS GAV DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/05/2023 | 3300.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE 03 POSTES MEDINDO 8MTS EM TUBO GALVANIZADO ESPERSSURA DE 2.00MM DESTINADOS PARA A PRACA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/05/2023 | 150.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/05/2023 | 200.00 | 00004925574388 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/05/2023 | 500.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADA GINECOLOGICA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/05/2023 | 100.00 | 00016793884441 | FRANCISCO LUANDERSON GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/05/2023 | 500.00 | 00033895708453 | FRANCISCA LAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/05/2023 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/05/2023 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/05/2023 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/05/2023 | 200.00 | 00010262867435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/05/2023 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/05/2023 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/05/2023 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/05/2023 | 150.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/05/2023 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/05/2023 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/05/2023 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/05/2023 | 2022.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOAPORTP ALEGRE PARA O SENHOR FRANCELINO NETO DEVIDO NECESSIDADE DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/05/2023 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS 02 CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/05/2023 | 601.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOPITALARES DE INTERNACAO PARA ATENDIMENTO DO MENOR EMANUEL HEITOR DE O. DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/05/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ISABELLA LAIZ ALFREDO ALVES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/05/2023 | 3600.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA OD PARA ATEDIMENTO DE CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/05/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ALVES GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/05/2023 | 250.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLSAS COLOSTOMIA PERMANENTE DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/05/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDRIATADA PARA ATENDIMENTO DA MENOR AYSLA DE ANDRADE NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/05/2023 | 1290.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/05/2023 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JOAO LUCAS GOMES VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/05/2023 | 320.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 4 SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/05/2023 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO NASCIMENTO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/05/2023 | 210.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/05/2023 | 900.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M75LD MGE3 SLI DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF0F22 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/05/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE NEUSA ANA DE JESUS PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/05/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/05/2023 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/05/2023 | 1545.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE IMPRESSOES E GRAFICOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/05/2023 | 1550.00 | 00006741925406 | MIKAELLE DE ABREU ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MAES PARA CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.7906 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/05/2023 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/05/2023 | 346.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/05/2023 | 700.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M90TE HE DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 1819 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/05/2023 | 770.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M60AD DESTINADA AO VEICULO PAA DE PLACA RLV3C87 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/05/2023 | 3840.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME DAMILYS MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TERNOS ESPORTIVOS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/05/2023 | 3027.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/05/2023 | 520.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/05/2023 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA DE PLACA HVA9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/05/2023 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/05/2023 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/05/2023 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/05/2023 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/05/2023 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA GVH3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/05/2023 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINAVIEIROPOLISPBNOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/05/2023 | 16598.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/05/2023 | 63085.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/05/2023 | 21816.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/05/2023 | 7158.51 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/05/2023 | 176754.36 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/05/2023 | 32472.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/05/2023 | 22788.13 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/05/2023 | 20529.47 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/05/2023 | 17131.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/05/2023 | 2904.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/05/2023 | 35800.45 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/05/2023 | 15917.77 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/05/2023 | 16706.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/05/2023 | 19060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/05/2023 | 6986.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/05/2023 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/05/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/05/2023 | 576.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/05/2023 | 4539.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/05/2023 | 505.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO MULTA ATRASO DCTF PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/05/2023 | 82.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33.0582 CFM NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/05/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/05/2023 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/05/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/05/2023 | 5280.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/05/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/05/2023 | 291.60 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/05/2023 | 93.80 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/05/2023 | 570.00 | 00053630920420 | ANTONIO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE ELETRONICOS CAIXA DE SOM E CABECOTE DA SECREATRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/05/2023 | 366.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/05/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/05/2023 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/05/2023 | 92.67 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/05/2023 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/05/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/05/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/05/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/05/2023 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/05/2023 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/05/2023 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/05/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/05/2023 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/05/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/05/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/05/2023 | 1000.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO A PARTICIPACAO NA COPA PRIMO FERNANDES 2023 COM TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/05/2023 | 3900.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/05/2023 | 315.00 | 00008026736435 | SIDNEY BRUNO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA ENCILHADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/05/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/05/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/05/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/05/2023 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE MARIA VICTOR DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/05/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA PARA ATEDIMENTO DE FERNANDO FERREIRA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/05/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE MARIA RITA ANDRADE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/05/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDRIATADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR JOSE LUCAS LIMA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/05/2023 | 1190.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/05/2023 | 6260.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/05/2023 | 250.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DE LORENA RAMALHO LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/05/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ANCILZA FELIZ SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/05/2023 | 215.00 | 00070342513478 | ANTONIO OZANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/05/2023 | 1615.00 | 00070566978440 | RAIMUNDO JOÃO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT PALIO DE PLACA QGN4593 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/05/2023 | 2655.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA QGQ3351 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/05/2023 | 137.15 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/05/2023 | 570.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/05/2023 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA 85 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/05/2023 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/05/2023 | 13180.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/05/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/05/2023 | 24270.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/05/2023 | 15532.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/05/2023 | 24024.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/05/2023 | 1720.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/05/2023 | 11057.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/05/2023 | 3230.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/05/2023 | 2797.55 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/05/2023 | 31300.07 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/05/2023 | 5583.45 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/05/2023 | 25812.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/05/2023 | 8837.35 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/05/2023 | 6880.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/05/2023 | 2597.41 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/05/2023 | 20602.57 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/05/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/05/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/05/2023 | 400.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/05/2023 | 19558.01 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/05/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/05/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/05/2023 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/05/2023 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/05/2023 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/05/2023 | 150.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/05/2023 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UMA VACINA PARA MENINGITE MENINGOCOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES. SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/05/2023 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/05/2023 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/05/2023 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/05/2023 | 150.00 | 00008199960418 | ROSILENE MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/05/2023 | 150.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/05/2023 | 150.00 | 00005828425498 | FRANCISCA CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/05/2023 | 500.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/05/2023 | 250.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/05/2023 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/05/2023 | 9100.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/05/2023 | 8360.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/05/2023 | 3740.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/05/2023 | 17133.40 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/05/2023 | 989.16 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/05/2023 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/05/2023 | 1320.00 | 00070314337466 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/05/2023 | 1040.00 | 00008353667401 | PEDRO HENRIQUE ALVES IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/05/2023 | 210.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/05/2023 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/05/2023 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/05/2023 | 13728.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/05/2023 | 7780.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/05/2023 | 18216.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/05/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/05/2023 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/05/2023 | 5000.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVI?OS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LONA AGRO PTA BCA 08X50M 60KG E ROUND BD 20 LTS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/05/2023 | 3585.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/05/2023 | 300.00 | 00004668810452 | ELIZANGELA PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/05/2023 | 400.00 | 00071187318469 | FRANCISCA TAUANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/05/2023 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/05/2023 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/05/2023 | 500.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/05/2023 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/05/2023 | 500.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/05/2023 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/05/2023 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/05/2023 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/05/2023 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/05/2023 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/05/2023 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/05/2023 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/05/2023 | 300.00 | 00042024203817 | FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/05/2023 | 150.00 | 00003695136499 | FRANCISCA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/05/2023 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/05/2023 | 100.00 | 00012494481406 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/05/2023 | 350.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/05/2023 | 3015.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00005850077480 | MARIA LUZIVAM JUVENAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/05/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FERNANDES EUSEBIO GONCALVES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/05/2023 | 300.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/05/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE ISRAEL JOSE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/05/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LEA MARIA BREJEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/05/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIA MARINA DE JESUS FELIX PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/05/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE CLAUDENILDO DUARTE GADELHA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/05/2023 | 600.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/05/2023 | 880.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA COM POLIPECTOMIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA IRIS ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/05/2023 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME TOMOGRAFIA MAXILA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA BEATRIZ SANTIAGO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/05/2023 | 160.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DOCUMENTACAO ORTODONTICA PARA ATENDIMENTO DE ANA CAMILA ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/05/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/05/2023 | 2653.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/05/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/05/2023 | 219.50 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/05/2023 | 1175.70 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/05/2023 | 1335.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/05/2023 | 1210.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.7906 IGDBF NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/05/2023 | 309.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/05/2023 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/05/2023 | 639.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/05/2023 | 4838.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/05/2023 | 2175.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/05/2023 | 427.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 12/05/2023 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/05/2023 | 960.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/05/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PUNCAO DE TIREOIDE PARA ANTONIA MARIA DE JESUS FELIX PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 12/05/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE ANNA LIZ ANDRADE SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/05/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MAGNA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/05/2023 | 1420.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES SARMENTO OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/05/2023 | 228.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/05/2023 | 4080.00 | 21767732000181 | RENAISSANCE CLINICA DERMAAT. C PLASTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EXERESE DE LESAO NA FACE PARA ATENDIMENTO DE JOSE SERVISO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/05/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/05/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE DEOLINA VIEIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/05/2023 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/05/2023 | 160.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/05/2023 | 415.00 | 00010423866419 | GESSIKA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/05/2023 | 520.00 | 00010185000495 | ANA CECILIA JACOME DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/05/2023 | 510.00 | 00006692938902 | EDNILSON DE AQUINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUNTECAO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/05/2023 | 350.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA SOUSA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/05/2023 | 95.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/05/2023 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/05/2023 | 300.00 | 00039671125867 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/05/2023 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/05/2023 | 500.00 | 00028484282449 | FRANCISCO DIGENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EXAME DE RESSONONCIA MAGNETICA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/05/2023 | 300.00 | 00010274640414 | DAYANE PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/05/2023 | 300.00 | 00007528878405 | DAMIAO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/05/2023 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/05/2023 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/05/2023 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/05/2023 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/05/2023 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/05/2023 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/05/2023 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/05/2023 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/05/2023 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/05/2023 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/05/2023 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/05/2023 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/05/2023 | 150.00 | 00012118560460 | LUIZ ANTONIO PEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/05/2023 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/05/2023 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/05/2023 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/05/2023 | 780.00 | 00011297475496 | FRANSCISCO ERISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/05/2023 | 470.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/05/2023 | 625.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/05/2023 | 1140.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/05/2023 | 1350.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/05/2023 | 210.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/05/2023 | 4665.00 | 00009609349447 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/05/2023 | 2030.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA ACADEMIA EM SAuDE EM FRENTE AO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/05/2023 | 1350.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/05/2023 | 1570.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS TINTAS E VERGALHAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/05/2023 | 1350.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/05/2023 | 780.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/05/2023 | 780.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/05/2023 | 465.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/05/2023 | 520.00 | 00070936127414 | FRANCISCO EDGERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/05/2023 | 105.00 | 00011668943476 | RONILDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS E MEIOS FIOS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/05/2023 | 1560.00 | 00004610173425 | LAZARO ALVES PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/05/2023 | 315.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 15/05/2023 | 390.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA DOS POSTES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/05/2023 | 160.00 | 00016891827418 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/05/2023 | 4490.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 14.924 DYNA TORQUE DESTINADO AO TRATOR MASSEY FURGSON DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 15/05/2023 | 355.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARA DE AR ATAG DESTINADA AO TRATOR MASSEY FURGSON DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/05/2023 | 4100.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 14.0024 SGG DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/05/2023 | 170.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/05/2023 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/05/2023 | 200.00 | 00070343157446 | LUANA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/05/2023 | 360.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/05/2023 | 500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 15/05/2023 | 200.00 | 00071448123437 | EDNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 15/05/2023 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 15/05/2023 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/05/2023 | 500.00 | 00006925284403 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/05/2023 | 520.00 | 00060678260389 | LINDA INES MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 15/05/2023 | 300.00 | 00007911298459 | LEIDEJANE FERNANDES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/05/2023 | 300.00 | 00073886955400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/05/2023 | 200.00 | 00007822630466 | ERIDAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/05/2023 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 15/05/2023 | 200.00 | 00007892125442 | EDICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 15/05/2023 | 520.00 | 00057065837491 | JOAQUIM BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/05/2023 | 300.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/05/2023 | 880.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/05/2023 | 1000.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/05/2023 | 400.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/05/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ALVES PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/05/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO LUANDERSON GONCALVES PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/05/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE NECY DE OLIVEIRA GABRIEL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/05/2023 | 1000.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/05/2023 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/05/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUCICLEIDE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/05/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/05/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/05/2023 | 3857.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/05/2023 | 4116.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/05/2023 | 429.97 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/05/2023 | 94.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/05/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0004387 | 15/05/2023 | 1133.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/05/2023 | 275.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0004389 | 15/05/2023 | 2028.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CX PAPEL A4 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/05/2023 | 330.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA CAMPO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/05/2023 | 374.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CHUTEIRAS E BOLA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/05/2023 | 3000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE SETE E MEIO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/05/2023 | 7668.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 16/05/2023 | 520.00 | 00070743918401 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/05/2023 | 2000.00 | 40543370000190 | SERCONT- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA ELABORACAO E ENVIO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE PDDE E PDDE QUALIDADE RECEBIDOS PELA PREFEITURA E PELOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/05/2023 | 1900.00 | 40543370000190 | SERCONT- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA ELABORACAO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR PNAE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO SISTEMA SIGPC – CONTAS ONLINE DO FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/05/2023 | 4961.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080405472.2019.8.15.0371 RPV 0592023 CREDORA FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/05/2023 | 2126.17 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080405472.2019.8.15.0371 RPV 0602023 CREDORA MARIA ALEXSANDRA DANTAS GONCALVES SENA HONORARIOS CONTRATUAIS CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/05/2023 | 2219.67 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080405472.2019.8.15.0371 RPV 0612023 CREDORA MARIA ALEXSANDRA DANTAS GONCALVES SENA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/05/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 16/05/2023 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/05/2023 | 125.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 16/05/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/05/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA ANDRADE FREITAS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 16/05/2023 | 560.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/05/2023 | 2500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO DE VALDETARIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 16/05/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 16/05/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES VIEIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 16/05/2023 | 256.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 16/05/2023 | 450.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME USG DOPLLE PARA ATENDIMENTO DE RAQUEL ANA SARMENTO COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 16/05/2023 | 3913.28 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/05/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/05/2023 | 250.00 | 00000092387438 | ANA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 16/05/2023 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 16/05/2023 | 200.00 | 00013857571403 | MARIA ALICE GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/05/2023 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 16/05/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 16/05/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/05/2023 | 396.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/05/2023 | 830.00 | 00005141369447 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/05/2023 | 885.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/05/2023 | 210.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/05/2023 | 160.00 | 00010457634464 | JOSE PEDRO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/05/2023 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/05/2023 | 260.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/05/2023 | 300.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/05/2023 | 300.00 | 00001821486455 | JOSÉ CARLOS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/05/2023 | 200.00 | 00009273997414 | FRANCISCO AGRIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/05/2023 | 200.00 | 00095197931434 | CRESILEDE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/05/2023 | 300.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/05/2023 | 500.00 | 00033840563453 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/05/2023 | 100.00 | 00071384740406 | SEBASTIANA RODRIGUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/05/2023 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/05/2023 | 200.00 | 00010926626426 | LEIDJANE MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/05/2023 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/05/2023 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/05/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A NATAL TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/05/2023 | 253.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/05/2023 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/05/2023 | 500.00 | 00000937107476 | EMERSON ARCOVERDE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/05/2023 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/05/2023 | 210.00 | 00009383906430 | FRANCISCA EDENIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/05/2023 | 290.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DOPPLER DE MID COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE EROTILDE GADELHA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/05/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE SOFIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/05/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PUNCAO DE TIREOIDE PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/05/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/05/2023 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE ROSIMIRA MARIA DE SENA MARTINS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/05/2023 | 1470.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/05/2023 | 550.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA ATEDIMENTO DE ANTONIO JOAO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/05/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/05/2023 | 552.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/05/2023 | 126.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/05/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/05/2023 | 209.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/05/2023 | 675.00 | 00001707212481 | REJANE MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE JOSE ANCLETO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/05/2023 | 160.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/05/2023 | 985.00 | 00007637556484 | MARIA ANDRESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/05/2023 | 400.00 | 00042515076491 | EMANOEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 17 A 18 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/05/2023 | 500.00 | 00010348114443 | LUANA ANTUNES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/05/2023 | 500.00 | 00010064908410 | MATHEUS GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/05/2023 | 500.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/05/2023 | 500.00 | 00070342812467 | VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/05/2023 | 500.00 | 00013803222435 | JOSE WESLLEY BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/05/2023 | 500.00 | 00013440524442 | SABRINA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/05/2023 | 500.00 | 00071187315443 | JOCILENE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/05/2023 | 500.00 | 00070846994496 | GIOVANA ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/05/2023 | 500.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/05/2023 | 500.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/05/2023 | 500.00 | 00008426259413 | VERONICA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/05/2023 | 500.00 | 00070268247404 | ANA BEATRIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/05/2023 | 2284.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP COD 3703 NA CONTA DO 21.5619 FPM PERIODO DE APURACAO 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/05/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/05/2023 | 279.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/05/2023 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/05/2023 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/05/2023 | 415.00 | 00016440851438 | RODRIGO SAMUEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/05/2023 | 1320.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/05/2023 | 935.00 | 00071892785404 | JOSE CARLOS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/05/2023 | 1310.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/05/2023 | 1320.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/05/2023 | 620.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/05/2023 | 150.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA SESSAO DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MIGUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/05/2023 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATEDIMENTO DE ANTONIO BATISTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/05/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/05/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA IZABEL DA COSTA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/05/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA GERALDA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/05/2023 | 1300.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE NOTEBOOKS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/05/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/05/2023 | 150.00 | 00043649882353 | VICENTE EDVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/05/2023 | 500.00 | 00089343417420 | ARIOCILDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/05/2023 | 250.00 | 00006295892400 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/05/2023 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/05/2023 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/05/2023 | 400.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/05/2023 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/05/2023 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/05/2023 | 200.00 | 00005055367490 | MARCELINO VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/05/2023 | 300.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/05/2023 | 160.00 | 00071101876409 | FRANCISCO RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/05/2023 | 160.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/05/2023 | 210.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/05/2023 | 210.00 | 00070343126486 | RAFAEL CHARLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/05/2023 | 260.00 | 00070477263496 | FRANCISCO ROMARIO VIEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/05/2023 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/05/2023 | 1230.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/05/2023 | 520.00 | 00008658718417 | RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA MANUNTECAO DOS ESGOTOS E PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/05/2023 | 315.00 | 00014776703432 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/05/2023 | 520.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/05/2023 | 160.00 | 00014448941450 | FELIPE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/05/2023 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/05/2023 | 520.00 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CAPITACAO DE AGUA EM POCO AMAZONAS E NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/05/2023 | 2300.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/05/2023 | 885.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/05/2023 | 520.00 | 00088485587472 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DE CAPINA PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/05/2023 | 985.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA CAPINA PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/05/2023 | 2060.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 1 UM PNEU 1.00020 TT PARA MANUNTECAO DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/05/2023 | 500.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/05/2023 | 300.00 | 00009822084480 | LUIZA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/05/2023 | 450.00 | 00005849458417 | GERALDA MATIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/05/2023 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/05/2023 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/05/2023 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/05/2023 | 430.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/05/2023 | 8104.47 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOACURITIBAJOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DORA DE DOMICILIO NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/05/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/05/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/05/2023 | 600.00 | 42723913000186 | E. DALIA CUIDADOS VISUAIS ATIVIDADES MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE FOTOCOAGULACAO EM AO PARA ATENDIMENTO DE FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/05/2023 | 550.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/05/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/05/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE SEVERINA MARIA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/05/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE GENILDO DUARTE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/05/2023 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME TOMOGRAFIA MAXILA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE EVILLE ALVES FELIX PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/05/2023 | 250.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE EMILLY MARIANA COSTA FLORENCIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/05/2023 | 254.22 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/05/2023 | 126.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/05/2023 | 520.00 | 00006227868493 | FRANCISCO AURELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/05/2023 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/05/2023 | 450.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME USG DOPLLE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/05/2023 | 1700.00 | 30701384000130 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE 68 QUENTINHAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/05/2023 | 2000.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO IVECO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJB95 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/05/2023 | 1273.80 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAÚJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/05/2023 | 330.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/05/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/05/2023 | 17533.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/05/2023 | 25171.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/05/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PLAITÓ DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORIENTACAO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS DENTRO DA NOVA METODOLOGIA ELENCADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO APOIO PARA REALIZACAO DE FECHAMENTO DE CONTAS ANUAL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/05/2023 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/05/2023 | 17733.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/05/2023 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/05/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/05/2023 | 1485.00 | 00008164199494 | MARIA AUXILIADORA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE LANCHES PARA MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM EVENTO OFERTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/05/2023 | 7588.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/05/2023 | 12132.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/05/2023 | 2610.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/05/2023 | 1700.00 | 30701384000130 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE 68 QUENTINHAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/05/2023 | 95580.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SALGADOS PARA ATENDER EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/05/2023 | 135.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/05/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/05/2023 | 250.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/05/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/05/2023 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE GABRIEL QUEIROGA ALBUQUERQUE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/05/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE RAYAN DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/05/2023 | 540.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/05/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE BEATRIZ CARLA DARIO GOMES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/05/2023 | 335.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE ANA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/05/2023 | 400.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/05/2023 | 2448.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO MENOR HUGO DE SOUSA LAURENTINO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/05/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DE COL LOMBAR SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO LUANDERSON GONCALVES PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/05/2023 | 550.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FELIPE DA SILVA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/05/2023 | 280.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DEVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/05/2023 | 1060.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/05/2023 | 700.84 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/05/2023 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/05/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA VALENTIM DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/05/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/05/2023 | 1370.00 | 00014636980468 | DR.IAPUÊNE JOSÉ DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE SANDRA BARBOSA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/05/2023 | 450.00 | 21767732000181 | RENAISSANCE CLINICA DERMAAT. C PLASTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA LUIZA MELO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/05/2023 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/05/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/05/2023 | 440.00 | 00004529449459 | EMILIA TEODORO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/05/2023 | 200.00 | 00070162595441 | FRANCISCA JONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007296951400 | ANTONIA MARIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/05/2023 | 250.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/05/2023 | 2298.80 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NO TRANSLADO FUNEBRE SOUSAJUAZEIROVIEIROPOLIS INCLUINDO ASSISTÊNCIA COMPLETA DE PARAMENTOS E CORTEJO EM VELORIO DE MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/05/2023 | 480.00 | 00009433172400 | RENE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/05/2023 | 110.00 | 00070847066401 | KILLDENY HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00022606951832 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/05/2023 | 1560.00 | 00070894782460 | DAVI VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO E REPAROS ELETRICOS DE LUMINARIAS E LAMPADAS DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/05/2023 | 3230.00 | 00069039992487 | LINDOMAR CASTILHO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CARGA CAMINHAO VW24.250 CNC 6X2 DE PLACA JQY0D88RN TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/05/2023 | 3000.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRAMA DESTINADA A PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA 61905 FEP NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/05/2023 | 260.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/05/2023 | 1560.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/05/2023 | 260.00 | 00071694928497 | FRANCISCO RADAMES ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/05/2023 | 4392.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/05/2023 | 200.00 | 00012416748416 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/05/2023 | 300.00 | 00001937297411 | LINDALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/05/2023 | 300.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/05/2023 | 300.00 | 00001819078442 | RAIMUNDA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/05/2023 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/05/2023 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/05/2023 | 300.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/05/2023 | 250.00 | 00004090198445 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/05/2023 | 600.00 | 00006541401462 | MAURICIO VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/05/2023 | 500.00 | 00009266367400 | SILVANIO DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/05/2023 | 230.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/05/2023 | 253.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/05/2023 | 230.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/05/2023 | 1560.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/05/2023 | 320.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 4 SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MIGUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/05/2023 | 450.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/05/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/05/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/05/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/05/2023 | 2635.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/05/2023 | 315.00 | 00012868653448 | TAYNAR ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO POMPEIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/05/2023 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCINILDO SENA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/05/2023 | 600.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO VIEIROPOLISJOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 10° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE REALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/05/2023 | 600.00 | 00070343171430 | RODRIGO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO VIEIROPOLISJOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 10° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE REALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/05/2023 | 3829.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/05/2023 | 184.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/05/2023 | 980.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA NO CONSERTO DAS CENTRAL TELEFONICA MODULARES MAIS INSTALACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/05/2023 | 2820.00 | 03846545000101 | B M ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO REDE FUT CAMPO E BOLA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/05/2023 | 3403.07 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/05/2023 | 3450.88 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/05/2023 | 3203.94 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/05/2023 | 2501.00 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/05/2023 | 2101.90 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/05/2023 | 3150.46 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/05/2023 | 3404.50 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/05/2023 | 336.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/05/2023 | 2.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/05/2023 | 10800.54 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/05/2023 | 6001.35 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/05/2023 | 10003.02 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/05/2023 | 6703.31 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/05/2023 | 10500.53 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/05/2023 | 500.00 | 09336042000172 | CERPAI- CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICKTEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO DE DIMAS ALVES NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/05/2023 | 500.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE SOPHIA DE OLIVEIRA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/05/2023 | 2480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 11 ONZE ULTRASSONOGRAFIAS E 01 UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/05/2023 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/05/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/05/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/05/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/05/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/05/2023 | 120.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/05/2023 | 6602.45 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/05/2023 | 3900.04 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/05/2023 | 3802.85 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/05/2023 | 1577.16 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/05/2023 | 7605.20 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/05/2023 | 8502.88 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/05/2023 | 550.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/05/2023 | 3020.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/05/2023 | 1260.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWUID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/05/2023 | 375.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/05/2023 | 1548.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMu DE PLACA QSJB495 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/05/2023 | 252.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA SAMu DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/05/2023 | 99.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/05/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/05/2023 | 500.00 | 00005200623456 | JAILTON MARQUES FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/05/2023 | 100.00 | 00072628146487 | AURINETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/05/2023 | 500.00 | 00067623751468 | FRANCISCO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/05/2023 | 500.00 | 00000810465450 | JOAO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/05/2023 | 300.00 | 00004926378493 | JOSEFA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/05/2023 | 500.00 | 00004047784451 | MARIA ZELIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/05/2023 | 500.00 | 00089342208487 | NEUMA ANTUNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/05/2023 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/05/2023 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/05/2023 | 150.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/05/2023 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/05/2023 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/05/2023 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/05/2023 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/05/2023 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/05/2023 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/05/2023 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/05/2023 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/05/2023 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/05/2023 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/05/2023 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/05/2023 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/05/2023 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/05/2023 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/05/2023 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/05/2023 | 300.00 | 00007726860413 | DAMIANA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/05/2023 | 2003.21 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/05/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/05/2023 | 520.00 | 00007411608467 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/05/2023 | 315.00 | 00014518470419 | RICARDO FRANCISCO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/05/2023 | 1800.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA NA ABERTURA DE UMA ESTRADA DE ACESSO AO TOPO DA SERRA PARA FINS DE INSTALACAO DE UM MOMOMENTO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/05/2023 | 355.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/05/2023 | 520.00 | 00071695114442 | FRANCISCO ANTONIO GADELHA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/05/2023 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/05/2023 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/05/2023 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/05/2023 | 730.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/05/2023 | 200.00 | 00004047611433 | MARIA RORIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/05/2023 | 500.00 | 00070847074412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/05/2023 | 200.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/05/2023 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/05/2023 | 350.00 | 00076877329449 | FRANCISCA ANTUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/05/2023 | 200.00 | 00004358438423 | VANILSON ANTONIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/05/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/05/2023 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/05/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE CALEBE ALFREDO ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/05/2023 | 170.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA COSME DE OLIVEIRA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/05/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/05/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE VALDILENE FERNANDES PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/05/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS GOMES ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/05/2023 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA GERALDA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/05/2023 | 2750.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO DE JOANA ALVES DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/05/2023 | 350.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE GEILSON CESAR BRAGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004735 | 25/05/2023 | 2454.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/05/2023 | 600.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/05/2023 | 265.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/05/2023 | 1040.00 | 00007006361451 | FRANCISCO SERGIO PAMPLONA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/05/2023 | 1650.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/05/2023 | 600.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ESPIROMETRIA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ZILDENIR VALDIVINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/05/2023 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISP DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/05/2023 | 520.00 | 00008356779405 | JESSICA CRISTINA FERREIRA NASARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/05/2023 | 500.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/05/2023 | 350.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/05/2023 | 600.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS NEUROLOGICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/05/2023 | 110.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/05/2023 | 231.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/05/2023 | 900.00 | 34938097000108 | GRAFICA ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE CAMISAS 18 DE MAIO DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/05/2023 | 935.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/05/2023 | 520.00 | 00006040389419 | NIGIA CARLA GERMANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DE CADASTRO E AVERIGUACAO CADASTRAL DO SISTEMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.9520 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21.5619 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/05/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.566X NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/05/2023 | 520.00 | 00012002722420 | ANA LIVIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA CONFECCAO DE SALGADOS OFERECIDOS EM EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO JOAO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/05/2023 | 250.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FASE DE CONTRASTE COMPLEMENTAR AO EXAME PARA ATENDIMENTO DE ANA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/05/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/05/2023 | 1290.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS GINECOLOGICAS E 03 TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/05/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE CAMILA ESTRELA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/05/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/05/2023 | 126.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/05/2023 | 3100.00 | 35739628000198 | CLINICA MEDICA CARDIO JP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO CARMO CANUTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/05/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNOD ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/05/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCINENTE DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/05/2023 | 35.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/05/2023 | 360.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO A PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/05/2023 | 500.00 | 00005975545447 | RAIMUNDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/05/2023 | 500.00 | 00009377197813 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/05/2023 | 200.00 | 00007100789788 | REJANE AQUINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/05/2023 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/05/2023 | 350.00 | 00024913481878 | JOSÉ NILDO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/05/2023 | 1320.00 | 00070289360315 | RICARDO ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/05/2023 | 460.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRAMA DESTINADA A PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/05/2023 | 4205.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE UMBURANA CACHOEIRA DE CIMA E CAMPO ALEGRE PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/05/2023 | 2200.00 | 00070017172403 | JENILSON CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/05/2023 | 2035.00 | 00030313224870 | GEOVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM A SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/05/2023 | 2035.00 | 00004126345469 | JOSE ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/05/2023 | 2035.00 | 00007441507448 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM A CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/05/2023 | 730.00 | 00010376181737 | JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM A SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/05/2023 | 2330.00 | 00009859633444 | VALDEMAR JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO A BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA 61905 FEP NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/05/2023 | 55770.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE HORAMAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS PARA EXECUCAO DE ABERTURA DE ESTRADA VICINAL MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB NA TOTALIDADE DE 200 DUZENTAS HORAS. CONFORME CONTRATO DE N. 000482023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/05/2023 | 7228.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/05/2023 | 520.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/05/2023 | 730.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOTOS DO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/05/2023 | 500.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/05/2023 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/05/2023 | 200.00 | 00007344672499 | MARLUCE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/05/2023 | 300.00 | 00002983649482 | ANA CESAR SOARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/05/2023 | 200.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/05/2023 | 200.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/05/2023 | 200.00 | 00000091868408 | JOVELINA SEVERINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDOSE DE CANCER SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/05/2023 | 380.00 | 00001601181400 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/05/2023 | 200.00 | 00008371974493 | ELISABETE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/05/2023 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOSÉ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/05/2023 | 150.00 | 00002996188462 | LUCIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/05/2023 | 256.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/05/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/05/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/05/2023 | 12260.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/05/2023 | 300.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 SESSOES COM A PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIERRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/05/2023 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATEDIMENTO DE MARIA SALETE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/05/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ANA JESSICA OLIVEIRA PAMPLONA ANTUNES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/05/2023 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/05/2023 | 1120.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/05/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ALDILENE ANTUNES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/05/2023 | 600.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE NEBULIZADOR ULTRASSONICO PORTATIL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/05/2023 | 692.62 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/05/2023 | 4102.28 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 28 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB JUNTO A EQUIPE DE SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/05/2023 | 2060.00 | 20208092000107 | CENTRO DE EXCELENCIA EM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DE JOSE FRANCELINO NETO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/05/2023 | 210.00 | 00015908539465 | BEATRIZ CRUZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/05/2023 | 68.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/05/2023 | 520.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/05/2023 | 1045.00 | 00004846509478 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/05/2023 | 184.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/05/2023 | 730.00 | 00002955277495 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA SANAR PENDÊNCIAS NECESSARIAS A REGULARICAO DOS CNPJ'S VINCULADOS PARA EMISSAO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/05/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/05/2023 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/05/2023 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/05/2023 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/05/2023 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/05/2023 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/05/2023 | 3432.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/05/2023 | 5230.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL F1 MASTER SINTETICO E WO200 FILTRO WEGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/05/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/05/2023 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/05/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/05/2023 | 4.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/05/2023 | 276.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/05/2023 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 2831481 LC 1762020 NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004862 | 30/05/2023 | 14970.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004863 | 30/05/2023 | 4228.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004866 | 30/05/2023 | 2680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 21575R17.5 PARA MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG0273 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004867 | 30/05/2023 | 2680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 21575R17.5 PARA MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFC1819 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/05/2023 | 675.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/05/2023 | 2545.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOLAS DOS VEICULOS MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/05/2023 | 5267.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/05/2023 | 2784.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/05/2023 | 1166.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/05/2023 | 3911.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/05/2023 | 2489.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/05/2023 | 1867.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/05/2023 | 3495.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/05/2023 | 9442.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BRUTUS ALTA PERF E W962 FILTRO BLINDADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/05/2023 | 4406.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E BRUTUS PROT DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0136PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/05/2023 | 7572.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/05/2023 | 300.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/05/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/05/2023 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/05/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/05/2023 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE REMEDIOS GABRIEL DE ABRANTES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/05/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/05/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE VERONICA RAQUEL ANACLETO DE ARAUJO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/05/2023 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE JAQUELINE MARTINS DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/05/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/05/2023 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/05/2023 | 385.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DE ANDERSON RODRIGUES TEODORO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/05/2023 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/05/2023 | 4931.76 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/05/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/05/2023 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/05/2023 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/05/2023 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/05/2023 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/05/2023 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00001830347403 | PATRICIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/05/2023 | 322.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/05/2023 | 366.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA OGZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/05/2023 | 106.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSG2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/05/2023 | 142.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G26PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/05/2023 | 224.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL MOTO PERF 10W30 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/05/2023 | 1655.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/05/2023 | 2152.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/05/2023 | 3011.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFOOG62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/05/2023 | 2106.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO VERMELHA DE PLACA QFSOF22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/05/2023 | 6744.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/05/2023 | 2813.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/05/2023 | 4347.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL IPI ADITIVO RADIADORES LD PRONTO E AROMA RODABRILL GEL MORANGO 6 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/05/2023 | 2700.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL AROMA RODABRILL GEL MORANGO 6 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/05/2023 | 6018.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL BRUTUS SINTETICO 5W30 JFC2072 FILTRO WEGA E W7 1257 FILTRO BLINDADO POLEO L DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/05/2023 | 2368.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL ADITIVO ARLA AGRANEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/05/2023 | 3839.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/05/2023 | 161.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/05/2023 | 150.00 | 00010813341426 | TATIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/05/2023 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/05/2023 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/05/2023 | 150.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/05/2023 | 350.00 | 00055258433404 | RAIMUNDA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/05/2023 | 675.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/05/2023 | 675.00 | 00008674064450 | ALBERLANIA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004860 | 30/05/2023 | 15810.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004861 | 30/05/2023 | 13113.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABOS REATORES RELES E ETC... DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00009342017495 | LAZARO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO STIIO BARRO VERMELHO AO SITIO SOBRADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00006845941459 | FRANCISCO JOHNSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SOBRADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/05/2023 | 675.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/05/2023 | 2635.00 | 00011156784425 | FRANCISCO LIDENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/05/2023 | 5514.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/05/2023 | 449.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/05/2023 | 6904.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MODELO 416E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/05/2023 | 10203.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/05/2023 | 4037.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/05/2023 | 6721.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/05/2023 | 4967.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/05/2023 | 4632.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/05/2023 | 4870.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/05/2023 | 3843.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA XXX002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/05/2023 | 5597.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR MASSEY XXX 003PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/05/2023 | 3687.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/05/2023 | 15950.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/05/2023 | 520.00 | 00012881745431 | GENIVAL OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/05/2023 | 3585.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/05/2023 | 210.00 | 00070342675451 | JOSÉ WALLACE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/05/2023 | 120.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/05/2023 | 300.00 | 00009646123481 | SHAIELLY HINGREDY DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/05/2023 | 200.00 | 00005866803496 | ROMERIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/05/2023 | 375.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/05/2023 | 6957.75 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/05/2023 | 1001.21 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/05/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/05/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE MARIA VITORIA JUVENAL ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/05/2023 | 1500.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO BLOQUEIO DE NERVOS GENICULARES PARA ATENDIMENTO DE GERALDA FERNANDES DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/05/2023 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/05/2023 | 1210.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/05/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARILDE DE OLIVEIRA MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/05/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/05/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA PARA ATEDIMENTO DE EUDENIR SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/05/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE EMANUEL HEITOR OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/05/2023 | 1008.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/05/2023 | 625.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/05/2023 | 650.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIDEONASOFIBROSCOPIA PARA ATENDIMENTO PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/05/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE IRANEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/05/2023 | 1400.00 | 00008836315470 | PEDRO RICARDO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIX PLACA QSF9127 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/05/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/05/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/05/2023 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/05/2023 | 1750.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/05/2023 | 1000.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/05/2023 | 2104.65 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/05/2023 | 72.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICO DE INFORMATICA TIPO MOUSE SEM FIO G15 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/05/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/05/2023 | 2410.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENXOVAL DESTINADOS AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/05/2023 | 1395.00 | 14506203000169 | MAX CASES CELLSHOP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APARELHO CEL REDIMI NOTE 11S 128GB RAM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.7906 IGDBF NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 58.5335 PROCAD NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/05/2023 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/06/2023 | 1094.60 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO PEDIDO 3272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/06/2023 | 300.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIROPOLISPATOSPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH. NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.7986 IGDSUAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/06/2023 | 16.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/06/2023 | 534.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/06/2023 | 1276.83 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/06/2023 | 400.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS JANELA FIXA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/06/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/06/2023 | 454.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE JOVELINA SEVERINA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/06/2023 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE EDUARDO MAGALHAES GOMES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/06/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA JUCILEIDE DASILVA PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/06/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDRIATADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR DAVO CAETANO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/06/2023 | 250.00 | 33167216000103 | EMCR CLINICA DE OTORRINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/06/2023 | 450.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/06/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE ROBENILDO GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/06/2023 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/06/2023 | 960.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/06/2023 | 1320.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/06/2023 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/06/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/06/2023 | 300.00 | 00010311217494 | MARIA FERNANDA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/06/2023 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/06/2023 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/06/2023 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/06/2023 | 150.00 | 00011460544404 | NATHALIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/06/2023 | 150.00 | 00070314680438 | FRANCISCA DAYANE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/06/2023 | 150.00 | 00007459926418 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/06/2023 | 300.00 | 00008717993407 | CRIZEUDA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/06/2023 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/06/2023 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/06/2023 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/06/2023 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/06/2023 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/06/2023 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/06/2023 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/06/2023 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/06/2023 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/06/2023 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/06/2023 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/06/2023 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/06/2023 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/06/2023 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/06/2023 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/06/2023 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/06/2023 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/06/2023 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/06/2023 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/06/2023 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/06/2023 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/06/2023 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/06/2023 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/06/2023 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/06/2023 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/06/2023 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/06/2023 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/06/2023 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/06/2023 | 1320.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/06/2023 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/06/2023 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/06/2023 | 105.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO CARRADAS DE AREIA PARA A OBRA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA A SERVICO DA SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIERIOPLOISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/06/2023 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/06/2023 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/06/2023 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/06/2023 | 675.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS NAS RUAS E UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/06/2023 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/06/2023 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/06/2023 | 2869.05 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/06/2023 | 780.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/06/2023 | 780.00 | 00011297475496 | FRANSCISCO ERISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/06/2023 | 830.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/06/2023 | 830.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/06/2023 | 625.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/06/2023 | 2160.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO DE PEDREIRO MESTRE DE OBRAS PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/06/2023 | 1450.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/06/2023 | 1560.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/06/2023 | 1560.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 02/06/2023 | 1560.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 02/06/2023 | 625.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/06/2023 | 730.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O ATEDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/06/2023 | 1670.00 | 00070298449471 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS A SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/06/2023 | 1670.00 | 00012425564438 | ANTONIO FELIPE TARGINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS A SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/06/2023 | 730.00 | 00003291066430 | VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/06/2023 | 2200.00 | 00037875597870 | DAMIAO MARTINS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/06/2023 | 160.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/06/2023 | 355.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS E CANTEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/06/2023 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/06/2023 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/06/2023 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/06/2023 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/06/2023 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/06/2023 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 02/06/2023 | 150.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 02/06/2023 | 150.00 | 00005335102446 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/06/2023 | 300.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 02/06/2023 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/06/2023 | 150.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/06/2023 | 250.00 | 00005733711485 | MARCIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO EXAME ESPECIALIZADO COM CONTRASTE FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/06/2023 | 500.00 | 00003286531448 | FRANCISCO ANTUNINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/06/2023 | 500.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/06/2023 | 500.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/06/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE DINELANIA FERNANDES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/06/2023 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/06/2023 | 2410.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/06/2023 | 2525.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE FERIAS E LICENCA DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/06/2023 | 4400.00 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE DIANUTRI 1.0 TP 1000ML DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/06/2023 | 2710.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E 08 OITO EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/06/2023 | 800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 EXAMES DE TESTES ALERGICOS PARA ATENDIMENTO DE CAUE LUCAS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/06/2023 | 650.00 | 36877190000177 | CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CECILIA MOREIRA DE FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/06/2023 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE CLEDSON VIDERES DE SENA FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/06/2023 | 100.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/06/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA PARA ATEDIMENTO DE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/06/2023 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME TOMOGRAFIA MAXILA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ISRAEL JOSE DA SILVA JUNIOR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/06/2023 | 95.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/06/2023 | 220.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/06/2023 | 30.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/06/2023 | 40.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/06/2023 | 475.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/06/2023 | 247.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/06/2023 | 64.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/06/2023 | 2982.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/06/2023 | 379.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/06/2023 | 2.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/06/2023 | 25690.43 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 062023 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOLISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/06/2023 | 346.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/06/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/06/2023 | 830.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 05/06/2023 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/06/2023 | 2500.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/06/2023 | 981.90 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO BANDEIRAS JUNINAS BALOES E ETC... DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 05/06/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/06/2023 | 830.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/06/2023 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/06/2023 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/06/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA MARTINA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/06/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE POLIANA ROQUE GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/06/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA RENATA ALCINO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/06/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE KAYLAN PEDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/06/2023 | 300.00 | 00000983882401 | BERTRANDY LENO ALMEIDA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE INACIO GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/06/2023 | 52.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/06/2023 | 230.00 | 00007770729475 | JANDEILDA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/06/2023 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/06/2023 | 350.00 | 00001611026466 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/06/2023 | 500.00 | 00007795217494 | VALDEIR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/06/2023 | 150.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/06/2023 | 400.00 | 00014598954442 | ANTONIO GUILHERME DUQUE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/06/2023 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 05/06/2023 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/06/2023 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 05/06/2023 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 05/06/2023 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/06/2023 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/06/2023 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/06/2023 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/06/2023 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/06/2023 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/06/2023 | 210.00 | 00015984268426 | JOSE FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/06/2023 | 210.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/06/2023 | 210.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/06/2023 | 520.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/06/2023 | 210.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/06/2023 | 315.00 | 00070846961482 | GEAN SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/06/2023 | 210.00 | 00039834188803 | EBERTON MARCELO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/06/2023 | 210.00 | 00001102101400 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 05/06/2023 | 700.00 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE B.12 V P TRANS DIESEL 303 SF DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/06/2023 | 315.00 | 00004301580417 | GERISMAR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/06/2023 | 755.00 | 00008353667401 | PEDRO HENRIQUE ALVES IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/06/2023 | 160.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/06/2023 | 3620.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M220PE DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/06/2023 | 6632.39 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/06/2023 | 200.00 | 00006140451426 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/06/2023 | 300.00 | 00070894797492 | JOSIVANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/06/2023 | 250.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/06/2023 | 350.00 | 00000092141439 | ALAIDE FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/06/2023 | 150.00 | 00004996673443 | MARIA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/06/2023 | 150.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/06/2023 | 150.00 | 00007192182419 | MARIA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/06/2023 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/06/2023 | 200.00 | 00001764671309 | DINEZ BATA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/06/2023 | 300.00 | 00006773182433 | ADRIANO ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/06/2023 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE MARIA DE FATIMA FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/06/2023 | 400.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/06/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/06/2023 | 15414.31 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/06/2023 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTA PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/06/2023 | 245.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/06/2023 | 300.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA SARMENTO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/06/2023 | 570.00 | 00070846983451 | FRANCISCO EDIVAN PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/06/2023 | 1580.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M100QD MFA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/06/2023 | 680.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M90TE HE DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 06/06/2023 | 2200.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOTOR DUCATOBOXE ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/06/2023 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/06/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/06/2023 | 23.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 56.3218 SAMu NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/06/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PUNCAO DE TIREOIDE PARA ATEDIMENTO DE CELIA CAETANO VARELA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/06/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATEDIMENTO DE MARLUCE BATISTA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/06/2023 | 2220.61 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/06/2023 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 06/06/2023 | 1980.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M180BE DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/06/2023 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/06/2023 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 07/06/2023 | 317.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/06/2023 | 390.15 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/06/2023 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01022023 A 28022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/06/2023 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01042023 A 30042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/06/2023 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01052023 A 31052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/06/2023 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/06/2023 | 954.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLO E GOIABA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/06/2023 | 1785.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/06/2023 | 525.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO MELANCIA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/06/2023 | 350.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO MELANCIA E FEIJAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/06/2023 | 504.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO OVOS CAIPIRAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/06/2023 | 315.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/06/2023 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/06/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/06/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM ARTICULACAO TEMPOROMANDIBULAR SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA ROCHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/06/2023 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME TC DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARLUCIA VALDECI DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/06/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/06/2023 | 370.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/06/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE JOSE TIAGO PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/06/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE LUCAS LIMA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/06/2023 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JAYANE HOZANA QUEIROGA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/06/2023 | 1200.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS COM O NEUROPEDRIATADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/06/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA DANTAS SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/06/2023 | 210.00 | 00070566947480 | ANDRESSA SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 07/06/2023 | 730.00 | 00007723538405 | ANDRESSA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE TORTAS BOLOS DESTINADOS A ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/06/2023 | 946.51 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/06/2023 | 71.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012494481406 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/06/2023 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/06/2023 | 300.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 07/06/2023 | 150.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/06/2023 | 250.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/06/2023 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/06/2023 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/06/2023 | 911.90 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/06/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 07/06/2023 | 2520.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL COM VEICULO M. BENZ L1618 PLACA KCP9C48RN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 07/06/2023 | 210.00 | 00070345809440 | JERLAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 07/06/2023 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/06/2023 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTESUPLEMENTAR JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 07/06/2023 | 675.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/06/2023 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/06/2023 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/06/2023 | 110.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/06/2023 | 1040.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/06/2023 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/06/2023 | 16632.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/06/2023 | 7780.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/06/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/06/2023 | 18600.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/06/2023 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/06/2023 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/06/2023 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/06/2023 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/06/2023 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/06/2023 | 350.00 | 00003695136499 | FRANCISCA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/06/2023 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/06/2023 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/06/2023 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UMA VACINA PARA MENINGITE MENINGOCOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES. SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/06/2023 | 1024.60 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/06/2023 | 16506.45 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/06/2023 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/06/2023 | 9100.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/06/2023 | 8360.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/06/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/06/2023 | 2550.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 17 DEZESSETE ATENDIMENTOS CARDIOLOGICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/06/2023 | 350.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO IRINEU DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/06/2023 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO IRINEU DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/06/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/06/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE SARAH SAMILLY ANTUNES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/06/2023 | 133.66 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/06/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DUARTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/06/2023 | 2635.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA QGQ3351 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/06/2023 | 210.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/06/2023 | 570.00 | 00070342513478 | ANTONIO OZANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/06/2023 | 521.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA RDH1D56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/06/2023 | 360.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GUSTAVO GABRIEL DA COSTA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/06/2023 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA 85 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/06/2023 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/06/2023 | 13840.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/06/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/06/2023 | 23122.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/06/2023 | 16236.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/06/2023 | 22440.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/06/2023 | 1720.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/06/2023 | 10311.94 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/06/2023 | 3230.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/06/2023 | 2797.55 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/06/2023 | 29980.07 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/06/2023 | 5583.45 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/06/2023 | 8837.35 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/06/2023 | 25475.84 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/06/2023 | 6880.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/06/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/06/2023 | 22704.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/06/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/06/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/06/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/06/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 09/06/2023 | 137.15 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/06/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/06/2023 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/06/2023 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/06/2023 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/06/2023 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/06/2023 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/06/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/06/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/06/2023 | 3900.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/06/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/06/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/06/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/06/2023 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA DE PLACA HVA9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/06/2023 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/06/2023 | 2000.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/06/2023 | 2000.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/06/2023 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/06/2023 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/06/2023 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/06/2023 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA GVH3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/06/2023 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINAVIEIROPOLISPBNOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/06/2023 | 179125.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/06/2023 | 30294.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/06/2023 | 19060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/06/2023 | 20529.47 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/06/2023 | 17131.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/06/2023 | 2904.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/06/2023 | 18178.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/06/2023 | 36496.86 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/06/2023 | 14850.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/06/2023 | 17086.63 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/06/2023 | 22788.13 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/06/2023 | 62824.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/06/2023 | 21816.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/06/2023 | 7272.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/06/2023 | 91.97 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/06/2023 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/06/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/06/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/06/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/06/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/06/2023 | 396.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/06/2023 | 92.67 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/06/2023 | 91.97 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/06/2023 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/06/2023 | 5280.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/06/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/06/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/06/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/06/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/06/2023 | 405.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/06/2023 | 4573.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/06/2023 | 287.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/06/2023 | 10.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/06/2023 | 280.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/06/2023 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/06/2023 | 908.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/06/2023 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/06/2023 | 736.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/06/2023 | 460.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PECAS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/06/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/06/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCA MIQUELLY DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/06/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE JUDIVAN DOMINGOS DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/06/2023 | 1170.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/06/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/06/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DA SILVA LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/06/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE EDIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/06/2023 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE EDMUN ABRANTES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00005850077480 | MARIA LUZIVAM JUVENAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/06/2023 | 15076.25 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/06/2023 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/06/2023 | 72.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/06/2023 | 450.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/06/2023 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/06/2023 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/06/2023 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/06/2023 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/06/2023 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/06/2023 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/06/2023 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/06/2023 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/06/2023 | 300.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/06/2023 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/06/2023 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/06/2023 | 150.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/06/2023 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/06/2023 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/06/2023 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/06/2023 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/06/2023 | 200.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/06/2023 | 2200.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVI?OS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ROUND BD 20 LTS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005403 | 13/06/2023 | 8280.30 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005409 | 13/06/2023 | 10392.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABOS REATORES LUMINARIAS E ETC... DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005411 | 13/06/2023 | 8712.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABOS REATORES LUMINARIAS E ETC... DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005413 | 13/06/2023 | 10631.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 13/06/2023 | 935.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO CARRETAO DOS ISAIAS E FERRO VELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/06/2023 | 1040.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO BARRO VERMELHO AO SITIO SOBRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/06/2023 | 1040.00 | 00009342017495 | LAZARO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO BARRO VERMELHO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/06/2023 | 830.00 | 00005141369447 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/06/2023 | 935.00 | 00009822082436 | JOÃO VITOR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/06/2023 | 4449.85 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 13/06/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/06/2023 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/06/2023 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/06/2023 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/06/2023 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/06/2023 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/06/2023 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/06/2023 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/06/2023 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/06/2023 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/06/2023 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/06/2023 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/06/2023 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/06/2023 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/06/2023 | 150.00 | 00093132778400 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB AVALIACAO CIRURGICA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/06/2023 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/06/2023 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 13/06/2023 | 250.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/06/2023 | 540.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/06/2023 | 250.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE OFTALMOLOGICO CAMPIMETRIA PARA ATENDIMENTO DE CAMILA ESTRELA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/06/2023 | 370.00 | 17964660000195 | ICMED INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA INEZ FRANCELINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 13/06/2023 | 620.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 13/06/2023 | 700.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS USG OBSTRETICAS COM DOPPLER PARA ATEDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 13/06/2023 | 360.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE MARCIO SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 13/06/2023 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO SEVERINO EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/06/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA MARIA BREJEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 13/06/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDRIATADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR RAFAEL DA SILVA ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 13/06/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 13/06/2023 | 88.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/06/2023 | 26000.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/06/2023 | 18090.27 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/06/2023 | 7143.87 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/06/2023 | 10605.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME P N 00092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/06/2023 | 588.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/06/2023 | 5963.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS TINTAS COMENTO E ARGAMASSA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/06/2023 | 525.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/06/2023 | 315.00 | 00015197512490 | THAYS ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A CRECHE DO SITIO UMBURANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/06/2023 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/06/2023 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/06/2023 | 1050.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO PRESTACAO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/06/2023 | 149.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/06/2023 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005457 | 14/06/2023 | 1202.60 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 14/06/2023 | 1428.15 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/06/2023 | 1365.10 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/06/2023 | 6211.80 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 14/06/2023 | 3205.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 14/06/2023 | 7668.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 14/06/2023 | 300.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 14/06/2023 | 750.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 14/06/2023 | 5460.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 14/06/2023 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGICOS S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE ANTONY ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/06/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ANA SOFIA PAMPLONA RODRIGUES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/06/2023 | 2150.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 11 ONZE EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/06/2023 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE SOPHIA ANTUNES PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 14/06/2023 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE INACIA DE ANDRADE MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 14/06/2023 | 200.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE FORMULAS PARA ATENDIMENTO DE CAETANO ANTONIO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 14/06/2023 | 120.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL CIL K 7M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/06/2023 | 2602.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA AVALIACAO FONOAUDIOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/06/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/06/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDRIATADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR DAVI LUCAS ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/06/2023 | 200.00 | 00007915447459 | FRANCISCA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/06/2023 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/06/2023 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 14/06/2023 | 300.00 | 00004533785441 | MARIA MARGARIDA MAIA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/06/2023 | 200.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 14/06/2023 | 270.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005456 | 14/06/2023 | 3793.20 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/06/2023 | 315.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/06/2023 | 160.00 | 00016891827418 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 14/06/2023 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/06/2023 | 2635.00 | 00045720191852 | SALES MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 15/06/2023 | 2544.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 15/06/2023 | 210.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 15/06/2023 | 885.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 15/06/2023 | 510.00 | 00003291066430 | VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VARZEA DA CARNAuBA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 15/06/2023 | 520.00 | 00071236364490 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 15/06/2023 | 500.00 | 00010274640414 | DAYANE PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 15/06/2023 | 200.00 | 00005055367490 | MARCELINO VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/06/2023 | 500.00 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 15/06/2023 | 200.00 | 00011655903446 | GILVANIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 15/06/2023 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 15/06/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 15/06/2023 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 15/06/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE ELIZANGELA PEREIRA NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 15/06/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA PARA ATEDIMENTO DE MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 15/06/2023 | 320.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 4 SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/06/2023 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE VALDEMIRO NETO ABRANTES PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 15/06/2023 | 960.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E 01 UMA INFILTRACAO NO JOELHO COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 15/06/2023 | 1530.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA E SERVICOS HOPITALARES DE INTERNACAO PARA ATENDIMENTO DO MENOR JORGE HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 15/06/2023 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE REF RM DE ENCEFALO COM SEDACAO PARA ATENDIMENTO DE ANNA LEUCI PAMPLONA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 15/06/2023 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 15/06/2023 | 1040.00 | 00010185000495 | ANA CECILIA JACOME DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 15/06/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 15/06/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/06/2023 | 675.00 | 00001707212481 | REJANE MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE JOSE ANCLETO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 15/06/2023 | 105.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/06/2023 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 16/06/2023 | 1259.03 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EXTINTORES PLACAS DE SINALIZACAO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 16/06/2023 | 1336.12 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 16/06/2023 | 210.00 | 00008026736435 | SIDNEY BRUNO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA ENCILHADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/06/2023 | 1730.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/06/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 16/06/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DE COL LOMBAR SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE DIANA CALIXTO DE MENEZES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 16/06/2023 | 440.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/06/2023 | 520.00 | 00006227868493 | FRANCISCO AURELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 16/06/2023 | 640.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/06/2023 | 300.00 | 00007528878405 | DAMIAO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 16/06/2023 | 200.00 | 00010926626426 | LEIDJANE MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONSULTA MEDICA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 16/06/2023 | 200.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/06/2023 | 300.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/06/2023 | 300.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 16/06/2023 | 500.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADA GINECOLOGICA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/06/2023 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 16/06/2023 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 16/06/2023 | 1490.00 | 00004126345469 | JOSE ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 16/06/2023 | 1490.00 | 00030313224870 | GEOVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM A SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/06/2023 | 1490.00 | 00007441507448 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM A CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 16/06/2023 | 1490.00 | 00070017172403 | JENILSON CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 16/06/2023 | 1490.00 | 00009859633444 | VALDEMAR JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO A BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 16/06/2023 | 1815.00 | 00012912942446 | ARTHUR ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO A OLHO D'AGUA E CAICARA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 16/06/2023 | 1815.00 | 00013462310445 | KAYKY BRENNER SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO A OLHO D'AGUA A CAICARA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 16/06/2023 | 1815.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO A OLHO D'AGUA A CAICARA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 16/06/2023 | 315.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 16/06/2023 | 4135.00 | 00009609349447 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 16/06/2023 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR EM PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 16/06/2023 | 1490.00 | 00071892771454 | VINICIO JOSÉ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO A BONFIM ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 16/06/2023 | 958.32 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOMBONAS DE 200 LITROS DESTINADAS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/06/2023 | 11620.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/06/2023 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/06/2023 | 210.00 | 00022606951832 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/06/2023 | 985.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA CAPINA PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/06/2023 | 985.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/06/2023 | 520.00 | 00088485587472 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DE CAPINA PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/06/2023 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/06/2023 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/06/2023 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/06/2023 | 500.00 | 00004926378493 | JOSEFA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/06/2023 | 500.00 | 00033840563453 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/06/2023 | 500.00 | 00006925284403 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 19/06/2023 | 375.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 19/06/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE BORGES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 19/06/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/06/2023 | 1010.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE TOMOGRAFIA TORAX SEM CONTRASTE E PESCOCO COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JOSE RONALDO MOREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/06/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 19/06/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE ALINE FRANCISCA GONZAGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/06/2023 | 250.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/06/2023 | 780.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/06/2023 | 170.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO APRIGIO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 19/06/2023 | 270.00 | 21711417000132 | ESPAÇO BRINCANTE SERVIÇOS DE DENSEVOLVIMENTO INFANTIAL PSICOMOTORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS SESSOES DE TERAPIAS ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/06/2023 | 560.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/06/2023 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE MATHEUS PEREIRA DE ALMEIDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/06/2023 | 127.11 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 19/06/2023 | 500.00 | 46168966000133 | ISABELA BEZERRA DE MIRANDA SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/06/2023 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/06/2023 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOAO ALVES NONATO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/06/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 19/06/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/06/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME RISCO CIRURGICO PARA ATEDIMENTO DE MARIA LOURENCO DE ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/06/2023 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/06/2023 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/06/2023 | 500.00 | 00013803222435 | JOSE WESLLEY BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/06/2023 | 500.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/06/2023 | 500.00 | 00070268247404 | ANA BEATRIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/06/2023 | 500.00 | 00070342812467 | VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/06/2023 | 500.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/06/2023 | 500.00 | 00070846994496 | GIOVANA ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/06/2023 | 500.00 | 00071187315443 | JOCILENE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/06/2023 | 500.00 | 00013440524442 | SABRINA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 19/06/2023 | 500.00 | 00008426259413 | VERONICA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/06/2023 | 500.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/06/2023 | 500.00 | 00010064908410 | MATHEUS GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/06/2023 | 500.00 | 00010348114443 | LUANA ANTUNES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/06/2023 | 299.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/06/2023 | 19.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/06/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PLAITÓ DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORIENTACAO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS DENTRO DA NOVA METODOLOGIA ELENCADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO APOIO PARA REALIZACAO DE FECHAMENTO DE CONTAS ANUAL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/06/2023 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/06/2023 | 19417.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/06/2023 | 379.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 215619 FPM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/06/2023 | 2881.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP COD 3703 NA CONTA DO 21.5619 FPM PERIODO DE APURACAO 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/06/2023 | 8122.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/06/2023 | 520.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/06/2023 | 96006.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/06/2023 | 300.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 SESSOES COM A PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIERRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/06/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE BEATRIZ NETA PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/06/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA ATEDIMENTO DE GERALDA MARIA CALIXTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/06/2023 | 390.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME TOMOGRAFIA TORAX SEM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE VALDEMIRO NETO ABRANTES PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/06/2023 | 800.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE PUNCAO DA TIREOIDE E UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/06/2023 | 280.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ALVES MELO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/06/2023 | 500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLSAS COLOSTOMIA PERMANENTE DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/06/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DA CONCEICAO SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/06/2023 | 450.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME USG DOPLLE PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO LOPES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00033169944835 | DARLAN SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE MANUTENCAO PINTURA AUTOMATIVA PARA VEICULO L200 DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/06/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA VIEIRA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/06/2023 | 1250.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/06/2023 | 2635.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/06/2023 | 210.00 | 00009383906430 | FRANCISCA EDENIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/06/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/06/2023 | 18000.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/06/2023 | 25417.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/06/2023 | 1273.80 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAÚJO LIMA 05045425404 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/06/2023 | 500.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/06/2023 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/06/2023 | 250.00 | 00007649137430 | GERVESON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/06/2023 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/06/2023 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/06/2023 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/06/2023 | 210.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/06/2023 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/06/2023 | 150.00 | 00004946586490 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/06/2023 | 150.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/06/2023 | 200.00 | 00060678260389 | LINDA INES MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005603 | 20/06/2023 | 6100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 29580R22.5 TL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/06/2023 | 950.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO DESTINADOS AO CALCAMENTO DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VEIRIOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/06/2023 | 1560.00 | 00070894782460 | DAVI VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO E REPAROS ELETRICOS DE LUMINARIAS E LAMPADAS DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00098280562400 | LUIZ BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS A DIVISA DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS A DIVISA DA CAICARA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA A ANGICOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/06/2023 | 730.00 | 00006034197473 | JOAQUIM CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/06/2023 | 1920.00 | 00003018787498 | MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MÊCANICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/06/2023 | 1250.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICIPIO DE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/06/2023 | 570.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/06/2023 | 160.00 | 00070342869493 | IOSHIHARA PORDEUS FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/06/2023 | 315.00 | 00006921607445 | JOAO BOSCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/06/2023 | 520.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/06/2023 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/06/2023 | 210.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/06/2023 | 260.00 | 00009433172400 | RENE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/06/2023 | 1560.00 | 00014427097405 | JANIO ANTUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA ARTISTICA DAS PAREDES NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/06/2023 | 1560.00 | 00070566919435 | JUCIMARA ANTUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA ARTISTICA DAS PAREDES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/06/2023 | 1560.00 | 00012868653448 | TAYNAR ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA ARTISTICA DAS PAREDES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/06/2023 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 21/06/2023 | 160.00 | 00010457634464 | JOSE PEDRO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/06/2023 | 6000.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXUCACAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/06/2023 | 730.00 | 00071442282428 | GUSTAVO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/06/2023 | 1560.00 | 00006533154494 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/06/2023 | 1800.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE AEROLEVANTAMENTO PARA ACESSO E INSTALACAO DE MONOMENTO RELIGIOSO NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/06/2023 | 150.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 21/06/2023 | 500.00 | 00058910301449 | FRANCILEIDE DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/06/2023 | 200.00 | 00007100789788 | REJANE AQUINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 21/06/2023 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 21/06/2023 | 150.00 | 00070343118467 | POLIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 21/06/2023 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 21/06/2023 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/06/2023 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 21/06/2023 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/06/2023 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/06/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 21/06/2023 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISP DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 21/06/2023 | 13137.32 | 28361064000137 | JOÃO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 21/06/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 21/06/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 21/06/2023 | 685.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/06/2023 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ALDENORA VICTOR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/06/2023 | 440.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/06/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE FERNANDA SOARES DA SILVAPACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/06/2023 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/06/2023 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/06/2023 | 81.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/06/2023 | 160.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/06/2023 | 1255.05 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/06/2023 | 2825.00 | 00000131998463 | FRANCISCA SILVANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ENVENTO PROMOVIDO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO PELA COORDENACAO DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/06/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/06/2023 | 159.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 22/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/06/2023 | 340.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005688 | 22/06/2023 | 146853.91 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 6 SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DECORRENTE DO CONVÊNIO ESTADUAL 02112022 TOMADA DE PRECOS N. 032022 E CONTRATO N. 001002022. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/06/2023 | 1242.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 22/06/2023 | 538.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 22/06/2023 | 500.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PSIQUIATRICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 22/06/2023 | 351.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QDO0G62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/06/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA GADELHA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 22/06/2023 | 1116.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO0G62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 22/06/2023 | 500.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE ANALRIA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 22/06/2023 | 1300.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 22/06/2023 | 960.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 22/06/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 22/06/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 22/06/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ANTUNES FERNENDES NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/06/2023 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/06/2023 | 200.00 | 00070162595441 | FRANCISCA JONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 22/06/2023 | 300.00 | 00007911298459 | LEIDEJANE FERNANDES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004925574388 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/06/2023 | 300.00 | 00071326294415 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/06/2023 | 200.00 | 00006201477411 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 22/06/2023 | 300.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/06/2023 | 270.00 | 00003286419443 | FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/06/2023 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/06/2023 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 22/06/2023 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 22/06/2023 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 22/06/2023 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 22/06/2023 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 22/06/2023 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 22/06/2023 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/06/2023 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/06/2023 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 22/06/2023 | 3176.36 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 22/06/2023 | 2520.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/06/2023 | 160.00 | 00014448941450 | FELIPE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 22/06/2023 | 315.00 | 00010210781408 | FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 22/06/2023 | 160.00 | 00071607180464 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/06/2023 | 1320.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/06/2023 | 730.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/06/2023 | 1320.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/06/2023 | 1320.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/06/2023 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/06/2023 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/06/2023 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/06/2023 | 160.00 | 00070847034461 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIO FIOS E QUEBRAMOLAS LOMBADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/06/2023 | 675.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/06/2023 | 1320.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/06/2023 | 830.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/06/2023 | 780.00 | 00011297475496 | FRANSCISCO ERISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/06/2023 | 780.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/06/2023 | 625.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/06/2023 | 780.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA REFORMA E ADEQUACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/06/2023 | 830.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA REFORMA E ADEQUACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/06/2023 | 2160.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO DE PEDREIRO MESTRE DE OBRAS PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/06/2023 | 1560.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/06/2023 | 1505.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/06/2023 | 1505.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA REFORMA E ADEQUACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/06/2023 | 1450.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA REFORMA E ADEQUACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/06/2023 | 1635.00 | 00016250615873 | JOSÉ FRANCISCO TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/06/2023 | 1040.00 | 00006845941459 | FRANCISCO JOHNSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SOBRADO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/06/2023 | 210.00 | 00070342675451 | JOSÉ WALLACE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/06/2023 | 2635.00 | 00008821124495 | HERLAN LUA AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/06/2023 | 1635.00 | 00054918332404 | GERMANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/06/2023 | 200.00 | 00009833996469 | RITA FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/06/2023 | 405.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/06/2023 | 200.00 | 00006773183405 | CELESTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/06/2023 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 23/06/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA VIEIRA RODRIGUES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/06/2023 | 2210.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 08 OITO EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS E 04 QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/06/2023 | 4192.40 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/06/2023 | 200.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DE COLUNA PARA ATENDIMENTO DE CALEBE ALFREDO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/06/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA FAGNER DE OLIVEIRA BATISTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/06/2023 | 1320.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/06/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE CLEIDE ALVES BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/06/2023 | 750.00 | 00004984769440 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/06/2023 | 1545.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/06/2023 | 675.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/06/2023 | 160.00 | 00080597971404 | JULIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/06/2023 | 368.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/06/2023 | 935.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/06/2023 | 1320.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/06/2023 | 210.00 | 00003288095432 | LINDENBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/06/2023 | 2200.13 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/06/2023 | 2300.12 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/06/2023 | 106.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.9610 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/06/2023 | 2400.52 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/06/2023 | 2600.10 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/06/2023 | 2301.11 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/06/2023 | 1501.39 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/06/2023 | 2000.22 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/06/2023 | 1800.50 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/06/2023 | 10102.04 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/06/2023 | 5501.07 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/06/2023 | 9801.22 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/06/2023 | 6200.57 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/06/2023 | 10402.68 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 26/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/06/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/06/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/06/2023 | 1000.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEN COM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/06/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA MARLEIDE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/06/2023 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA PARA ATENDIMENTO DE ANA ABRANTES DE OLIVIERA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/06/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DE JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE DALIELVA MARTINS SILVA DE ASSIS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/06/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/06/2023 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE GRAZIELA ANTUNINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/06/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE JONAS GAEL ABRANTES DE MENESES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/06/2023 | 228.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/06/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA ATEDIMENTO DE MARIA DAYANE ABRANTES SARMENTO PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/06/2023 | 220.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG TRANSVAGINALOBSTRETICA PARA ATEDIMENTO DE MARIA APARECIDA SARMENTO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/06/2023 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/06/2023 | 840.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/06/2023 | 6001.16 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/06/2023 | 3301.77 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/06/2023 | 3201.00 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/06/2023 | 7600.10 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/06/2023 | 7501.84 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/06/2023 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/06/2023 | 88.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/06/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/06/2023 | 200.00 | 00003644799490 | ROSILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/06/2023 | 500.00 | 00071695154401 | GEOVANA SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/06/2023 | 500.00 | 00008395740450 | FRANCISCO JOÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM LIMPEZA DE LENTE DE UMA CIRURGIA DE CATARATA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/06/2023 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOSÉ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/06/2023 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/06/2023 | 300.00 | 00007292082491 | MANOEL EMIDIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/06/2023 | 730.00 | 00060275430430 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE CAICARA DOS GABRIEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/06/2023 | 315.00 | 00071677940409 | JOÃO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/06/2023 | 315.00 | 00070847051471 | DENILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM A PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/06/2023 | 207.25 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/06/2023 | 730.00 | 00015603902809 | ODAIR JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS A RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/06/2023 | 210.00 | 00071762651432 | ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/06/2023 | 950.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO DESTINADOS AO CALCAMENTO DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VEIRIOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/06/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/06/2023 | 830.00 | 00008958681489 | MAYKO JAKSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/06/2023 | 520.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOTOS DO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/06/2023 | 470.00 | 00070477263496 | FRANCISCO ROMARIO VIEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/06/2023 | 520.00 | 00012881745431 | GENIVAL OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/06/2023 | 4814.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/06/2023 | 16045.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/06/2023 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/06/2023 | 200.00 | 00005954893462 | RITA DE CASSIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/06/2023 | 300.00 | 00013692837410 | FRANCISCA MEIRIANNY SARMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/06/2023 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/06/2023 | 350.00 | 00004032182418 | ELIANNE QUEIROGA DA CRUZ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/06/2023 | 200.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/06/2023 | 300.00 | 09336042000172 | CERPAI- CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ISMAEL NOGUEIRA DANTAS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/06/2023 | 300.00 | 09336042000172 | CERPAI- CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LOUYSE BRAGA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/06/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DENICE ABRANTES DE QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/06/2023 | 1620.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE TOMOGRAFIAS DE TORAX E ABDOMEN TOTAL COM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/06/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ERIESDRAS SEBASTIAO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/06/2023 | 890.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO CRANIO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/06/2023 | 430.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA AO E PAQUIMETRIA AO PARA ATENDIMENTO DE HELENA ESTRELA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/06/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/06/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCO WERLISSON ASSIS FERREIRA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/06/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE EVANEIDE MOREIRA PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/06/2023 | 2930.20 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 20 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB JUNTO A EQUIPE DE SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/06/2023 | 228.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00070342940465 | JOSÉ JONAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/06/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/06/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOSE TEXEIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/06/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/06/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/06/2023 | 4021.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/06/2023 | 730.00 | 00010924936460 | GIZELIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/06/2023 | 315.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/06/2023 | 975.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/06/2023 | 3611.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MENUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/06/2023 | 616.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO OVOS CAIPIRAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/06/2023 | 420.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/06/2023 | 180.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/06/2023 | 580.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/06/2023 | 8186.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/06/2023 | 3102.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/06/2023 | 170.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/06/2023 | 780.00 | 00007713374426 | MAYRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/06/2023 | 130.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/06/2023 | 2080.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/06/2023 | 2575.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/06/2023 | 4570.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL OLEO DE CAMBIO IPIRGEROL GL E IPIRANGA FULIGO ATF DEXRON DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/06/2023 | 386.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/06/2023 | 1951.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/06/2023 | 1575.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/06/2023 | 752.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/06/2023 | 2750.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E BRUTUS PROT REL803 ELEMENTO LUBRIFICANTE E SOLUCAO ARREF DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0136PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/06/2023 | 5284.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/06/2023 | 300.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/06/2023 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/06/2023 | 170.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/06/2023 | 12855.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/06/2023 | 540.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/06/2023 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DIOGINA FERREIRADA SILVA NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/06/2023 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA DANTAS SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/06/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/06/2023 | 830.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/06/2023 | 460.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO OLIVEIRA FILHO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/06/2023 | 178.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/06/2023 | 107.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA OGZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/06/2023 | 161.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSG2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/06/2023 | 271.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G26PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/06/2023 | 146.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL MOTO PROTECTION 20W50 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/06/2023 | 2752.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL BRUTUS SINTE VERDE 5W3 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/06/2023 | 2118.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL WO331 FILTRO WEGA IPIRANGA FLUIDO ATF E IPIRANGA BRUTUS SINTE VERDE DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/06/2023 | 3607.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL WO421 FILTRO WEGA IPIRANGA DIESEL BRUTUS SINTE VERDE DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFOOG62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/06/2023 | 1204.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL WO421 FILTRO WEGA IPIRANGA DIESEL BRUTUS SINTE VERDE 5W3 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO VERMELHA DE PLACA QFSOF22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/06/2023 | 5634.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/06/2023 | 4734.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/06/2023 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I24 NO PERCURSO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/06/2023 | 4418.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL E IPIRNAGA F1 MASTER SINTETICO 5W3 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/06/2023 | 3807.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/06/2023 | 3290.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/06/2023 | 363.00 | 29993737000134 | EDMILSON ARAUJO DE MORAIS 29887038415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE PEQUENAS CARGAS E ENCOMENDAS TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/06/2023 | 1457.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/06/2023 | 2284.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/06/2023 | 61.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/06/2023 | 150.00 | 00005828425498 | FRANCISCA CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/06/2023 | 500.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/06/2023 | 200.00 | 00005866803496 | ROMERIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/06/2023 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/06/2023 | 200.00 | 00070343157446 | LUANA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/06/2023 | 500.00 | 00001937297411 | LINDALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/06/2023 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/06/2023 | 400.00 | 00006163706447 | DINELANIA EUNICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/06/2023 | 4871.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/06/2023 | 1900.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/06/2023 | 4771.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL WOE803 FILTRO WEGA IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 5W3 W6100 FILTRO E FAP9054 FILTRO WEGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/06/2023 | 6451.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MODELO 416E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/06/2023 | 12651.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/06/2023 | 5706.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/06/2023 | 269.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/06/2023 | 4018.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/06/2023 | 5720.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/06/2023 | 3954.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/06/2023 | 4259.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/06/2023 | 3028.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA XXX002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/06/2023 | 4088.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR MASSEY XXX 003PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/06/2023 | 1493.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/06/2023 | 343.20 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVI?OS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FIO CORTE PERFIL QUADRADO 30 MMX DESTINADA AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/06/2023 | 1870.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA DE CIMA CAICARA E SAO DIOGO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/06/2023 | 5600.00 | 41267687000103 | MEGA BLOCOS FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO 4CM DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PRACA ACADEMIA DE SAuDE NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/06/2023 | 1400.00 | 41267687000103 | MEGA BLOCOS FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO 4CM DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PRACA ACADEMIA DE SAuDE NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/06/2023 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/06/2023 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/06/2023 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/06/2023 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/06/2023 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/06/2023 | 150.00 | 00043649882353 | VICENTE EDVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/06/2023 | 675.00 | 00008674064450 | ALBERLANIA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/06/2023 | 675.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/06/2023 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/06/2023 | 800.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TC DO TORAX COM CONTRASTE MAIS RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO CARMO CANUTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/06/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/06/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ADEICE FELIX SILVA SA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/06/2023 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE VALDEMAR ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/06/2023 | 2635.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/06/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/06/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/06/2023 | 3850.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARES E SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NECESSARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/06/2023 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/06/2023 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/06/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/06/2023 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/06/2023 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/06/2023 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/06/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/06/2023 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 2831481 LC 1762020 NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/06/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/06/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/06/2023 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/06/2023 | 207.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/06/2023 | 1302.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/06/2023 | 1040.00 | 00093133707434 | JOSE ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/06/2023 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/06/2023 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/06/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/06/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DE CRANIO COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/06/2023 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE NILVAN MARTINS PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/06/2023 | 630.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/06/2023 | 500.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA DE COLO UTERINO PARA ATENDIMENTO DE RAFAELA ALVES DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/06/2023 | 100.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1 PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO CARMO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/06/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATEDIMENTO DE ANTONIO VICTOR DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/06/2023 | 700.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/06/2023 | 630.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/06/2023 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/06/2023 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/06/2023 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/06/2023 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/06/2023 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/06/2023 | 800.00 | 00001190987414 | ADEILSON JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/06/2023 | 533.01 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/06/2023 | 353.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/06/2023 | 360.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/06/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/06/2023 | 150.00 | 00070724854495 | FERNANDA RAILLY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/06/2023 | 230.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/06/2023 | 300.00 | 00010806484454 | LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/06/2023 | 7914.28 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/06/2023 | 1000.50 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/06/2023 | 1560.00 | 00070847094448 | JEFERSON BELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/06/2023 | 935.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O ATEDIMENTO DA POPULACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/06/2023 | 1950.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/06/2023 | 1560.00 | 00010062147471 | JUCIELIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO REALIZADO NO TRATOR VERMELHO XXX01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/06/2023 | 520.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA 61905 FEP NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/06/2023 | 100.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARA DE AR AG 1216 DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/06/2023 | 2775.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRANITO CINZA OCRE DESTINADO A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/06/2023 | 6658.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO GRANITO CINZA ANDORINHA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 03/07/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 03/07/2023 | 1400.00 | 00014776703432 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 03/07/2023 | 1400.00 | 00007840524419 | PETRUCIO ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/07/2023 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/07/2023 | 500.00 | 00003286531448 | FRANCISCO ANTUNINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/07/2023 | 450.00 | 00000810465450 | JOAO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/07/2023 | 500.00 | 00060238895491 | ESPEDITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/07/2023 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/07/2023 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/07/2023 | 4000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXERESE DE LIMPOMA EM REGIAO INGUINAL DIREITA PARA ATENDIMENTO DE JOAO CABRAL DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/07/2023 | 320.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MIGUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/07/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE GERALDA FELIX ANTUNINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/07/2023 | 2650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MAMARIO PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA ALVES BATISTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/07/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ODETE VALCACIO SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/07/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE SEBASTIANA ANILZA FELIX SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/07/2023 | 360.00 | 21711417000132 | ESPAÇO BRINCANTE SERVIÇOS DE DENSEVOLVIMENTO INFANTIAL PSICOMOTORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE TERAPIAS ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/07/2023 | 560.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E 01 UM ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/07/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO SARMENTO DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 03/07/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 03/07/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 03/07/2023 | 935.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/07/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA RITA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 03/07/2023 | 730.00 | 00070531298450 | ANDREA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 03/07/2023 | 3500.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 03/07/2023 | 289.81 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 03/07/2023 | 108.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 03/07/2023 | 7.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 03/07/2023 | 2820.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSUMO PRATOS ORION TAJON BAQUETAS E PELE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BANDA DA FANFARRA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 03/07/2023 | 2500.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 03/07/2023 | 4.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 03/07/2023 | 108.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/07/2023 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/07/2023 | 162.00 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO BONECAS AVULSA DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 04/07/2023 | 632.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 04/07/2023 | 1.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 04/07/2023 | 625.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 04/07/2023 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 04/07/2023 | 625.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 04/07/2023 | 520.00 | 00032052293809 | SEBASTIAO NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 04/07/2023 | 210.00 | 00079839576453 | JOSEMAR FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 04/07/2023 | 965.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/07/2023 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 04/07/2023 | 390.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE OMBRO SEM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA VIEIRA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 04/07/2023 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE TALITA ROCHA DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 04/07/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 04/07/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ROSA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 04/07/2023 | 3932.84 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 04/07/2023 | 1125.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 04/07/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/07/2023 | 300.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 04/07/2023 | 500.00 | 00007126304498 | FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 04/07/2023 | 300.00 | 00070847074412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 04/07/2023 | 150.00 | 00011460544404 | NATHALIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 04/07/2023 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 04/07/2023 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 04/07/2023 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 04/07/2023 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 04/07/2023 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 04/07/2023 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 04/07/2023 | 350.00 | 00024997627801 | REGINALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 04/07/2023 | 300.00 | 00002983649482 | ANA CESAR SOARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 04/07/2023 | 550.00 | 00010985942401 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/07/2023 | 200.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/07/2023 | 200.00 | 00033010204884 | WIGLEBSON BATISTA MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/07/2023 | 500.00 | 00045267081434 | FRANCISCO REGINALDO SOBREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/07/2023 | 150.00 | 00009126027402 | EDNA CARLA ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/07/2023 | 150.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/07/2023 | 200.00 | 00000092387438 | ANA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 04/07/2023 | 250.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 04/07/2023 | 160.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 04/07/2023 | 210.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 04/07/2023 | 1660.00 | 00011484224710 | SEBASTIÃO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIAO A BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 04/07/2023 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 04/07/2023 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 04/07/2023 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 04/07/2023 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/07/2023 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 04/07/2023 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/07/2023 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/07/2023 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/07/2023 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 04/07/2023 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 04/07/2023 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 04/07/2023 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 04/07/2023 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 04/07/2023 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 04/07/2023 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 04/07/2023 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 04/07/2023 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 04/07/2023 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 04/07/2023 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 04/07/2023 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 04/07/2023 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 04/07/2023 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/07/2023 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 04/07/2023 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 04/07/2023 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 04/07/2023 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 04/07/2023 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 04/07/2023 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 04/07/2023 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA 61905 FEP NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/07/2023 | 12000.00 | 28293644000134 | 28.293.644 AMILTON DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS SIMULADOR DE CAMINHADA ELIPTICO DUPLO SIMULADOR ESQUI DIAGONAL DESTINADOS A PRACA PuBLICA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 05/07/2023 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/07/2023 | 160.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 05/07/2023 | 365.00 | 00011268296414 | VICTOR GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 05/07/2023 | 160.00 | 00014311535406 | EVERTON JONATHAN NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS E CANTEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/07/2023 | 160.00 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 05/07/2023 | 110.00 | 00070847066401 | KILLDENY HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 05/07/2023 | 4521.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 05/07/2023 | 200.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 05/07/2023 | 150.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 05/07/2023 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 05/07/2023 | 300.00 | 00003564497420 | JOSE IRAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 05/07/2023 | 200.00 | 00011163881465 | YONARA STEFANNY ANTUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 05/07/2023 | 500.00 | 00089374665620 | ANTONIO HEBER FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM EXAME DE TOMOGRAFIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 05/07/2023 | 250.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/07/2023 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 05/07/2023 | 350.00 | 00009334583479 | LUARA MARIA LOPES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 05/07/2023 | 300.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 05/07/2023 | 200.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 05/07/2023 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 05/07/2023 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 05/07/2023 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 05/07/2023 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 05/07/2023 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 05/07/2023 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 05/07/2023 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 05/07/2023 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 05/07/2023 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 05/07/2023 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 05/07/2023 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 05/07/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 05/07/2023 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 05/07/2023 | 210.00 | 00071695160479 | FERNANDA SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 05/07/2023 | 160.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 05/07/2023 | 300.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE NASOFIBROSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MIQUELLY DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 05/07/2023 | 540.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 05/07/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/07/2023 | 1500.00 | 49005766000158 | 49.005.766 JOSE BENICIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE PARA DESLOCAMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 05/07/2023 | 820.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E 01 UMA CONSULTA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 05/07/2023 | 560.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA VIAS URINARIAS SEM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 05/07/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDRIATADA PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA GABRIELLY ABRANTES PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 05/07/2023 | 15987.68 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 05/07/2023 | 420.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE AMILLY SIBELLY DE OLIVEIRA PINTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 05/07/2023 | 400.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 05/07/2023 | 971.73 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APORTE NUTRICIONAL ENTERAL ISOLOURCE 1.5 DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 05/07/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 05/07/2023 | 85.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | REATIVACAO, LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTECAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 05/07/2023 | 12300.00 | 39848741000162 | FERNANDO HENRIQUE ALVES - HIDRO MOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PERFURACAO DE 04 QUATRO POCOS ARTESIANOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 05/07/2023 | 830.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 05/07/2023 | 26922.97 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 072023 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOLISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 05/07/2023 | 296.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 05/07/2023 | 1340.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE BRIQUENDOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 05/07/2023 | 1390.00 | 00004849837417 | FRANCISCA MARTA PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE FORTALECER OS VINCULOS AFETIVOS DAS CRIANCAS E SUAS FAMILIAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 05/07/2023 | 1040.00 | 00011374456454 | THAIS SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/07/2023 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 06/07/2023 | 494.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 06/07/2023 | 1706.14 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 06/07/2023 | 650.00 | 02723169000103 | FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PORTA DE MADEIRA 210 X 080 DESTINADA A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 06/07/2023 | 520.00 | 00070847108414 | MARIA RITA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 06/07/2023 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 06/07/2023 | 520.00 | 00071892785404 | JOSE CARLOS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 06/07/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CAITANO ANTONIO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 06/07/2023 | 170.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JONAS GAEL ABRANTES DE MENESES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 06/07/2023 | 200.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 06/07/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 06/07/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATEDIMENTO DE MAURICIO VIEIRA PINTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/07/2023 | 385.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA ATEDIMENTO DE MARIA DAS DORES ANTUNES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/07/2023 | 242.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOMEN SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DE HELLEN MIRIAM OLIVEIRA GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 06/07/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 06/07/2023 | 375.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 06/07/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/07/2023 | 250.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 06/07/2023 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/07/2023 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/07/2023 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 06/07/2023 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/07/2023 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/07/2023 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/07/2023 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/07/2023 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/07/2023 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/07/2023 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 06/07/2023 | 150.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/07/2023 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 06/07/2023 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/07/2023 | 300.00 | 00004922665498 | EDCLEIDE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB EM UM EXAME ESPECIALIZADO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/07/2023 | 150.00 | 00016793884441 | FRANCISCO LUANDERSON GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/07/2023 | 400.00 | 00006912787410 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 06/07/2023 | 250.00 | 00070846970473 | AMANDA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 06/07/2023 | 150.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/07/2023 | 300.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 06/07/2023 | 200.00 | 00042024203817 | FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/07/2023 | 500.00 | 00010783523483 | FLAVIANA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 06/07/2023 | 300.00 | 00005733711485 | MARCIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO EXAME ESPECIALIZADO COM CONTRASTE FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 06/07/2023 | 200.00 | 00009128864476 | MARIA VILANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 06/07/2023 | 100.00 | 00012494481406 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 06/07/2023 | 200.00 | 00001764671309 | DINEZ BATA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 06/07/2023 | 300.00 | 00005689034479 | MARIA DO DISTERRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 06/07/2023 | 675.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS NAS RUAS E UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/07/2023 | 160.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS E PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 06/07/2023 | 160.00 | 00015984268426 | JOSE FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 06/07/2023 | 210.00 | 00007411682438 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 06/07/2023 | 160.00 | 00009630083400 | VAGNER SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 06/07/2023 | 2789.30 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 06/07/2023 | 1400.00 | 00005802305460 | JOSÉ FRANCSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FERRO VELHO A SACO MAMOEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 06/07/2023 | 1040.00 | 00007021727402 | FRANCISCO SERGIO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FERRO VELHO A SACO MAMOEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/07/2023 | 160.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 06/07/2023 | 1645.00 | 00004126345469 | JOSE ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO A PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 06/07/2023 | 1645.00 | 00007441507448 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM A PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 06/07/2023 | 1855.00 | 00009859633444 | VALDEMAR JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO A PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 06/07/2023 | 2235.00 | 00070298449471 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS A SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 06/07/2023 | 2235.00 | 00012425564438 | ANTONIO FELIPE TARGINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS A SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 06/07/2023 | 2235.00 | 00037875597870 | DAMIAO MARTINS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS A CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 06/07/2023 | 1105.00 | 00008217776458 | LUCIELIO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 06/07/2023 | 210.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 07/07/2023 | 1942.60 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/07/2023 | 800.00 | 00007610361488 | DANIELA ABRANTES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 07/07/2023 | 3230.00 | 00009609349447 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 07/07/2023 | 160.00 | 00071912353490 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 07/07/2023 | 540.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE JASMIN LEITE BOL DE PRATA E PALMEIRA DESTINADAS AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 07/07/2023 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 07/07/2023 | 649.95 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 07/07/2023 | 150.00 | 00008199960418 | ROSILENE MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/07/2023 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 07/07/2023 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 07/07/2023 | 300.00 | 00070847055469 | PAULA CRISTINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 07/07/2023 | 500.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 07/07/2023 | 300.00 | 00009520580492 | DALYEVA CORDEIRO DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 07/07/2023 | 21832.75 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 07/07/2023 | 400.00 | 00012787008461 | EDLANIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 07/07/2023 | 200.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/07/2023 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 07/07/2023 | 200.00 | 00000092434452 | MACIO GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 07/07/2023 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 07/07/2023 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 07/07/2023 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 07/07/2023 | 350.00 | 24643320000128 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE EMANUEL JOSE CALIXTO DE MENEZES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 07/07/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 07/07/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE KASSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 07/07/2023 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE HELLEN MIRYAN DE OLIVEIRA GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 07/07/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA TN PARA ATEDIMENTO DE KATARINA PAULO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 07/07/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE JOSEANE LUZIA DE MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 07/07/2023 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANTUNES DOMINGOS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 07/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE2D56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 07/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE2G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 07/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE2G16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 07/07/2023 | 503.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 07/07/2023 | 1090.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 17570R14 PARA MANUNTECAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 07/07/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 07/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 07/07/2023 | 250.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSON CERVICAL PARA ATENDIMENTO DE JOANA MOREIRA DA NOBREGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 07/07/2023 | 520.00 | 00010205412459 | MARIA CAROLINE PAULA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DO SITIO SAO DIOGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 07/07/2023 | 935.00 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE TIA MARIQUINHA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 07/07/2023 | 399.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 07/07/2023 | 332.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 07/07/2023 | 1400.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONFECCAO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE OUTDOOR FAIXAS E PLACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/07/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/07/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/07/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/07/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/07/2023 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/07/2023 | 5280.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/07/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/07/2023 | 1980.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/07/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/07/2023 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/07/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/07/2023 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/07/2023 | 4606.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/07/2023 | 10341.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/07/2023 | 262.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/07/2023 | 212776.99 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/07/2023 | 19060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/07/2023 | 38082.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/07/2023 | 43344.88 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/07/2023 | 30945.62 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/07/2023 | 30794.21 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/07/2023 | 23397.03 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/07/2023 | 3630.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/07/2023 | 20064.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/07/2023 | 16614.18 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/07/2023 | 21453.22 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/07/2023 | 62824.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/07/2023 | 7272.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/07/2023 | 21816.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/07/2023 | 315.00 | 00015197512490 | THAYS ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A CRECHE DO SITIO UMBURANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/07/2023 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA DE PLACA HVA9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/07/2023 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/07/2023 | 210.00 | 00011958491411 | FRANCISCO JULHO CEZA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/07/2023 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/07/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/07/2023 | 3900.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/07/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/07/2023 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 10/07/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/07/2023 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/07/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/07/2023 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/07/2023 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/07/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/07/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/07/2023 | 16892.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/07/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/07/2023 | 30000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/07/2023 | 19866.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/07/2023 | 22440.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/07/2023 | 6600.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/07/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/07/2023 | 2380.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/07/2023 | 13045.74 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/07/2023 | 4645.91 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/07/2023 | 4994.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/07/2023 | 42082.37 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/07/2023 | 5576.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/07/2023 | 8801.61 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/07/2023 | 25460.07 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/07/2023 | 6880.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/07/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/07/2023 | 21150.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/07/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/07/2023 | 350.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/07/2023 | 400.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEN ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ACILON DUQUE DE EQUITANE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/07/2023 | 3380.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/07/2023 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE REF RM DE CRANIO COM SEDACAO PARA ATENDIMENTO DE MARIA SOPHIA VITORIA FREITAS LEITE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/07/2023 | 1200.00 | 05249022000103 | ENDOCLIM ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMED E VIDEOHISTEROSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/07/2023 | 1330.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TC TORAX COM CONTRASTE E TC ABD TOTAL COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ARAuJO SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PARA ATENDIMENTO DE SALES MONTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/07/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATEDIMENTO DE GISSIELY MARTINS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/07/2023 | 2635.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA QGQ3351 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/07/2023 | 127.11 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA 85 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/07/2023 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/07/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/07/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/07/2023 | 9100.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/07/2023 | 11000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/07/2023 | 3300.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/07/2023 | 150.00 | 00009224836470 | ESPEDITA HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/07/2023 | 150.00 | 00009273997414 | FRANCISCO AGRIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/07/2023 | 400.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/07/2023 | 150.00 | 00009646123481 | SHAIELLY HINGREDY DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/07/2023 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/07/2023 | 16302.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/07/2023 | 7780.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/07/2023 | 23848.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/07/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/07/2023 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/07/2023 | 11620.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/07/2023 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/07/2023 | 675.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/07/2023 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/07/2023 | 520.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/07/2023 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/07/2023 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 11/07/2023 | 1165.00 | 00003291066430 | VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VARZEA DA CARNAuBA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/07/2023 | 105.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/07/2023 | 3000.00 | 44508602000120 | BENEDITA VIEIRA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NA CONFECCAO DE BANCADAS DE MARMORES E GRANITOS PARA A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/07/2023 | 150.00 | 00004996673443 | MARIA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/07/2023 | 200.00 | 00007795217494 | VALDEIR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/07/2023 | 400.00 | 00071383360472 | ALZENI FRANCISCA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/07/2023 | 150.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/07/2023 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/07/2023 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 11/07/2023 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 11/07/2023 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/07/2023 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/07/2023 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/07/2023 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/07/2023 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/07/2023 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/07/2023 | 500.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADA GINECOLOGICA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/07/2023 | 150.00 | 00003695136499 | FRANCISCA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/07/2023 | 780.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/07/2023 | 6000.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/07/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ENZO JOAO MIGUEL P DIAS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 11/07/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE IRONEIDE EMIDIO JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/07/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ARAuJO SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/07/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/07/2023 | 1980.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA OD PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA PETRONILA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/07/2023 | 1700.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 10 EXAMES DE DESITOMETRIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/07/2023 | 1764.70 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE MARGARIDA DE OLIVEIRA PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/07/2023 | 3294.11 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE HELLEN MIRRYAN DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/07/2023 | 520.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS 02 CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/07/2023 | 210.00 | 00070342513478 | ANTONIO OZANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/07/2023 | 655.00 | 00055209607801 | JOANA APARECIDA ANACLETO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE TORTAS BOLOS PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/07/2023 | 210.00 | 00060797428453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO SOLDA DO VEICULO KIWD DE PLACA RLW4144 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/07/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/07/2023 | 210.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/07/2023 | 315.00 | 00006227868493 | FRANCISCO AURELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 11/07/2023 | 13560.70 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 11/07/2023 | 59.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 11/07/2023 | 88.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | GESTAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/07/2023 | 2790.00 | 00001428301437 | GLAUCIO DE MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL CONTRATADO PARA ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PRAD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/07/2023 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 11/07/2023 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/07/2023 | 500.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO REDE FUTEBOL SOCIETY DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/07/2023 | 1379.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 11/07/2023 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINAVIEIROPOLISPBNOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 11/07/2023 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA GVH3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 11/07/2023 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/07/2023 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 11/07/2023 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 11/07/2023 | 4316.54 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080221313.2017.8.15.0371 RPV 1302023 CREDORA MAGDA GLENE NEVES DE ABRANTES GADELHA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3255 ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 11/07/2023 | 414.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/07/2023 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 12/07/2023 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 12/07/2023 | 299.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006496 | 12/07/2023 | 7644.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/07/2023 | 2607.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MONITORES 21 E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 12/07/2023 | 375.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 12/07/2023 | 310.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E MAMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE IRONEIDE ENIDIO JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 12/07/2023 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE GIZA ELIZANDRA MARTINS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 12/07/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE GRAZIELLY GADELHA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 12/07/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GERALDO MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 12/07/2023 | 300.00 | 34891681000147 | CLINICA MÉDICA DE SERVIÇOS DE IMAGEM MELO E DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DE BRUNA DUARTE DO REGO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 12/07/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 12/07/2023 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 12/07/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO DA TIREOIDE PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCA MIQUELY DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 12/07/2023 | 335.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES PORDEUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 12/07/2023 | 1870.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS E 04 QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 12/07/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 12/07/2023 | 540.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 12/07/2023 | 127.11 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00005850077480 | MARIA LUZIVAM JUVENAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 12/07/2023 | 350.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE MANOEL SOARES FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 12/07/2023 | 1040.00 | 00010185000495 | ANA CECILIA JACOME DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/07/2023 | 520.00 | 00070342627481 | JULIO ESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 12/07/2023 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 E OXIGENIO MEDICINAL CIL CM3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 12/07/2023 | 890.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CATETER NASAL REGULADOR PRESSAO OXIGENIO MEDICINAL UNIFICADOR E OXIGENIO COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 12/07/2023 | 9688.64 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 12/07/2023 | 20419.79 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 12/07/2023 | 38253.83 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 12/07/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 12/07/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 12/07/2023 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 12/07/2023 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/07/2023 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 12/07/2023 | 450.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 12/07/2023 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 12/07/2023 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/07/2023 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 12/07/2023 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 12/07/2023 | 300.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 12/07/2023 | 300.00 | 00011655903446 | GILVANIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 12/07/2023 | 500.00 | 00080597807434 | SANTANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 12/07/2023 | 300.00 | 00006231553469 | JANIEDIA MAURINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 12/07/2023 | 117.67 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 12/07/2023 | 315.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 12/07/2023 | 365.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO SERVICO DE MAODEOBRA QUALIFICADA PARA TESTE DE VAZAO DO POCO PERFURADO PARA A LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 12/07/2023 | 160.00 | 00070314337466 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 12/07/2023 | 210.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 12/07/2023 | 160.00 | 00070345809440 | JERLAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 12/07/2023 | 138.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOBINA DE IGNICAO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006497 | 12/07/2023 | 17425.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABOS REATORES LUMINARIAS E ETC... DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006498 | 12/07/2023 | 10660.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO E PISO INTERTRAVADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 13/07/2023 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 13/07/2023 | 160.00 | 00014518470419 | RICARDO FRANCISCO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 13/07/2023 | 780.00 | 00010539873403 | FLAVIO JOSE SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/07/2023 | 260.00 | 00010963180401 | DANIEL TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 13/07/2023 | 2453.15 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 13/07/2023 | 4612.23 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 13/07/2023 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 13/07/2023 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 13/07/2023 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 13/07/2023 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 13/07/2023 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 13/07/2023 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 13/07/2023 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/07/2023 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 13/07/2023 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 13/07/2023 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 13/07/2023 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 13/07/2023 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 13/07/2023 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 13/07/2023 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 13/07/2023 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 13/07/2023 | 270.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 13/07/2023 | 200.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 13/07/2023 | 200.00 | 00006773182433 | ADRIANO ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 13/07/2023 | 200.00 | 00009346982446 | LIDIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003504099437 | ISAC DOMINGOS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001821486455 | JOSÉ CARLOS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006550 | 13/07/2023 | 3500.45 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 13/07/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 13/07/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JOAQUINA DOMINGOS DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 13/07/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ANA JESSICA PAMPLONA NUNES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 13/07/2023 | 300.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE YAN VIDAL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 13/07/2023 | 730.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 13/07/2023 | 335.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JONAS GAEL ABRANTES DE MENESES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 13/07/2023 | 1600.00 | 36877190000177 | CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO ARTHUR ALVES LOURENCO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 13/07/2023 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 13/07/2023 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 13/07/2023 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 13/07/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE INACIO GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 13/07/2023 | 2635.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACA NPU4067 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 13/07/2023 | 2465.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/07/2023 | 7162.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 13/07/2023 | 14032.04 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 13/07/2023 | 16802.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 13/07/2023 | 2700.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMA FAWLER COM GRADES E COLCHAO HOSPITALAR D33 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 13/07/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 13/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 13/07/2023 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006553 | 13/07/2023 | 4748.30 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 13/07/2023 | 327.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 13/07/2023 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 13/07/2023 | 1025.25 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006554 | 13/07/2023 | 823.30 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 13/07/2023 | 1099.70 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 13/07/2023 | 3180.00 | 03846545000101 | B M ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS E CHUTEIRAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 14/07/2023 | 6.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 14/07/2023 | 268.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 14/07/2023 | 470.00 | 00010252689461 | MARIA RITA DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 14/07/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PAMPLONA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 14/07/2023 | 300.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA SARMENTO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 14/07/2023 | 300.00 | 09336042000172 | CERPAI- CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DE GILKA MAFRA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 14/07/2023 | 180.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 14/07/2023 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE MARGARIDA DE OLIVEIRA PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 14/07/2023 | 800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CORE BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ABRANTES QUEIROGA ANTUNES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 14/07/2023 | 620.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 14/07/2023 | 150.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 14/07/2023 | 350.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 14/07/2023 | 1450.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/07/2023 | 500.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 14/07/2023 | 1300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 14/07/2023 | 400.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/07/2023 | 1243.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/07/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 14/07/2023 | 300.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 14/07/2023 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 14/07/2023 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 14/07/2023 | 500.00 | 00004047784451 | MARIA ZELIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 14/07/2023 | 150.00 | 00012449212469 | IVANILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 14/07/2023 | 150.00 | 00002996188462 | LUCIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 14/07/2023 | 150.00 | 00014598954442 | ANTONIO GUILHERME DUQUE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 14/07/2023 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 14/07/2023 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 14/07/2023 | 2300.00 | 00009007131435 | LUCIANO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA LOCALIZADA NO PERCURSO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM RUA DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 14/07/2023 | 830.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PINTURA DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 14/07/2023 | 780.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 14/07/2023 | 885.00 | 00011297475496 | FRANSCISCO ERISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 14/07/2023 | 885.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA REFORMA E ADEQUACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 14/07/2023 | 830.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 14/07/2023 | 1660.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 14/07/2023 | 935.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA REFORMA E ADEQUACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 14/07/2023 | 2430.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO METRE DE OBRAS PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 14/07/2023 | 1560.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 14/07/2023 | 1660.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA REFORMA E ADEQUACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 14/07/2023 | 1660.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA REFORMA E ADEQUACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 14/07/2023 | 160.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE APLICACAO DE PRODUTO LIQUIDO PULVERIZACAO DOS MATOS DAS PRACAS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 14/07/2023 | 520.00 | 00005141369447 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 14/07/2023 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 14/07/2023 | 8730.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXUCACAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/07/2023 | 2669.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 17/07/2023 | 950.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO DESTINADOS AO CALCAMENTO DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VEIRIOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006632 | 17/07/2023 | 1138.00 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LEDBULBOHP DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 17/07/2023 | 315.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00095197826487 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 17/07/2023 | 48.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 17/07/2023 | 500.00 | 00006393161400 | LUCENIRA MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 17/07/2023 | 300.00 | 00006925284403 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 17/07/2023 | 200.00 | 00006541400490 | ALDENIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 17/07/2023 | 300.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 17/07/2023 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 17/07/2023 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 17/07/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 17/07/2023 | 400.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA VALENTINA OLIVEIRA FORMIGA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 17/07/2023 | 160.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR PARA ATEDIMENTO DE GISSA ELIZANDRA MARTINS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 17/07/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ERICA KELLY DE OLIVEIRA SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 17/07/2023 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE ADEILDE PINHEIRO DE OLIVEIRA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 17/07/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA SILVA DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 17/07/2023 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 17/07/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 17/07/2023 | 400.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TESTE DE INALANTES E ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA RITA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 17/07/2023 | 350.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JACINTO GABRIEL MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 17/07/2023 | 1000.05 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 17/07/2023 | 210.00 | 00070342835408 | CRISTEFANE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 17/07/2023 | 315.00 | 00006692938902 | EDNILSON DE AQUINO LUIZ | SVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUNTECAO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 17/07/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 17/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 17/07/2023 | 4070.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 17/07/2023 | 210.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 17/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 17/07/2023 | 150.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 18/07/2023 | 16.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 18/07/2023 | 289.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 18/07/2023 | 500.00 | 00010348114443 | LUANA ANTUNES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 18/07/2023 | 500.00 | 00010064908410 | MATHEUS GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/07/2023 | 500.00 | 00008426259413 | VERONICA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 18/07/2023 | 500.00 | 00070846994496 | GIOVANA ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 18/07/2023 | 500.00 | 00070342812467 | VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 18/07/2023 | 500.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 18/07/2023 | 500.00 | 00070268247404 | ANA BEATRIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 18/07/2023 | 500.00 | 00013803222435 | JOSE WESLLEY BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 18/07/2023 | 500.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 18/07/2023 | 500.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/07/2023 | 500.00 | 00013440524442 | SABRINA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 18/07/2023 | 500.00 | 00071187315443 | JOCILENE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 18/07/2023 | 210.00 | 00015963002486 | VANESSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 18/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 18/07/2023 | 335.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM USO CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE GERVESON GOMES DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 18/07/2023 | 150.00 | 09322842000134 | FGV ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE AVALIACAO E DOCUMENTACAO PANORAMICA PARA ATENDIMENTO DE CICERA ESTRELA CABRAL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 18/07/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE CRISTYAN LEVI ALVES DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 18/07/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDO COSMO PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 18/07/2023 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE APLICACAO DE VACINA PARA ATENDIMENTO DE RITA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 18/07/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE ESTHER ELLOAH ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 18/07/2023 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL k 7M3 E OXIGENIO COMPRIMINDO CIL 6M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/07/2023 | 1315.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATI1VIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 18/07/2023 | 210.00 | 00009198935461 | MARIA ISADORA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POMPEIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 18/07/2023 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/07/2023 | 300.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE VIDEONASOFIBROSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE SOFIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 18/07/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/07/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 18/07/2023 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 18/07/2023 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/07/2023 | 400.00 | 00003288834413 | MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 18/07/2023 | 500.00 | 00009221954471 | ANA MARIA CELESTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 18/07/2023 | 200.00 | 00004668810452 | ELIZANGELA PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 18/07/2023 | 300.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 18/07/2023 | 500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 18/07/2023 | 150.00 | 00005541552494 | JOAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 18/07/2023 | 1560.00 | 00070894782460 | DAVI VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO E REPAROS ELETRICOS DE LUMINARIAS E LAMPADAS DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 18/07/2023 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 18/07/2023 | 985.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA CAPINA PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 18/07/2023 | 520.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 18/07/2023 | 520.00 | 00003764937475 | FRANCISCO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 18/07/2023 | 160.00 | 00013353176438 | DAMI?O ESTENIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 18/07/2023 | 10360.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO E BRITA 19 DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA DO SITIO PINHAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 18/07/2023 | 13470.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO PORTLAND E TIJOLO BLOCO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 18/07/2023 | 15200.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO PORTLAND DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 18/07/2023 | 10476.80 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAuDE NO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 18/07/2023 | 6339.60 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 18/07/2023 | 13620.65 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA 61905 FEP NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 18/07/2023 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 19/07/2023 | 160.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 19/07/2023 | 1015.00 | 00070342869493 | IOSHIHARA PORDEUS FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00016251578432 | DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 19/07/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 19/07/2023 | 12685.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 19/07/2023 | 500.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 19/07/2023 | 500.00 | 00073813915468 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070844673439 | MARCIA FIGUEREDO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES RURAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 19/07/2023 | 200.00 | 00010926626426 | LEIDJANE MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 19/07/2023 | 300.00 | 00006643227437 | FRANCISCA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 19/07/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/07/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 19/07/2023 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ROSARIO PIRES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 19/07/2023 | 3000.00 | 42723913000186 | E. DALIA CUIDADOS VISUAIS ATIVIDADES MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO EM OE PARA ATENDIMENTO DE FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 19/07/2023 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 19/07/2023 | 730.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DA PELVE COM CONTRASTE MAIS SEDACAO PARA ATENDIMENTO DE MARIA SILVA DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 19/07/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE JOELHO PARA ATENDIMENTO DE VALESKA LOPES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 19/07/2023 | 560.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE NLVAN MARTINS PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 19/07/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE JONA GAEL ABRANTES DE MENESES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 19/07/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE LUCIA IVANEIDE ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 19/07/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE GERALDA MARIA CALIXTO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/07/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ODETE VALCACIO SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 19/07/2023 | 180.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUVAS EM LATEX DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 19/07/2023 | 82.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 19/07/2023 | 4600.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE KIT BABY BANHEIRA CUIOROS BADY FRALDAS CAMISETAS TOALHAS PAGAO BABY E SAIDA FOFINHO DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 20/07/2023 | 7741.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 20/07/2023 | 2500.00 | 37033102000113 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SOLICITACOES E REQUERIMENTOS BEM COMO ELABORACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 20/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 20/07/2023 | 20184.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 20/07/2023 | 2628.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP COD 3703 NA CONTA DO 21.5619 FPM PERIODO DE APURACAO 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 20/07/2023 | 230.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/07/2023 | 675.00 | 00001707212481 | REJANE MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE JOSE ANCLETO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 20/07/2023 | 105.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE 02 DOIS COMPUTADORES DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 20/07/2023 | 96133.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 20/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 20/07/2023 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 20/07/2023 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/07/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/07/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/07/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA AO UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/07/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE ANNA LIZ ANDRADE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 20/07/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE JOSE PLACIDO SOARES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 20/07/2023 | 4401.80 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PORTADORES DE GLAUCOMA COM AVALIACAO FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 20/07/2023 | 960.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS CURATIVOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 20/07/2023 | 440.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 20/07/2023 | 1360.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E 01 UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 20/07/2023 | 250.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE USG DOFFLER ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/07/2023 | 1273.80 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAÚJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 20/07/2023 | 17962.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 20/07/2023 | 25677.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 20/07/2023 | 3996.40 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 20/07/2023 | 2834.98 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS VITAMINICOS LEITES ESPECIAIS E MEDECAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 20/07/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 20/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/07/2023 | 150.00 | 00060678260389 | LINDA INES MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/07/2023 | 200.00 | 00005866803496 | ROMERIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/07/2023 | 300.00 | 00016123425404 | JOSE ARIMATEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/07/2023 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/07/2023 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/07/2023 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/07/2023 | 150.00 | 00011038360722 | ELIANA BARBOSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/07/2023 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 20/07/2023 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 20/07/2023 | 300.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 20/07/2023 | 885.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 20/07/2023 | 160.00 | 00014448941450 | FELIPE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 20/07/2023 | 160.00 | 00071607180464 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 20/07/2023 | 415.00 | 00004583954476 | GILIARD NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | INSTALACAO DE USINA DE ENERGIA SOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006762 | 20/07/2023 | 631622.34 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SISTEMA FOTOVOTAICO DE 242.25WP DESTINADO A PRODUCAO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DECORRENTE DO CONTRATO FINISA N. 060395303 COM OBJETO DE AQUISICAO DE USINA DE ENERGIA SOLAR. | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 20/07/2023 | 1275.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 21/07/2023 | 520.00 | 00001801994471 | ALANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00007411608467 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 21/07/2023 | 210.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 21/07/2023 | 1380.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 21/07/2023 | 575.00 | 00009433172400 | RENE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 21/07/2023 | 210.00 | 00039834188803 | EBERTON MARCELO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 21/07/2023 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 21/07/2023 | 520.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 21/07/2023 | 160.00 | 00004460376482 | EVANILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 21/07/2023 | 160.00 | 00016796040406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 21/07/2023 | 160.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 21/07/2023 | 160.00 | 00070847034461 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 21/07/2023 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 21/07/2023 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 21/07/2023 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 21/07/2023 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 21/07/2023 | 100.00 | 00070724854495 | FERNANDA RAILLY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 21/07/2023 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 21/07/2023 | 200.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 21/07/2023 | 500.00 | 00058910301449 | FRANCILEIDE DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 21/07/2023 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 21/07/2023 | 150.00 | 00070343118467 | POLIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 21/07/2023 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 21/07/2023 | 150.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 21/07/2023 | 150.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 21/07/2023 | 500.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 21/07/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 21/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 21/07/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE REGISLENE LOURENCO DE OLIVEIRA ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 21/07/2023 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ABRANTES DE SA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 21/07/2023 | 250.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE CAPIMETRIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE BREJEIRO NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 21/07/2023 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA CORACAO PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA NETOPACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 21/07/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DUARTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 21/07/2023 | 640.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 21/07/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 21/07/2023 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISP DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 21/07/2023 | 190.00 | 00007723538405 | ANDRESSA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE TORTAS BOLOS DESTINADOS A ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 21/07/2023 | 1250.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 21/07/2023 | 160.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 21/07/2023 | 7668.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 21/07/2023 | 520.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 21/07/2023 | 1310.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PRONTAS SALGADOS PARA ATENDER PuBLICO DE EVENTOS PROMOVIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 21/07/2023 | 1770.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 21/07/2023 | 353.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 21/07/2023 | 7020.00 | 30701384000130 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES JANTAR PARA ATENDER PuBLICO DA CIDADE DE VIEIROPOLISPB PARTICIPANTES DO EVENTO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO DA PARAIBA OCORRIDO NO DIA 07072023 NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 24/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 24/07/2023 | 235.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 24/07/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 710630 COV. FINISA DA CAIXA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 24/07/2023 | 675.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 24/07/2023 | 593.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 24/07/2023 | 440.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 24/07/2023 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 24/07/2023 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/07/2023 | 165.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 24/07/2023 | 1680.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO AVALIACAO DE RISCO CIRURGICO E 02 DOIS ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 24/07/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JOSEANA GADELHA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 24/07/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 24/07/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 24/07/2023 | 1300.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 24/07/2023 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 24/07/2023 | 450.00 | 00070343171430 | RODRIGO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO VIEIROPOLISJOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTE EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO INFANTIL E FETAL NO PERIODO DE 23 A 26 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 24/07/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE MARAVALHA SOBRINHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 24/07/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 24/07/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/07/2023 | 500.00 | 00008395740450 | FRANCISCO JOÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM LIMPEZA DE LENTE DE UMA CIRURGIA DE CATARATA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 24/07/2023 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 24/07/2023 | 200.00 | 00070162595441 | FRANCISCA JONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 24/07/2023 | 150.00 | 00003286680443 | GERALDA FELIX ANTUNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 24/07/2023 | 500.00 | 00005200623456 | JAILTON MARQUES FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 24/07/2023 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 24/07/2023 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 24/07/2023 | 150.00 | 00018703206700 | JOSE ALAN DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/07/2023 | 150.00 | 00004925574388 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 24/07/2023 | 150.00 | 00001819078442 | RAIMUNDA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 24/07/2023 | 200.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 24/07/2023 | 150.00 | 00001599498405 | JULIANA CELESTINO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 24/07/2023 | 300.00 | 00010806484454 | LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 24/07/2023 | 675.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 24/07/2023 | 160.00 | 00071448123437 | EDNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SANTA GERTRUDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 24/07/2023 | 315.00 | 00011664349405 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 24/07/2023 | 210.00 | 00008658718417 | RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA MANUNTECAO DOS ESGOTOS E PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 24/07/2023 | 315.00 | 00070847110400 | ILDERLANDIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 24/07/2023 | 1310.00 | 00006709297438 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 24/07/2023 | 1380.00 | 00070894815490 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 24/07/2023 | 1235.00 | 00008041573401 | JOSE CARLOS TIMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 25/07/2023 | 1800.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA NA RETIFICACAO DE AREA PARA FINS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 25/07/2023 | 520.00 | 00009400571402 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 25/07/2023 | 1560.00 | 00070847094448 | JEFERSON BELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 25/07/2023 | 4650.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL PRACA PuBLICA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE POSTES E BRIQUENDOS E ACADEMIA EM SAuDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 25/07/2023 | 490.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 25/07/2023 | 5190.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 25/07/2023 | 16334.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 25/07/2023 | 300.00 | 00002337903818 | MAURILIO BONIFACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 25/07/2023 | 500.00 | 00004731228476 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA S DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 25/07/2023 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 25/07/2023 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 25/07/2023 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 25/07/2023 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 25/07/2023 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 25/07/2023 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 25/07/2023 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 25/07/2023 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 25/07/2023 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 25/07/2023 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 25/07/2023 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 25/07/2023 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 25/07/2023 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 25/07/2023 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 25/07/2023 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 25/07/2023 | 500.00 | 00010899372457 | FERNANDA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM MEDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA PEDIATRA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 25/07/2023 | 360.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES NATURAIS DE MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 25/07/2023 | 3000.18 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 25/07/2023 | 15002.97 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 25/07/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM 01 UM EXAME DE COLANGIORESSONANCIA E 01 UM RM ABD SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 25/07/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 25/07/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE JOSE SENA DE FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 25/07/2023 | 126.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 25/07/2023 | 4981.34 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB JUNTO A EQUIPE DE SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 25/07/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA FLAVIA ENEAS DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 25/07/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 25/07/2023 | 6800.66 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 25/07/2023 | 5100.75 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 25/07/2023 | 4201.55 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 25/07/2023 | 7801.50 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/07/2023 | 6500.24 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 25/07/2023 | 3901.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 25/07/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 25/07/2023 | 1254.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA CAMPO CHUTEIRA CAMPO MED.GALERA AZ E TROFEuS GALERA E VENCEDOR DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 25/07/2023 | 520.00 | 00071892660466 | JULIA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 25/07/2023 | 1255.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 25/07/2023 | 7000.70 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 25/07/2023 | 11000.69 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 25/07/2023 | 6800.44 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 25/07/2023 | 10410.69 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 25/07/2023 | 11501.41 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 25/07/2023 | 6190.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 25/07/2023 | 3300.17 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 25/07/2023 | 3200.99 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 25/07/2023 | 316.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 25/07/2023 | 106.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33.0582 CFM NESTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 25/07/2023 | 3501.05 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 25/07/2023 | 3100.43 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 25/07/2023 | 42.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 25/07/2023 | 2914.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 25/07/2023 | 4201.57 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 25/07/2023 | 3000.31 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 25/07/2023 | 3100.34 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/07/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 26/07/2023 | 210.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 26/07/2023 | 315.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 26/07/2023 | 520.00 | 00003288095432 | LINDENBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 26/07/2023 | 1560.00 | 00002424082499 | TERTULINA MARIA SILVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/07/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 26/07/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JAILTON QUEIROGA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/07/2023 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MIKAELLE FRANCILENE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/07/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE JOELHO UNILATERAL PARA ATENDIMENTO DE DANILE ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/07/2023 | 320.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/07/2023 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICADMSA PARA ATENDIMENTO DE SOPHIA VITORIA FREITAS LEITE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/07/2023 | 350.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE FISIOTERAPIA ORTOPEDICA E AVALIACAO ASSIMETRICA CRANIANA PARA ATENDIMENTO DE JOSE MIGUEL PINHEIRO BENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 26/07/2023 | 380.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ARIMATEIA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 26/07/2023 | 380.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANNE BEATRIZ MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/07/2023 | 880.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E 01 UM EXAME DE MAPEAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/07/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DANIEL GADELHA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 26/07/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 26/07/2023 | 254.22 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 26/07/2023 | 1640.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00001830347403 | PATRICIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 26/07/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO DESTERRO DE SENA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/07/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 26/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 26/07/2023 | 150.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/07/2023 | 500.00 | 00007731136493 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/07/2023 | 200.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/07/2023 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOSÉ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 26/07/2023 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/07/2023 | 150.00 | 00003644799490 | ROSILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/07/2023 | 500.00 | 00048934852453 | FRANCISCO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 26/07/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 26/07/2023 | 800.00 | 41592086000176 | MATHEUS FERREIRA DE ABRANTES 11360110488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICO DE VULVANIZACAO DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 26/07/2023 | 160.00 | 00010457634464 | JOSE PEDRO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 26/07/2023 | 520.00 | 00012881745431 | GENIVAL OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 26/07/2023 | 520.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOTOS DO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/07/2023 | 520.00 | 00071677940409 | JOÃO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 26/07/2023 | 365.98 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/07/2023 | 520.00 | 00009822082436 | JOÃO VITOR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 26/07/2023 | 160.00 | 00099261227449 | JOSE CASSIMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 27/07/2023 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/07/2023 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/07/2023 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 27/07/2023 | 730.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 27/07/2023 | 830.00 | 00008958681489 | MAYKO JAKSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 27/07/2023 | 1350.00 | 00008375863483 | JOSENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO AO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 27/07/2023 | 265.00 | 00008836322417 | JOSE ACACIO CANDEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE MATERIAL RECICLADO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/07/2023 | 500.00 | 00071695154401 | GEOVANA SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/07/2023 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/07/2023 | 500.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/07/2023 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/07/2023 | 150.00 | 00043649882353 | VICENTE EDVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/07/2023 | 200.00 | 00070343157446 | LUANA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/07/2023 | 250.00 | 00087397609449 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/07/2023 | 250.00 | 00004274845451 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 27/07/2023 | 150.00 | 00012903238448 | FERNANDA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/07/2023 | 200.00 | 00010311217494 | MARIA FERNANDA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/07/2023 | 200.00 | 00005055367490 | MARCELINO VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/07/2023 | 150.00 | 00011761794469 | CLEIDIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 27/07/2023 | 675.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 27/07/2023 | 675.00 | 00008674064450 | ALBERLANIA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/07/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/07/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAO PAULO BELO NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 27/07/2023 | 1600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS PROCEDIMENTOS MECDICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/07/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PUNCAO DE TIREOIDE PARA ATEDIMENTO DE GISSIELY MARTINS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/07/2023 | 330.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA SEBASTIANA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 27/07/2023 | 970.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS COM ORTOPEDISTA E 01 UM EXAME DE HOLTER PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/07/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA EDILMA CIPRIANO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/07/2023 | 7050.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATEDIMENTO DE MARIA VALDISA MARTINS DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 27/07/2023 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE JAMYLE LOURRAN ALVES RIBEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 27/07/2023 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO EM ATENDIMENTO PREHOSPITALAR APH MODULO ATUALIZACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/07/2023 | 2797.50 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO APOSTILAS CARTOES E BLOCOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 27/07/2023 | 2653.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 27/07/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 27/07/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 27/07/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/07/2023 | 935.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/07/2023 | 1814.40 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 27/07/2023 | 11194.70 | 28361064000137 | JOÃO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/07/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 27/07/2023 | 1000.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 27/07/2023 | 354.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/07/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/07/2023 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 28/07/2023 | 195.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 28/07/2023 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 2831481 LC 1762020 NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/07/2023 | 3750.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARES E SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NECESSARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/07/2023 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/07/2023 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 28/07/2023 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 28/07/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/07/2023 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/07/2023 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/07/2023 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 28/07/2023 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/07/2023 | 1596.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 28/07/2023 | 2318.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 28/07/2023 | 1099.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/07/2023 | 3350.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL OLEO DE CAMBIO IPIRGEROL GL WAP103 FILTRO WEGA E BRUTUS SINTENTICO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/07/2023 | 775.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/07/2023 | 1224.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/07/2023 | 1605.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/07/2023 | 933.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0136PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/07/2023 | 4276.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/07/2023 | 1400.00 | 00002793941441 | SONNALY SYMONE DE SA P. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA FRIA PV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 28/07/2023 | 294.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 28/07/2023 | 4480.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS BLOCOS CARIMBOS PAPEL PLANFLETOS CATAZ E BANNER DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 28/07/2023 | 1025.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 28/07/2023 | 6038.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MENUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 28/07/2023 | 300.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/07/2023 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/07/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/07/2023 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/07/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/07/2023 | 375.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/07/2023 | 1170.00 | 09322842000134 | FGV ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE CICERA ESTRELA CABRAL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/07/2023 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/07/2023 | 13620.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/07/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 28/07/2023 | 1080.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E 02 DUAS CONSULTAS COM GINECOLOGISTA E 01 UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 28/07/2023 | 318.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 28/07/2023 | 423.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSG2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 28/07/2023 | 107.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G26PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 28/07/2023 | 156.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL MOTO PERFOMANCE 10W DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/07/2023 | 3256.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/07/2023 | 1749.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/07/2023 | 2109.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL WO421 FILTRO WEGA IPIRANGA DIESEL BRUTUS SINTE VERDE 5W3 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFOOG62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/07/2023 | 1080.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO VERMELHA DE PLACA QFSOF22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/07/2023 | 5664.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/07/2023 | 2839.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/07/2023 | 5186.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL E IPIRANGA BRUTUS AP E WO146 FILTRO WEGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/07/2023 | 4402.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL WEGA FILTRO DE AR E IPIRANGA F1 MASTER WO130 FILTRO WEGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/07/2023 | 4383.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/07/2023 | 3547.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVO ARLA AGRANEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/07/2023 | 2760.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 28/07/2023 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 28/07/2023 | 1040.00 | 00012602591459 | IURY DIAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 28/07/2023 | 1545.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/07/2023 | 6328.62 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/07/2023 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 28/07/2023 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 28/07/2023 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 28/07/2023 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 28/07/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 28/07/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 28/07/2023 | 1167.44 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 28/07/2023 | 375.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 28/07/2023 | 300.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE IIDEONASOFIBROSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE AYSLA DE ANDRADE NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 28/07/2023 | 1129.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AEREAS DE 04 A 0609 PARA 9 CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE SALVADORBA. CONSEMSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/07/2023 | 200.00 | 00007100789788 | REJANE AQUINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007121111403 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008371974493 | ELISABETE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009281848465 | RAFAELA CRISTINA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/07/2023 | 5064.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/07/2023 | 12633.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/07/2023 | 5170.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/07/2023 | 5031.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/07/2023 | 4033.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/07/2023 | 3521.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/07/2023 | 2626.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA XXX002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/07/2023 | 2744.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR MASSEY XXX 003PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/07/2023 | 4022.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL AROMATIZANTE RODABRISA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/07/2023 | 5454.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/07/2023 | 284.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/07/2023 | 6530.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MODELO 416E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/07/2023 | 6426.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/07/2023 | 2985.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/07/2023 | 315.00 | 00070846961482 | GEAN SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/07/2023 | 160.00 | 00072105341489 | JOSE MATHEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/07/2023 | 520.00 | 00008353667401 | PEDRO HENRIQUE ALVES IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007095 | 28/07/2023 | 6100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 29580R22.5 TL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 31/07/2023 | 780.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O ATEDIMENTO DA POPULACAO NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 31/07/2023 | 1990.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 31/07/2023 | 315.00 | 00016389082495 | FRANCISCO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 31/07/2023 | 2635.00 | 00011156784425 | FRANCISCO LIDENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA A CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/07/2023 | 160.00 | 00071101876409 | FRANCISCO RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO PERIODO DE LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 31/07/2023 | 730.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA DE CIMA E CAMPO ALEGRE PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 31/07/2023 | 4530.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MÊCANICO PARA CONSERTO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E TRATOR VALTRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 31/07/2023 | 2907.30 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO GRANITO AMARELO PEDESTAL PARA BUSTO DESTINADO A INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 31/07/2023 | 2196.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/07/2023 | 150.00 | 00003660068438 | ARNALDO ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 31/07/2023 | 200.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 31/07/2023 | 150.00 | 00012421459400 | CAMILA BARBOSA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 31/07/2023 | 300.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 31/07/2023 | 150.00 | 00088558550425 | AGNATONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 31/07/2023 | 1000.78 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 31/07/2023 | 9220.87 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 31/07/2023 | 375.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 31/07/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 31/07/2023 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RM COL DORSAL E LOMBAR COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE CELIA MARIA CAITANO DA SILVA VARELO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 31/07/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 31/07/2023 | 300.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARTA ALVES GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 31/07/2023 | 6500.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 30 EXAMES COLPOSCOPIAS 07 BIOPSIAS E HISTOPATOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 31/07/2023 | 530.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 31/07/2023 | 973.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 31/07/2023 | 1200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 31/07/2023 | 3135.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 57 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL ESPECIALIZADAS EM UNIDADE MOVEL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 31/07/2023 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE THEO HENRIQUE ABRANTES VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 31/07/2023 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO JACOME DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 31/07/2023 | 280.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA NAZARE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 31/07/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL VICENTE DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 31/07/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA TN PARA ATEDIMENTO DE MARIA CLARA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 31/07/2023 | 335.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE ANNA LIZ ANDRADE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 31/07/2023 | 500.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 31/07/2023 | 2492.47 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE XIGDUO XR NESINA MET E N PROSSO D CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 31/07/2023 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 31/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 31/07/2023 | 1400.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 31/07/2023 | 420.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 31/07/2023 | 1925.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO OVOS CAIPIRAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/07/2023 | 387.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 31/07/2023 | 945.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/07/2023 | 1125.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 31/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 31/07/2023 | 8337.19 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080058865.2022.8.15.0371 RPV 1542023 CREDORA FRANCISCO NONATO DE ABRANTES CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 31/07/2023 | 1250.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080058865.2022.8.15.0371 RPV 1552023 CREDORA GABRIEL DE MEDEIROS ESTRELA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/07/2023 | 4.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 31/07/2023 | 204.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/08/2023 | 442.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 01/08/2023 | 35.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FOTOCOPIAS COLORIDAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/08/2023 | 112.93 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/08/2023 | 244.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FETIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 01/08/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL VICENTE DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/08/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE VALDEMIRO NETO A PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 01/08/2023 | 320.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 4 SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MIGUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 01/08/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ADRIANA SOARES ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 01/08/2023 | 385.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE HAILLY MACHADO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/08/2023 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/08/2023 | 215.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL k 7M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/08/2023 | 510.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/08/2023 | 965.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/08/2023 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/08/2023 | 830.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM O VEICULO FORD 600 PLACA CMX1907 DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS MUNICIPAL NA CRECHE E ESCOLAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 01/08/2023 | 97.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/08/2023 | 150.00 | 00011460544404 | NATHALIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/08/2023 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 01/08/2023 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/08/2023 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/08/2023 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/08/2023 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 01/08/2023 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 01/08/2023 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/08/2023 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/08/2023 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/08/2023 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 01/08/2023 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 01/08/2023 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 01/08/2023 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 01/08/2023 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 01/08/2023 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 01/08/2023 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 01/08/2023 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 01/08/2023 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/08/2023 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 01/08/2023 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 01/08/2023 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/08/2023 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 01/08/2023 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 01/08/2023 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/08/2023 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 01/08/2023 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/08/2023 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/08/2023 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/08/2023 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 01/08/2023 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 02/08/2023 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 02/08/2023 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 02/08/2023 | 520.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 02/08/2023 | 675.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS NAS RUAS E UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 02/08/2023 | 470.00 | 00006195967408 | SUELITON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 02/08/2023 | 1680.00 | 00071236364490 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS E CANTEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 02/08/2023 | 500.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 02/08/2023 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 02/08/2023 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 02/08/2023 | 500.00 | 00000810465450 | JOAO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 02/08/2023 | 300.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 02/08/2023 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 02/08/2023 | 250.00 | 00007284521465 | MANOEL EDSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 02/08/2023 | 500.00 | 00003286531448 | FRANCISCO ANTUNINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 02/08/2023 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/08/2023 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 02/08/2023 | 300.00 | 00009134595422 | MARIA GERUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 02/08/2023 | 9587.62 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AEREAS JUAZEIROCURITIBAJUAZEIRO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DORA DE DOMICILIO NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 02/08/2023 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CECILIA ALVES GONCALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 02/08/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 02/08/2023 | 425.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 02/08/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARGARIDA ANA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 02/08/2023 | 1640.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTA COM UROLOGISTA E 06 SEIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 02/08/2023 | 600.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AO UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/08/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIANA ABRANTES SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 02/08/2023 | 2390.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE TOMOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 02/08/2023 | 6500.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA VITORIA ANTUNES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 02/08/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO CESAR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 02/08/2023 | 255.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 02/08/2023 | 525.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 02/08/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 02/08/2023 | 450.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GABRIEL BENICIO OLIVIEIRA DE MELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 02/08/2023 | 300.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO SESSOES COM A PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIERRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 02/08/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 02/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3255 ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/08/2023 | 210.00 | 00010441490433 | ANALYANY VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 02/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 03/08/2023 | 830.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 03/08/2023 | 290.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 03/08/2023 | 1455.00 | 00071381252400 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES SANDUICHE CREPES ALGODAO DOCE E PIPOCAS EM EVENTO OFERTADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 03/08/2023 | 520.00 | 00011374456454 | THAIS SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 03/08/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE EMILE NAIANE MOREIRA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 03/08/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 03/08/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 03/08/2023 | 15678.04 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 03/08/2023 | 2100.00 | 49448481000191 | INFANCE - CLINICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO JUVENIL INFATO-JUVENIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE VALENTINA DE OLIVEIRA MARQUES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 03/08/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO CESAR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 03/08/2023 | 300.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS SESSOES COM A PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIERRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 03/08/2023 | 335.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 03/08/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE LIDIA ALVES PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 03/08/2023 | 61.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 03/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 03/08/2023 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 03/08/2023 | 865.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 03/08/2023 | 210.00 | 00071695160479 | FERNANDA SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 03/08/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOAQUIM ANACLETO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 03/08/2023 | 300.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/08/2023 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 03/08/2023 | 500.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 03/08/2023 | 200.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 03/08/2023 | 500.00 | 00010783523483 | FLAVIANA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 03/08/2023 | 200.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 03/08/2023 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 03/08/2023 | 150.00 | 00001270776428 | MARIA MARCIA ANTUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 03/08/2023 | 150.00 | 00002367462437 | VANDEILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 03/08/2023 | 300.00 | 00003837608956 | SIRLEI PEREIRA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 03/08/2023 | 500.00 | 00005136287462 | ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 03/08/2023 | 150.00 | 00008717993407 | CRIZEUDA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 03/08/2023 | 150.00 | 00011664046410 | ERICA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 03/08/2023 | 1125.00 | 00000382374584 | LUCIENE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 03/08/2023 | 210.00 | 00014311535406 | EVERTON JONATHAN NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 03/08/2023 | 160.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 03/08/2023 | 110.00 | 00070847066401 | KILLDENY HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 03/08/2023 | 520.00 | 00070477263496 | FRANCISCO ROMARIO VIEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 03/08/2023 | 315.00 | 00005524215450 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 03/08/2023 | 1438.20 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LEDARANDBRHUMMER DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 03/08/2023 | 877.80 | 06317686000125 | JGL - COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TELHA BRASILIT PARAF SEXT E HASTE RETA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 04/08/2023 | 1560.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA MUNICIPAL NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 04/08/2023 | 1150.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA MUNICIPAL NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 04/08/2023 | 1560.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA MUNICIPAL NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 04/08/2023 | 1660.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO ASSENTAMENTO INTERTRAVADO E MONTAGEM DO BUSTO DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 04/08/2023 | 2160.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS PARA EXECUCAO DO ASSENTAMENTO INTERTRAVADO E MONTAGEM DO BUSTO DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 04/08/2023 | 830.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 04/08/2023 | 830.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA UMA PRACA PuBLICA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 04/08/2023 | 520.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 04/08/2023 | 780.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO NO ASSENTAMENTO INTERTRAVADO E MONTAGEM DO BUSTO DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 04/08/2023 | 675.00 | 00011297475496 | FRANSCISCO ERISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO NO ASSENTAMENTO INTERTRAVADO E MONTAGEM DO BUSTO DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 04/08/2023 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 04/08/2023 | 830.00 | 00010062147471 | JUCIELIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 04/08/2023 | 160.00 | 00015638539492 | KAYKY RAIMUNDO CALIXTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM A PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 04/08/2023 | 260.00 | 00005011354482 | MANOEL MARCELO NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 04/08/2023 | 160.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 04/08/2023 | 11620.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 04/08/2023 | 160.00 | 00013682544461 | WOSHINGTON VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA PINTURA DE MEIOS FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 04/08/2023 | 210.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 04/08/2023 | 6574.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXUCACAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 04/08/2023 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 04/08/2023 | 500.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 04/08/2023 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 04/08/2023 | 150.00 | 00010083572430 | PRISCILA DAIANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 04/08/2023 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 04/08/2023 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 04/08/2023 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 04/08/2023 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 04/08/2023 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 04/08/2023 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 04/08/2023 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 04/08/2023 | 200.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 04/08/2023 | 300.00 | 00007296951400 | ANTONIA MARIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 04/08/2023 | 150.00 | 00009976946457 | OZENILDA BARRETO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 04/08/2023 | 150.00 | 00002345216433 | JOSE MARAVALHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 04/08/2023 | 150.00 | 00033010204884 | WIGLEBSON BATISTA MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 04/08/2023 | 500.00 | 00001160604410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 04/08/2023 | 500.00 | 00007233272468 | ALUIZBAN ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 04/08/2023 | 500.00 | 00045267081434 | FRANCISCO REGINALDO SOBREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 04/08/2023 | 300.00 | 00078862388420 | EVILAZIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 04/08/2023 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 04/08/2023 | 170.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DOCUMENTACAO ORTODONTICA PARA ATENDIMENTO DE JOAO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 04/08/2023 | 110.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE MAXILA PARA ATENDIMENTO DE JOAO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 04/08/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 04/08/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ANA BEATRIZ DA SILVA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 04/08/2023 | 300.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JULIA ABRANTES NUNES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 04/08/2023 | 350.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES MARTINS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 04/08/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 04/08/2023 | 890.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E 02 DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 04/08/2023 | 210.00 | 00079839576453 | JOSEMAR FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 04/08/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE CAITANO ANTONIO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 04/08/2023 | 600.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ROBENILDO GADELHA E ALCIONE ROQUE MARTINS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 04/08/2023 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 04/08/2023 | 73.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 04/08/2023 | 391.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 04/08/2023 | 160.00 | 00070342813439 | LEANDRA CATANÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 04/08/2023 | 1340.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE 02 DOIS PNEUS 27580R225 DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 04/08/2023 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 07/08/2023 | 29398.68 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 082023 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOLISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 07/08/2023 | 293.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 07/08/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DILMA MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 07/08/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LAZARO ALVES PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 07/08/2023 | 461.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 07/08/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA TN PARA ATEDIMENTO DE MARIA SAMARA RODRIGUES DO SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 07/08/2023 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 07/08/2023 | 1500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM VIAS CORONARIOS COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARLUCE BATISTA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 07/08/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE IRANEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 07/08/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA PARA ATEDIMENTO DE BRUNA DUARTE DO REGO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 07/08/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE AURENICE ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 07/08/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 07/08/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 07/08/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 07/08/2023 | 1320.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS RISCO CIRURGICO E 02 DUAS CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 07/08/2023 | 390.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME TOMOGRAFIA DE JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO CESAR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 07/08/2023 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 07/08/2023 | 365.00 | 00015908539465 | BEATRIZ CRUZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 07/08/2023 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 07/08/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ILDA MARIA DE MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 07/08/2023 | 2500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ANA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 07/08/2023 | 2800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCINENTE DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 07/08/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 07/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 07/08/2023 | 150.00 | 00008199960418 | ROSILENE MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 07/08/2023 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 07/08/2023 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 07/08/2023 | 200.00 | 00001764671309 | DINEZ BATA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 07/08/2023 | 150.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 07/08/2023 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 07/08/2023 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 07/08/2023 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 07/08/2023 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 07/08/2023 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 07/08/2023 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 07/08/2023 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 07/08/2023 | 300.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 07/08/2023 | 200.00 | 00009822455488 | MARIA GISLAYNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 07/08/2023 | 150.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 07/08/2023 | 300.00 | 00002983649482 | ANA CESAR SOARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 07/08/2023 | 300.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 07/08/2023 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 07/08/2023 | 700.00 | 24643320000128 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 07/08/2023 | 200.00 | 00007726860413 | DAMIANA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 07/08/2023 | 200.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 07/08/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 07/08/2023 | 210.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 07/08/2023 | 160.00 | 00022606951832 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 07/08/2023 | 160.00 | 00070846998483 | ITHALLO EMMANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA REMOCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 07/08/2023 | 10213.32 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 08/08/2023 | 160.00 | 00015984268426 | JOSE FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 08/08/2023 | 625.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PINTURA DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007430 | 08/08/2023 | 10083.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007434 | 08/08/2023 | 6205.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABOS REATORES LUMINARIAS E ETC... DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007435 | 08/08/2023 | 17775.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PRACA NO SITIO RIACHO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA 61905 FEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 08/08/2023 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 08/08/2023 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 08/08/2023 | 150.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 08/08/2023 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 08/08/2023 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 08/08/2023 | 500.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 08/08/2023 | 300.00 | 00005975545447 | RAIMUNDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 08/08/2023 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 08/08/2023 | 380.00 | 00005731557470 | MARIA FRANCINALDA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 08/08/2023 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 08/08/2023 | 300.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 08/08/2023 | 250.00 | 00003286419443 | FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 08/08/2023 | 200.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 08/08/2023 | 200.00 | 00000092015484 | MARIA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 08/08/2023 | 953.84 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 08/08/2023 | 18984.41 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 08/08/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 08/08/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GERALDO JOSE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 08/08/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE NATIELLY ROQUE GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 08/08/2023 | 250.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ERIKA TRIGUEIRO DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 08/08/2023 | 540.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 08/08/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE ADEILDE PINHEIRO DE OLIVEIRA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 08/08/2023 | 550.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA GOMES DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 08/08/2023 | 1300.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 08/08/2023 | 800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE IMUNOISTOQUIMICO A PARA ATENDIMENTO DE MARIA DENICE ABRANTES DE OLIVEIRA ANTUNES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 08/08/2023 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 08/08/2023 | 210.00 | 00009383906430 | FRANCISCA EDENIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 08/08/2023 | 235.00 | 00012911898400 | ANA MARIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 08/08/2023 | 59.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 08/08/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 08/08/2023 | 869.60 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES MONDIAL 40CM COLUNA E DOIS VENTILADORES MONDIAL 40CM SUPER TUBO DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 08/08/2023 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21.5619 FPM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 08/08/2023 | 293.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 08/08/2023 | 2224.50 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MESA PLASTICA PLASTEX E CADEIRA PLASTEX CAMBOINHA DESTINADAS A COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 08/08/2023 | 830.00 | 00011326666436 | FABIANA EMIDIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 08/08/2023 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 09/08/2023 | 762.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 09/08/2023 | 94.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21.5619 FPM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 09/08/2023 | 315.00 | 00006227868493 | FRANCISCO AURELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 09/08/2023 | 525.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 09/08/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 09/08/2023 | 1370.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 07 SETE EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 09/08/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PAULA CRISTINA FELIX DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 09/08/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ZILMARA CRUZ PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 09/08/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 09/08/2023 | 1250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 09/08/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 09/08/2023 | 360.00 | 09436192000158 | V C DA COSTA SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE MARIA EMANUELLY ABRANTES MONTE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 09/08/2023 | 1510.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE ABDOMEN COM CONTRASTE MAIS TC TORAX COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO GOMES BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 09/08/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXEMA PAINEL DE IMUNO HISTOQUIMICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA FRANCINILDA GABRIEL ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 09/08/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS ABRANTES SENA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 09/08/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA PARA ATEDIMENTO DE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 09/08/2023 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE VANDEILTON JUVENAL DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 09/08/2023 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE VANILSON ANTONIO VICTOR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 09/08/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 09/08/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 09/08/2023 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/08/2023 | 150.00 | 00079832210453 | MARIA DO SOCORRO CESAR DANTAS PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 09/08/2023 | 200.00 | 00007795217494 | VALDEIR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 09/08/2023 | 150.00 | 00070847074412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 09/08/2023 | 150.00 | 00008287312418 | MAGNA DANTAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 09/08/2023 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 09/08/2023 | 200.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 09/08/2023 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 09/08/2023 | 2635.00 | 00010101899726 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 09/08/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 10/08/2023 | 4357.10 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 10/08/2023 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 10/08/2023 | 3780.00 | 00009609349447 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 10/08/2023 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 10/08/2023 | 675.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 10/08/2023 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 10/08/2023 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 10/08/2023 | 520.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 10/08/2023 | 13728.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 10/08/2023 | 7780.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 10/08/2023 | 18700.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 10/08/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 10/08/2023 | 200.00 | 00009128864476 | MARIA VILANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 10/08/2023 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 10/08/2023 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 10/08/2023 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 10/08/2023 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/08/2023 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 10/08/2023 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 10/08/2023 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 10/08/2023 | 200.00 | 00000024328464 | MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 10/08/2023 | 150.00 | 00004996673443 | MARIA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 10/08/2023 | 500.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADA GINECOLOGICA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 10/08/2023 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 10/08/2023 | 6600.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 10/08/2023 | 9643.33 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 10/08/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 10/08/2023 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 10/08/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 10/08/2023 | 165.00 | 43882086000136 | POLICLINICA EMMA SAÚDE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA FRANCINALDA GABRIEL ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 10/08/2023 | 1000.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL COM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DUARTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 10/08/2023 | 80.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME RADIOGRAFIA PANORAMICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PAULA CRISTINA FELIX DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 10/08/2023 | 502.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO FRANCISCO CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 10/08/2023 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA LAISA PIRES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 10/08/2023 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE TARCIZA HONORINA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 10/08/2023 | 1300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/08/2023 | 1000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS GINECOLOGICA E MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 10/08/2023 | 180.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA ULTRASSON DA ARTICULACAO DO COTOVELO PARA ATENDIMENTO DE MARIA AUXILIADORA CELESTINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/08/2023 | 250.00 | 09336042000172 | CERPAI- CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS TESTE DE PROVOCACAO ORAL PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA LOUISY BRAGA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 10/08/2023 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 10/08/2023 | 2635.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA QGQ3351 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 10/08/2023 | 16329.71 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 10/08/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOSE EDMILSON DUARTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 10/08/2023 | 210.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 10/08/2023 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 10/08/2023 | 300.00 | 00003786555400 | MARIA OLIVIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA 85 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 10/08/2023 | 13180.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 10/08/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/08/2023 | 22656.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 10/08/2023 | 15664.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 10/08/2023 | 22440.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 10/08/2023 | 1720.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 10/08/2023 | 10270.49 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 10/08/2023 | 3216.41 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 10/08/2023 | 3322.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 10/08/2023 | 32050.37 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/08/2023 | 5576.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 10/08/2023 | 8801.61 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 10/08/2023 | 25460.07 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 10/08/2023 | 6880.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 10/08/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 10/08/2023 | 21024.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 10/08/2023 | 5280.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 10/08/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 10/08/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 10/08/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 10/08/2023 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 10/08/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 10/08/2023 | 540.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21.5619 FPM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 10/08/2023 | 4638.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 10/08/2023 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 10/08/2023 | 1760.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/08/2023 | 5280.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 10/08/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 10/08/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 10/08/2023 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 10/08/2023 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 10/08/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 10/08/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 10/08/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/08/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 10/08/2023 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 10/08/2023 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINAVIEIROPOLISPBNOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 10/08/2023 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA GVH3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 10/08/2023 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 10/08/2023 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 10/08/2023 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 10/08/2023 | 2635.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 10/08/2023 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA DE PLACA HVA9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 10/08/2023 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/08/2023 | 260.00 | 00004926378493 | JOSEFA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 10/08/2023 | 315.00 | 00015197512490 | THAYS ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A CRECHE DO SITIO UMBURANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 10/08/2023 | 210.00 | 00011958491411 | FRANCISCO JULHO CEZA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 10/08/2023 | 171153.69 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 10/08/2023 | 29568.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 10/08/2023 | 19060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 10/08/2023 | 22788.13 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 10/08/2023 | 20529.47 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 10/08/2023 | 17131.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 10/08/2023 | 2904.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 10/08/2023 | 16302.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 10/08/2023 | 34733.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 10/08/2023 | 14850.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 10/08/2023 | 17086.63 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 10/08/2023 | 62824.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 10/08/2023 | 7272.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 10/08/2023 | 21816.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 10/08/2023 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 10/08/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 10/08/2023 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 10/08/2023 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 10/08/2023 | 7630.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS NOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/08/2023 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 10/08/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 10/08/2023 | 3900.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 10/08/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 10/08/2023 | 832.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CHUTEIRAS CAMPO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 10/08/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/08/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 10/08/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 11/08/2023 | 1200.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS Z100E MFA DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 11/08/2023 | 260.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 11/08/2023 | 1850.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PECAS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 11/08/2023 | 740.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES NOBREAK E DATASHOW DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 11/08/2023 | 1560.00 | 00008504140911 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM FORMATACAO E ATUALIZACOES NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 11/08/2023 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 11/08/2023 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 11/08/2023 | 368.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21.5619 FPM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 11/08/2023 | 19.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/08/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 11/08/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL FRANCISCO EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 11/08/2023 | 255.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 11/08/2023 | 255.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 11/08/2023 | 1650.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ALCINDO DE QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 11/08/2023 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA PARA ATENDIMENTO DE GERALDA MARIA CALIXTO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 11/08/2023 | 1120.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS COM GINECOLOGISTA E 01 UM EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 11/08/2023 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE GEILSON CESAR BRAGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/08/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE MARIA FRANCINALDA GABRIEL ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 11/08/2023 | 600.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS Z100E MFA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF0F22 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 11/08/2023 | 1000.26 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/08/2023 | 500.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PRONTAS SALGADOS PARA ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00005850077480 | MARIA LUZIVAM JUVENAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 11/08/2023 | 400.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UMIDIFICADORES PRETO 3 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 11/08/2023 | 800.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 11/08/2023 | 2020.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 11/08/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 11/08/2023 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 11/08/2023 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 11/08/2023 | 150.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/08/2023 | 200.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 11/08/2023 | 200.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 11/08/2023 | 300.00 | 00004731981425 | MARIA DO CARMO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 11/08/2023 | 500.00 | 00014059903841 | RAIMUNDA BELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 11/08/2023 | 300.00 | 00073812943468 | ALFREDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 11/08/2023 | 200.00 | 00010813341426 | TATIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 11/08/2023 | 150.00 | 00026232179803 | CELIA CORREIA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 11/08/2023 | 200.00 | 00004668810452 | ELIZANGELA PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/08/2023 | 200.00 | 00000092387438 | ANA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 11/08/2023 | 200.00 | 00003695136499 | FRANCISCA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 11/08/2023 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 11/08/2023 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 11/08/2023 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 11/08/2023 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 11/08/2023 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 11/08/2023 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 11/08/2023 | 1040.00 | 00009634744486 | MAYSA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA CAPACITACAO E INSTRUCAO NA FICHA TECNICA DO CARDAPIO NO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 11/08/2023 | 520.00 | 00006040389419 | NIGIA CARLA GERMANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DE CADASTRO E AVERIGUACAO CADASTRAL DO SISTEMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 11/08/2023 | 210.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS E PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/08/2023 | 1500.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS Z150D MFA DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 11/08/2023 | 1870.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 11/08/2023 | 2185.00 | 00008940537440 | JOSE ALCIONE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA DAS RUAS E CANTEIROS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 11/08/2023 | 1765.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DA LIMPEZA DAS RUAS E CANTEIROS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 11/08/2023 | 13200.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE 10 POSTES MEDINDO 8MTS EM TUBO GALVANIZADO E 10 SUPORTES PARA OS POSTES DESTINADOS PARA AS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 11/08/2023 | 365.00 | 00007411608467 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/08/2023 | 210.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 14/08/2023 | 315.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 14/08/2023 | 625.00 | 00071677940409 | JOÃO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 14/08/2023 | 160.00 | 00070567086410 | CARLOS EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 14/08/2023 | 170.00 | 00012912942446 | ARTHUR ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 14/08/2023 | 386.50 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071384740406 | SEBASTIANA RODRIGUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 14/08/2023 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 14/08/2023 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006773182433 | ADRIANO ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 14/08/2023 | 300.00 | 00011655903446 | GILVANIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 14/08/2023 | 150.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 14/08/2023 | 200.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 14/08/2023 | 150.00 | 00012494481406 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 14/08/2023 | 150.00 | 00070314680438 | FRANCISCA DAYANE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/08/2023 | 200.00 | 00089374665620 | ANTONIO HEBER FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 14/08/2023 | 200.00 | 00042024203817 | FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 14/08/2023 | 200.00 | 00000092434452 | MACIO GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 14/08/2023 | 300.00 | 00003288671441 | MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 14/08/2023 | 500.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 14/08/2023 | 4296.40 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 14/08/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 14/08/2023 | 550.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA JUBERLANDIA BATISTA NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 14/08/2023 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/08/2023 | 350.00 | 40031263000182 | GERMANA MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ISABELLA PORTELLA ARISTOTELES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 14/08/2023 | 660.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 14/08/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA VIVIANE TRIGUEIRO GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 14/08/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA GABRIEL EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 14/08/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE GETULIO EMIDIO DE ALEXANDRE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 14/08/2023 | 255.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 14/08/2023 | 560.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE uLCERA VARICOSA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL SOARES FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 14/08/2023 | 1040.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS COM PEDIATRA E 02 DUAS CONSULTAS CARDIOLOGISCAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 14/08/2023 | 210.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 14/08/2023 | 2608.15 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/08/2023 | 12691.20 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 14/08/2023 | 7000.01 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 14/08/2023 | 20000.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 14/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 14/08/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 14/08/2023 | 5580.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLO E COLETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 14/08/2023 | 2326.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP PERIODO 31072023 DE APURACAO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 14/08/2023 | 292.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/08/2023 | 1055.68 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO PEDIDO 4842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 14/08/2023 | 1342.95 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 14/08/2023 | 1005.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 14/08/2023 | 1408.25 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 14/08/2023 | 575.00 | 00093133707434 | JOSE ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 14/08/2023 | 6221.80 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 14/08/2023 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 15/08/2023 | 1500.00 | 26645181000105 | M DE SA MENDES COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CHUTEIRAS MARCA OXN DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 15/08/2023 | 475.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 15/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 15/08/2023 | 331.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 15/08/2023 | 525.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 15/08/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO FRANCISCA BARBOSA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 15/08/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A REUMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARLUCE MOREIRA DE ANDRADE TRIGUEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 15/08/2023 | 4546.87 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 15/08/2023 | 880.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 15/08/2023 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 15/08/2023 | 160.00 | 00070342835408 | CRISTEFANE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 15/08/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CLEMILDE NEVES DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 15/08/2023 | 41.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 15/08/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 15/08/2023 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 15/08/2023 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 15/08/2023 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 15/08/2023 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 15/08/2023 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 15/08/2023 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 15/08/2023 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 15/08/2023 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 15/08/2023 | 300.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 15/08/2023 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 15/08/2023 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 15/08/2023 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 15/08/2023 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006993882442 | ELIANE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009646123481 | SHAIELLY HINGREDY DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 15/08/2023 | 150.00 | 00005828425498 | FRANCISCA CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 15/08/2023 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 15/08/2023 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 15/08/2023 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 15/08/2023 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 15/08/2023 | 250.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 15/08/2023 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 15/08/2023 | 405.00 | 00010806484454 | LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 15/08/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 15/08/2023 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 15/08/2023 | 1040.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070345809440 | JERLAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 15/08/2023 | 210.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 15/08/2023 | 415.00 | 00060798858400 | EDIVAM MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 15/08/2023 | 219.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 16/08/2023 | 2075.00 | 00028641529837 | ANTONIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS DA SAIDA DE VIEIROPOLIS A UIRAUNA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 16/08/2023 | 1235.00 | 00009433172400 | RENE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 16/08/2023 | 160.00 | 00016796040406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 16/08/2023 | 730.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO CARRETAO DOS ISAIAS E FERRO VELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 16/08/2023 | 2300.00 | 00061229920463 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS DA SAIDA DE VIEIROPOLIS A UIRAUNA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/08/2023 | 2351.00 | 00001170135447 | JOSUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NA PINTURA DE RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00005862587365 | GRACILENE VASCONCELOS DA SILVA FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 16/08/2023 | 3554.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 16/08/2023 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 16/08/2023 | 350.00 | 00007344672499 | MARLUCE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 16/08/2023 | 280.00 | 00052644650453 | MARIA DOLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 16/08/2023 | 500.00 | 00003288834413 | MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 16/08/2023 | 300.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS E CANTEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 16/08/2023 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 16/08/2023 | 200.00 | 00007822630466 | ERIDAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 16/08/2023 | 350.00 | 37781695000104 | J RIBEIRO CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TAXA DE INSCRICAO DE 1 MEMBRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIEIROPOLISPB NO I ENCONTRO SERTAO 33 ANOS DO ECA LEI 8.06990 SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 17 E 18 DE AGOSTO EM SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 16/08/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SELMA SOUSA VITURINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 16/08/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 16/08/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE ANNA LEUCI PAMPLONA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 16/08/2023 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE JOAQUIM VICTOR NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 16/08/2023 | 620.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MANOEL FRANCISCO EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 16/08/2023 | 500.00 | 21909432000190 | NATAL ASSISTENCIA MEDICA E ATENDIMENTO A SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 16/08/2023 | 570.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 16/08/2023 | 1200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 16/08/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL MARTINS DE MELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 16/08/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE EUDENIR SOUSA NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 16/08/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 16/08/2023 | 210.00 | 00009198935461 | MARIA ISADORA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POMPEIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00004984769440 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 16/08/2023 | 184.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21.5619 FPM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 16/08/2023 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 16/08/2023 | 200.00 | 00042515076491 | EMANOEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023 PACTO ALFABETIZA MAIS NO PERIODO DE 16 A 17 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 16/08/2023 | 150.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023 PACTO ALFABETIZA MAIS NO PERIODO DE 16 A 17 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 17/08/2023 | 500.00 | 00070268247404 | ANA BEATRIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 17/08/2023 | 500.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 17/08/2023 | 500.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 17/08/2023 | 500.00 | 00070846994496 | GIOVANA ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 17/08/2023 | 500.00 | 00013440524442 | SABRINA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 17/08/2023 | 500.00 | 00013803222435 | JOSE WESLLEY BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 17/08/2023 | 500.00 | 00008426259413 | VERONICA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 17/08/2023 | 500.00 | 00070342812467 | VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 17/08/2023 | 500.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 17/08/2023 | 500.00 | 00010064908410 | MATHEUS GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 17/08/2023 | 500.00 | 00010348114443 | LUANA ANTUNES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 17/08/2023 | 322.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21.5619 FPM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 17/08/2023 | 1935.00 | 00006965053470 | PAULO RAMON TORRES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO IMPRESSAO DIGITAL E CONFECCAO DAS ARTES GRAFICAS PARA PUBLICIDADE DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 17/08/2023 | 175.75 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS DE AVERBACOES DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 17/08/2023 | 1967.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS DE AVERBACOES DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 17/08/2023 | 625.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DE TORNEIO INICIO DE FUTEBOL AMADOR DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 17/08/2023 | 2635.00 | 00009631333493 | LUCAS SEVERIANO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CONTRATADOS DO ARTISTA LUCAS GOMES PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 19082023 RELATIVO A FESTIVIDADE DE 29 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 17/08/2023 | 10000.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CONTRATADOS DO ARTISTA GILSON MANIA E BANDA PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 19082023 RELATIVO A FESTIVIDADE DE 29 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 17/08/2023 | 4000.00 | 00080605915415 | MANOEL NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CONTRATADOS DO ARTISTA KACETEIROS DO FORRO PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 19082023 RELATIVO A FESTIVIDADE DE 29 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0007842 | 17/08/2023 | 120000.00 | 15484236000118 | MXZ ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA TOCA DO VALE NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DE VIEIROPOLISPB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 17/08/2023 | 3446.67 | 49212134000165 | MATLA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE AO ACOMPANHAMENTO E AO MONITORAMENTO DOS PROCESSOS E DAS PROPOSTAS DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 17/08/2023 | 551.60 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO CURATIVOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 17/08/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 17/08/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE THAINA FERREIRA DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 17/08/2023 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 17/08/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 17/08/2023 | 2800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA TAUANA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 17/08/2023 | 5000.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATEDIMENTO DE FRANCISCA TAUANA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 17/08/2023 | 160.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DESINTOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 17/08/2023 | 2850.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACA NPU4067 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATI1VIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 17/08/2023 | 1330.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 17/08/2023 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ANA IDALINA DE SENA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 17/08/2023 | 52.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 17/08/2023 | 500.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 17/08/2023 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 17/08/2023 | 150.00 | 00003504099437 | ISAC DOMINGOS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 17/08/2023 | 300.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 17/08/2023 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 17/08/2023 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 17/08/2023 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 17/08/2023 | 520.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 17/08/2023 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 17/08/2023 | 1600.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRAMA DESTINADA A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA 61905 FEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 17/08/2023 | 557.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 18/08/2023 | 365.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 18/08/2023 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 18/08/2023 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 18/08/2023 | 885.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 18/08/2023 | 1251.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 18/08/2023 | 150.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 18/08/2023 | 300.00 | 00006925284403 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 18/08/2023 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 18/08/2023 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 18/08/2023 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 18/08/2023 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 18/08/2023 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 18/08/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 18/08/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 18/08/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ZILMARA CRUZ NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 18/08/2023 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PARA ATENDIMENTO DE THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 18/08/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE JAILTON VICENTE DA SILVA JUNIOR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 18/08/2023 | 600.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E 01 UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 18/08/2023 | 210.00 | 00060797428453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO SOLDA DO VEICULO KIWD DE PLACA RLW4144 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 18/08/2023 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 18/08/2023 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 18/08/2023 | 300.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE VIDEONASOFIBROSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTYAN LEVI ALVES DUTRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 18/08/2023 | 350.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUCIA ANTUNES PINHEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 18/08/2023 | 1273.80 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAÚJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 18/08/2023 | 3850.00 | 00010919388493 | GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA PDS2B18 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFEPE NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 18/08/2023 | 18053.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 18/08/2023 | 26756.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 18/08/2023 | 58.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 18/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 18/08/2023 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 18/08/2023 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 18/08/2023 | 250.00 | 00010600198413 | ROBEFAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00029446527880 | FRANCISCO SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO DE CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE 2023 EVENTO ORGANIZADO PARA O DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 18/08/2023 | 500.00 | 00006280274438 | FABIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO DE VICECAMPEAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE 2023 EVENTO ORGANIZADO PARA O DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 18/08/2023 | 7668.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 18/08/2023 | 2500.00 | 37033102000113 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SOLICITACOES E REQUERIMENTOS BEM COMO ELABORACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 18/08/2023 | 8018.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 18/08/2023 | 19900.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 18/08/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 18/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 18/08/2023 | 5087.31 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080413635.2021.8.15.0371 RPV 2262023 CREDORA ELISIANA QUEIROGA DA CONCEICAO ABRANTES CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 18/08/2023 | 1302.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080413635.2021.8.15.0371 RPV 2272023 CREDORA TAISA GONCALVES NOBREGA GADELHA SA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 18/08/2023 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 18/08/2023 | 675.00 | 00001707212481 | REJANE MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE JOSE ANCLETO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 18/08/2023 | 96209.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 18/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 21/08/2023 | 2500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE 02 DOIS PNEUS 21575R175 AGS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD1366 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 21/08/2023 | 31.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 21/08/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE HUGO LEORNADO DE OLIVEIRA DANTAS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 21/08/2023 | 1080.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 21/08/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 21/08/2023 | 430.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE PAULA PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 21/08/2023 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GERALDA MARIA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 21/08/2023 | 4500.00 | 23633244000298 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CORRECAO DE ECTROPIO OE 3 SNIP PARA ATENDIMENTO DE JOSE VALENTIM DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 21/08/2023 | 245.99 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 21/08/2023 | 1800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 17570R14 EDGE TOURING PARA MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 21/08/2023 | 99.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 21/08/2023 | 2290.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 22575R116 CARGO MARATHON 2 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 21/08/2023 | 180.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULACIA DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 21/08/2023 | 23.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 21/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 21/08/2023 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 21/08/2023 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 21/08/2023 | 194.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARA 275R225 E PROTETOR 22 DO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 21/08/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 22/08/2023 | 5305.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 22/08/2023 | 14597.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 22/08/2023 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 22/08/2023 | 200.00 | 00006643227437 | FRANCISCA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 22/08/2023 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 22/08/2023 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 22/08/2023 | 200.00 | 00089343352468 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 22/08/2023 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 22/08/2023 | 200.00 | 00003329220490 | MARILENE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 22/08/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 22/08/2023 | 300.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 22/08/2023 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISP DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 22/08/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ABRAAO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 22/08/2023 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 22/08/2023 | 600.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O ALERGISTALOGISTA E IMUNOLOGISTA ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE VALDEMIRO NETO ABRANTES PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 22/08/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA KALINE GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 22/08/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO MANOEL PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 22/08/2023 | 2750.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO DE SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 22/08/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDRIATADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR JOAO HENRIQUE ESTRELA POIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 22/08/2023 | 275.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 22/08/2023 | 850.00 | 07671797000106 | NEW OTICA PRIME COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 22/08/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 22/08/2023 | 521.53 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 22/08/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 22/08/2023 | 2542.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 22/08/2023 | 58.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 22/08/2023 | 1937.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 22/08/2023 | 791.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 22/08/2023 | 3440.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 23/08/2023 | 840.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 23/08/2023 | 730.00 | 00060237821400 | DJACI PORDEUS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFEICOES LANCHES DURANTE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 23/08/2023 | 265.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 23/08/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 23/08/2023 | 102.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 23/08/2023 | 1545.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 23/08/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 23/08/2023 | 500.00 | 09336042000172 | CERPAI- CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICKTEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO DE KATHLYN LOHANA SOARES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 23/08/2023 | 190.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA ATENDIMENTO DE EDCLAUDIA MONTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 23/08/2023 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 23/08/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DO ABDOMEN INFERIOR PELVE COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MAURICIO FRANCISCO DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 23/08/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDRIATADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR LEVI ARLY RODRIGUES DE ARuJO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 23/08/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ERIVALDA DE SOUSA DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 23/08/2023 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE APLICACAO DE VACINA PARA ATENDIMENTO DE ACILON DUQUE DE EQUITADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 23/08/2023 | 400.00 | 00002528296460 | ZENO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE ISAAK FRANCISCO EMIDIO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 23/08/2023 | 2086.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 23/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMSBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIIOS MUNICIPAIS DE SAuDE COSEMSBA REFERENTE A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 23/08/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 23/08/2023 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/08/2023 | 200.00 | 00070162595441 | FRANCISCA JONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 23/08/2023 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 23/08/2023 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 23/08/2023 | 2075.00 | 00003291066430 | VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VARZEA DA CARNAuBA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 24/08/2023 | 1800.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DE ACESSO AO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 24/08/2023 | 345.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 24/08/2023 | 270.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 24/08/2023 | 83.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFEICOES PROTOS DESTINADAS AO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 24/08/2023 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CELIANA TRIGUEIRO GADELHA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 24/08/2023 | 500.00 | 09336042000172 | CERPAI- CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICKTEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO DE JOSE ISMAEL NOGUEIRA DANTAS PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 24/08/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 24/08/2023 | 970.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO IVECO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJB95 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 24/08/2023 | 300.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DO AR CONDICIONADO DO VEICULO IVECO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJB95 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 24/08/2023 | 1040.00 | 00009265441445 | MARIA HELENA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO DA SECRETARIA DE SAuDE PARTICIPANTES DO EVENTO SAuDE REDE ESTRATEGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA REGIONALIZACAO DA GESTAO E DO CUIDADO EM REDE EM MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.9610 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 24/08/2023 | 315.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007978 | 24/08/2023 | 72003.00 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 7 SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DECORRENTE DO CONVÊNIO ESTADUAL 02112022 TOMADA DE PRECOS N. 032022 E CONTRATO N. 001002022. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 25/08/2023 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/08/2023 | 423.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 25/08/2023 | 1600.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 25/08/2023 | 1160.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 25/08/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 25/08/2023 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 25/08/2023 | 500.00 | 00004047784451 | MARIA ZELIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 25/08/2023 | 200.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 25/08/2023 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 25/08/2023 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 25/08/2023 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 25/08/2023 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 25/08/2023 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 25/08/2023 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 25/08/2023 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 25/08/2023 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 25/08/2023 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 25/08/2023 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 25/08/2023 | 500.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 25/08/2023 | 470.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PINTURA DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 25/08/2023 | 780.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA UMA PRACA PuBLICA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 25/08/2023 | 625.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 25/08/2023 | 2025.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 25/08/2023 | 1350.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA MUNICIPAL NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 25/08/2023 | 1350.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA MUNICIPAL NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 25/08/2023 | 210.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 25/08/2023 | 520.00 | 00011297475496 | FRANSCISCO ERISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO E PINTOR PARA REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 25/08/2023 | 1350.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO E PINTOR PARA REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 25/08/2023 | 675.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR PARA REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 25/08/2023 | 2300.00 | 00009007131435 | LUCIANO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA LOCALIZADA NO PERCURSO DA ESTRADA DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 25/08/2023 | 2080.00 | 00008821124495 | HERLAN LUA AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS DA SAIDA DA CIDADE A UIRAUNA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 25/08/2023 | 1250.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO E PINTOR PARA REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 25/08/2023 | 520.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 25/08/2023 | 7195.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXUCACAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 25/08/2023 | 1431.00 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOMBONAS DE 200 LITROS DESTINADAS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 28/08/2023 | 675.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 28/08/2023 | 500.00 | 00033840563453 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 28/08/2023 | 200.00 | 00010311217494 | MARIA FERNANDA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 28/08/2023 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOSÉ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/08/2023 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 28/08/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 28/08/2023 | 375.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 28/08/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 28/08/2023 | 300.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 28/08/2023 | 9970.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 28/08/2023 | 540.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 28/08/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FELINTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 28/08/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MICHELE LOPES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 28/08/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 28/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 28/08/2023 | 72.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 28/08/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/08/2023 | 675.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 29/08/2023 | 1040.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 29/08/2023 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 29/08/2023 | 120.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 40 QUARENTA ENCADERNACOES DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 29/08/2023 | 6001.95 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 29/08/2023 | 11601.66 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 29/08/2023 | 7000.64 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 29/08/2023 | 10401.69 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/08/2023 | 11801.50 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 29/08/2023 | 2367.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 29/08/2023 | 7758.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL OLEO DE CAMBIO IPIRGEROL GL IPIRANGA FLUIDO ATF DEXRON DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 29/08/2023 | 1884.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL WO612 FILTRO WEGA E INPIRANGA BRUTUS AP 15W40 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 29/08/2023 | 3387.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 29/08/2023 | 3257.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO E LUBRIFICANTES DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 29/08/2023 | 3276.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 29/08/2023 | 1750.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SETE MATRICULAS NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/08/2023 | 1326.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E WAP606 FILTRO WEGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 29/08/2023 | 1749.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 29/08/2023 | 3832.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E SOLUCAO ARREF 33 ROSA WU DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0136PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 29/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/08/2023 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/08/2023 | 3600.90 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 29/08/2023 | 3201.83 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 29/08/2023 | 4001.76 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 29/08/2023 | 3151.11 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 29/08/2023 | 3000.34 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 29/08/2023 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 29/08/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 29/08/2023 | 3400.02 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 29/08/2023 | 3150.24 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 29/08/2023 | 207.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 29/08/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 29/08/2023 | 450.00 | 21711417000132 | ESPAÇO BRINCANTE SERVIÇOS DE DENSEVOLVIMENTO INFANTIAL PSICOMOTORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO SESSOES DE TERAPIAS ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 29/08/2023 | 2637.18 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 18 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB JUNTO A EQUIPE DE SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 29/08/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ANGIO ARTERIAL DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE VALDENOR LOPES DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 29/08/2023 | 420.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE FERNANDA ALMEIDA CAMPOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 29/08/2023 | 255.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 29/08/2023 | 7200.91 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 29/08/2023 | 5003.87 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 29/08/2023 | 4301.15 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 29/08/2023 | 7702.70 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 29/08/2023 | 6801.84 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 29/08/2023 | 308.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 29/08/2023 | 178.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSG2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 29/08/2023 | 209.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA OEZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 29/08/2023 | 197.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL MOTO PERFOMANCE 10W DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 29/08/2023 | 3498.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 29/08/2023 | 2675.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 29/08/2023 | 3242.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFO0G62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 29/08/2023 | 2644.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO VERMELHA DE PLACA QFS0F22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 29/08/2023 | 6666.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 29/08/2023 | 5854.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 29/08/2023 | 6924.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL F1 MASTER SINTETICO SP 5W40 LIT E WO200 FILTRO WEGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/08/2023 | 4039.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 29/08/2023 | 1643.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E INPEIRANGA BRUTUS SINTE VERDE 5W3 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 29/08/2023 | 5482.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVO ARLA AGRANEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 29/08/2023 | 3129.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 29/08/2023 | 320.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MIGUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 29/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 29/08/2023 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 29/08/2023 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 29/08/2023 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 29/08/2023 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 29/08/2023 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 29/08/2023 | 200.00 | 00005240466467 | MARIA FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 29/08/2023 | 675.00 | 00008674064450 | ALBERLANIA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 29/08/2023 | 675.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/08/2023 | 2900.33 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 29/08/2023 | 10001.01 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 29/08/2023 | 6822.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 29/08/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 29/08/2023 | 730.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 29/08/2023 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 29/08/2023 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 29/08/2023 | 3991.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA DE CIMA CARRETAO CACHOEIRA DE BAIXO E CAMPO ALEGRE PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 29/08/2023 | 513.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 29/08/2023 | 5580.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 29/08/2023 | 4850.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/08/2023 | 4232.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 29/08/2023 | 3877.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA XXX002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 29/08/2023 | 6582.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL AROMATIZANTE RODABRISA GARDEN DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 29/08/2023 | 6873.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MODELO 416E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 29/08/2023 | 12223.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 29/08/2023 | 3340.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 29/08/2023 | 3170.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR MASSEY XXX 003PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/08/2023 | 6329.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 29/08/2023 | 3461.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/08/2023 | 4724.37 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/08/2023 | 1560.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO NO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 30/08/2023 | 935.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O ATEDIMENTO DA POPULACAO NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 30/08/2023 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010544736419 | MARIA HEMILLY LIMA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA E QUADRA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00009822082436 | JOÃO VITOR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 30/08/2023 | 2000.00 | 00009759106477 | ESPEDITO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 30/08/2023 | 2080.00 | 00009761727475 | RUAN VICTOR SARMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/08/2023 | 2000.00 | 00009407615480 | JOÃO HENRIQUE ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/08/2023 | 1660.00 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 30/08/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO SARMENTO BRAGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/08/2023 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 30/08/2023 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TRASINTO INTESTINAL PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/08/2023 | 320.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MIGUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 30/08/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 30/08/2023 | 590.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOSE MARCELO DE ALMEIDA FARIAS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 30/08/2023 | 590.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/08/2023 | 3510.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMu DE PLACA QSJB495 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/08/2023 | 351.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/08/2023 | 1404.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMu DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/08/2023 | 549.50 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 30/08/2023 | 940.50 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 30/08/2023 | 4075.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 30/08/2023 | 2167.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 30/08/2023 | 1100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 30/08/2023 | 520.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 30/08/2023 | 1880.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 30/08/2023 | 440.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/08/2023 | 2200.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 30/08/2023 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 30/08/2023 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 30/08/2023 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 30/08/2023 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/08/2023 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/08/2023 | 1475.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/08/2023 | 1970.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 30/08/2023 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 30/08/2023 | 149.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/08/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 30/08/2023 | 800.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 30/08/2023 | 195.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 30/08/2023 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 30/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 30/08/2023 | 107248.25 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL BLOQ JUDICIALBACEN JUD CONFORME SENTENCA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 30/08/2023 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 2831481 LC 1762020 NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/08/2023 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/08/2023 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 30/08/2023 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 30/08/2023 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 30/08/2023 | 1395.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 30/08/2023 | 3760.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 30/08/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/08/2023 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/08/2023 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 31/08/2023 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 31/08/2023 | 300.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/08/2023 | 1750.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 31/08/2023 | 750.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 31/08/2023 | 75.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 31/08/2023 | 9479.72 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 31/08/2023 | 2357.49 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 31/08/2023 | 4760.00 | 50404838000119 | FERNANDA RAQUEL ANDRDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CELULARES XIAOMI REDMI A 2 32GB DESTINADOS A PREMIACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 31/08/2023 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/08/2023 | 16.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 31/08/2023 | 149.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 31/08/2023 | 187.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33.0582 CFM NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 31/08/2023 | 2.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 31/08/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATEDIMENTO DE MANOEL GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 31/08/2023 | 540.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 31/08/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE ALBANIZA ALVES PINHEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 31/08/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ZENIRA TEREZA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 31/08/2023 | 1162.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 31/08/2023 | 640.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 31/08/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ANACLETO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 31/08/2023 | 625.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 31/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 31/08/2023 | 110.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 31/08/2023 | 1990.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 31/08/2023 | 200.00 | 00007100789788 | REJANE AQUINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 31/08/2023 | 1001.04 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/08/2023 | 11725.30 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 31/08/2023 | 375.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 01/09/2023 | 400.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 01/09/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/09/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ALFREDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 01/09/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE JULIANA VITORIA ALVES JOB PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 01/09/2023 | 430.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA COM OTORRINOLARIGOLOGISTA E 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 01/09/2023 | 51.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 01/09/2023 | 18.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 01/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 04/09/2023 | 555.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 04/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 04/09/2023 | 601.50 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 04/09/2023 | 3307.50 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO OVOS CAIPIRAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 04/09/2023 | 1260.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 04/09/2023 | 2895.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 04/09/2023 | 2576.25 | 52036865000101 | 52.036.865 ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 04/09/2023 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 04/09/2023 | 480.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 04/09/2023 | 1360.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE MAIS TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE SALETE GABRIEL DE OLVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 04/09/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE CRANIO COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE ALBERTO DA SILVA FELIX PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 04/09/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 04/09/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 04/09/2023 | 281.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 04/09/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 04/09/2023 | 1170.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS MORFOLOGICAS PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 04/09/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 04/09/2023 | 1060.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 04/09/2023 | 960.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 04/09/2023 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 04/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 04/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 04/09/2023 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 04/09/2023 | 500.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 04/09/2023 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 04/09/2023 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 04/09/2023 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 04/09/2023 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 04/09/2023 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 04/09/2023 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 04/09/2023 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 04/09/2023 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 04/09/2023 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 04/09/2023 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 04/09/2023 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 04/09/2023 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 04/09/2023 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 04/09/2023 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 04/09/2023 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 04/09/2023 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 04/09/2023 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 04/09/2023 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 04/09/2023 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 04/09/2023 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 04/09/2023 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 04/09/2023 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 04/09/2023 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 04/09/2023 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 04/09/2023 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 04/09/2023 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 04/09/2023 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 04/09/2023 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 04/09/2023 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 04/09/2023 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 04/09/2023 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 04/09/2023 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 04/09/2023 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 04/09/2023 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 04/09/2023 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 05/09/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 05/09/2023 | 1560.00 | 00028641529837 | ANTONIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DA PAREDE DO ACUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS E CANTEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/09/2023 | 675.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS NAS RUAS E UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 05/09/2023 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 05/09/2023 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 05/09/2023 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 05/09/2023 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 05/09/2023 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 05/09/2023 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 05/09/2023 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 05/09/2023 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 05/09/2023 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/09/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 05/09/2023 | 180.77 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 05/09/2023 | 255.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 05/09/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANACLETO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 05/09/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 05/09/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUZIA ALVES DE QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 05/09/2023 | 400.00 | 00064666883304 | EWERTON FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 05/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 05/09/2023 | 500.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO A PARTICIPACAO NA FINAL DA COPA INTEGRACAO COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 05/09/2023 | 633.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 05/09/2023 | 25994.99 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 092023 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOLISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 05/09/2023 | 125.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 06/09/2023 | 241.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 06/09/2023 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 06/09/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 06/09/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 06/09/2023 | 1500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME PAINEL DE IMUNO HISTOQUIMICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA FRANCISCA ALVES DE ANDRADE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 06/09/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATEDIMENTO DE CELIA MARIA CAITANO VARELA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 06/09/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ANA MOREIRA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 06/09/2023 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 06/09/2023 | 330.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DE MARIA CLARA DE JESUS OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 06/09/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ENDREA PORDEUS FERNANDES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 06/09/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 06/09/2023 | 3400.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 20575R16C DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFS0F22 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 06/09/2023 | 3566.40 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 06/09/2023 | 315.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 06/09/2023 | 105.00 | 00007887170494 | ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NO SAMu 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 06/09/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 06/09/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 06/09/2023 | 150.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 06/09/2023 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 06/09/2023 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 06/09/2023 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 06/09/2023 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 06/09/2023 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 06/09/2023 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 06/09/2023 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 06/09/2023 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 06/09/2023 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 06/09/2023 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 06/09/2023 | 500.00 | 00048934852453 | FRANCISCO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 06/09/2023 | 350.00 | 00085373532487 | ALICE ANA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 06/09/2023 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 08/09/2023 | 8850.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 08/09/2023 | 6600.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 08/09/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 08/09/2023 | 13728.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 08/09/2023 | 7780.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 08/09/2023 | 18964.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 08/09/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 08/09/2023 | 13708.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 08/09/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 08/09/2023 | 28755.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 08/09/2023 | 15048.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 08/09/2023 | 22440.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 08/09/2023 | 1720.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/09/2023 | 10270.49 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 08/09/2023 | 3216.41 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 08/09/2023 | 3322.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 08/09/2023 | 32930.37 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 08/09/2023 | 5576.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 08/09/2023 | 8801.61 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 08/09/2023 | 25460.07 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 08/09/2023 | 6480.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 08/09/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 08/09/2023 | 19718.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 08/09/2023 | 5280.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 08/09/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 08/09/2023 | 17410.04 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 08/09/2023 | 6810.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 08/09/2023 | 17252.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 08/09/2023 | 83607.28 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 08/09/2023 | 14.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 08/09/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 08/09/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1208 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 08/09/2023 | 15437.12 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 08/09/2023 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 08/09/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 08/09/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 08/09/2023 | 3900.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 08/09/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 08/09/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 08/09/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 08/09/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 08/09/2023 | 0.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 08/09/2023 | 62.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 08/09/2023 | 3901.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 08/09/2023 | 1577.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 08/09/2023 | 4673.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 08/09/2023 | 107248.25 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL BLOQ JUDICIALBACEN JUD CONFORME SENTENCA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 08/09/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 08/09/2023 | 5280.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 08/09/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 08/09/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 08/09/2023 | 2333.33 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 08/09/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 08/09/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 08/09/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 08/09/2023 | 171913.11 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 08/09/2023 | 30140.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 08/09/2023 | 19060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 08/09/2023 | 22788.13 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 08/09/2023 | 20529.47 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 08/09/2023 | 17131.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 08/09/2023 | 2904.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 08/09/2023 | 16302.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 08/09/2023 | 34733.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 08/09/2023 | 14850.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 08/09/2023 | 17086.63 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 08/09/2023 | 63088.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/09/2023 | 7272.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 08/09/2023 | 21816.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 11/09/2023 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 11/09/2023 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINAVIEIROPOLISPBNOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 11/09/2023 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA GVH3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 11/09/2023 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 11/09/2023 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 11/09/2023 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 11/09/2023 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 11/09/2023 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA DE PLACA HVA9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 11/09/2023 | 1200.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BEBEDOURO NA REPOSICAO DE COMPRESSOR DA ESCOLA NOEL ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 11/09/2023 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 11/09/2023 | 2500.00 | 37033102000113 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SOLICITACOES E REQUERIMENTOS BEM COMO ELABORACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 11/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 11/09/2023 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 11/09/2023 | 391.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 11/09/2023 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 11/09/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 11/09/2023 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 11/09/2023 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008486 | 11/09/2023 | 24000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO GERADOR GRID E 10 BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A DATA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003786555400 | MARIA OLIVIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA 85 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 11/09/2023 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 11/09/2023 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 11/09/2023 | 550.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOCO COM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JOSE FERREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 11/09/2023 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOLORES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 11/09/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JUBERLANDIA PAULA DA COSTA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 11/09/2023 | 1050.00 | 36484625000113 | MARIA ENOI GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 15 QUINZE SESSOES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE DE SENA FREITAS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 11/09/2023 | 13466.37 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 11/09/2023 | 1340.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 11/09/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 11/09/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 11/09/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA PARA ATEDIMENTO DE MARIA ANDREIA DE SENA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 11/09/2023 | 245.99 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 11/09/2023 | 1280.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 11/09/2023 | 11405.62 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 11/09/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 11/09/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 11/09/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 11/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1208 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 11/09/2023 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 11/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 11/09/2023 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 11/09/2023 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 11/09/2023 | 675.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 11/09/2023 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 11/09/2023 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 11/09/2023 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 11/09/2023 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 11/09/2023 | 200.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 11/09/2023 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 11/09/2023 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 11/09/2023 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 11/09/2023 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 11/09/2023 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 11/09/2023 | 20209.88 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 11/09/2023 | 689.95 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 12/09/2023 | 150.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 12/09/2023 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 12/09/2023 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 12/09/2023 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 12/09/2023 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 12/09/2023 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 12/09/2023 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 12/09/2023 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 12/09/2023 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 12/09/2023 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008493 | 12/09/2023 | 74641.12 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 1 PRIMEIRA MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO CHACHOEIRA DE CIMA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME TOMADA DE PRECOS 00012022. CR 1075270752021 911542 MINISTERIO DA INTEGRACAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 12/09/2023 | 1557.00 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 12/09/2023 | 7001.40 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 12/09/2023 | 11150.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO MEIO FIO CONCRETO E PISO INTERTRAVADO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 12/09/2023 | 1040.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 12/09/2023 | 1140.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 12/09/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE MARIA RITA ANDRADE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 12/09/2023 | 255.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 12/09/2023 | 870.26 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 12/09/2023 | 695.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO FRANCISCO CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 12/09/2023 | 2635.00 | 00010919388493 | GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA PDS2B18 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFEPE NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 12/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 12/09/2023 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 12/09/2023 | 189.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 12/09/2023 | 830.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PRONTAS SALGADOS PARA ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTOS REALIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA OFERTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 12/09/2023 | 245.00 | 00008164199494 | MARIA AUXILIADORA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE BOLOS PARA GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM EVENTO OFERTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 12/09/2023 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 12/09/2023 | 450.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE 01 UM PNEU 215X75R175 RHS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 12/09/2023 | 1430.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PECAS E LIMPEZA EM COMPUTADORES E NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 12/09/2023 | 1420.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER ADESIVOS E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 12/09/2023 | 1269.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 12/09/2023 | 8794.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 13/09/2023 | 755.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 13/09/2023 | 161.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 13/09/2023 | 2000.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR INSCRICAO E INCENTIVO A PARTICIPACAO NA 9 COPA INTERMUNICIPAL 6 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTAPB COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 13/09/2023 | 525.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 13/09/2023 | 450.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A NATALRN TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL NATALRN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 13/09/2023 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANGELICA FERREIRA DUARTE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 13/09/2023 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 13/09/2023 | 550.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO VITORIO OLIVEIRA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 13/09/2023 | 500.00 | 42723913000186 | E. DALIA CUIDADOS VISUAIS ATIVIDADES MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA EM AMBOS OS OLHOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 13/09/2023 | 490.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS 02 CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 13/09/2023 | 440.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00005850077480 | MARIA LUZIVAM JUVENAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 13/09/2023 | 1660.00 | 25047755000172 | BEIRA RIO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 22560R18 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 13/09/2023 | 70.00 | 25047755000172 | BEIRA RIO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUNTECAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 13/09/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 13/09/2023 | 88.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 13/09/2023 | 4584.80 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 13/09/2023 | 5145.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 19.5L24TS25 R4 DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 13/09/2023 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 13/09/2023 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 13/09/2023 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 13/09/2023 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 13/09/2023 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 13/09/2023 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 13/09/2023 | 200.00 | 00003695136499 | FRANCISCA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 13/09/2023 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 13/09/2023 | 300.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 14/09/2023 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 14/09/2023 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/09/2023 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 14/09/2023 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 14/09/2023 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 14/09/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 14/09/2023 | 600.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O ALERGISTALOGISTA E IMUNOLOGISTA ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE SARAH VITORIA DA COSTA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 14/09/2023 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS PORDEUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 14/09/2023 | 600.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DOPPLER DE MMII PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIO FILHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 14/09/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO DARIO DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/09/2023 | 450.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO DARIO DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 14/09/2023 | 640.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 14/09/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 14/09/2023 | 5399.06 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AEREAS DE JUAZEIROBRASILIAJUAZEIRO E HOSPEDAGEM EM BRASILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAJEM INSTITUCIONAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DA EDILIDADE NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 14/09/2023 | 79.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 14/09/2023 | 675.00 | 00006923886481 | JESSICA BRENA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ COMO PEDAGOGA ABORDANDO O TEMA ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 14/09/2023 | 200.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TOALHAS LAVABO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 15/09/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 15/09/2023 | 3324.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080867748.2020.8.15.0371 RPV 1742023 CREDORA LUCI GOMES DE SENA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 15/09/2023 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 15/09/2023 | 3500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE HISTERECTOMIA COM ANEXECTOMIA PARA ATENDIMENTO DE SALETE GABRIEL DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 15/09/2023 | 1200.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 08 OITO ATENDIMENTOS CARDIOLOGICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 15/09/2023 | 150.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA SESSAO DE ANAMNESE FONOAUDIOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO HEITOR JUVENAL DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 15/09/2023 | 950.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 15/09/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 15/09/2023 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 15/09/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE IVANILDO PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 15/09/2023 | 350.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 15/09/2023 | 1200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 15/09/2023 | 77.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 15/09/2023 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 15/09/2023 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 15/09/2023 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 15/09/2023 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 15/09/2023 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 15/09/2023 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 15/09/2023 | 300.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 15/09/2023 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 15/09/2023 | 520.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MÊCANICO PARA CONSERTO DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR VALTRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 15/09/2023 | 540.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 15/09/2023 | 785.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DA LIMPEZA DAS RUAS E CANTEIROS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 15/09/2023 | 44.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 18/09/2023 | 730.00 | 00093133073400 | ROMERIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 18/09/2023 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE VICTOR SAMUEL ARAUJO SOUTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 18/09/2023 | 650.00 | 36877190000177 | CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CECILIA MOREIRA FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 18/09/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 18/09/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 18/09/2023 | 710.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA MAIS USG PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 18/09/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE LAIS OLIVEIRA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 18/09/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE IVANEIDE EMIDIO DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 18/09/2023 | 780.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS USG MORFOLOGICAS PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 18/09/2023 | 250.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA VIEIRA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 18/09/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE RENAN ABRANTES OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 18/09/2023 | 133.38 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 18/09/2023 | 139.88 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 18/09/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FIRME DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 18/09/2023 | 88.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 18/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 18/09/2023 | 2520.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENXOVAL DAS GESTANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 18/09/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 18/09/2023 | 91.62 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 18/09/2023 | 1614.83 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 18/09/2023 | 91.57 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 18/09/2023 | 91.62 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 18/09/2023 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 19/09/2023 | 385.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 19/09/2023 | 500.00 | 00070846994496 | GIOVANA ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 19/09/2023 | 500.00 | 00013440524442 | SABRINA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 19/09/2023 | 500.00 | 00013803222435 | JOSE WESLLEY BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 19/09/2023 | 500.00 | 00070342812467 | VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 19/09/2023 | 500.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 19/09/2023 | 500.00 | 00010064908410 | MATHEUS GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 19/09/2023 | 500.00 | 00070268247404 | ANA BEATRIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 19/09/2023 | 500.00 | 00008426259413 | VERONICA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 19/09/2023 | 500.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 19/09/2023 | 500.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 19/09/2023 | 500.00 | 00012678367410 | WENDER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 19/09/2023 | 6797.55 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 19/09/2023 | 5688.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 19/09/2023 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 19/09/2023 | 995.80 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 19/09/2023 | 1128.05 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 19/09/2023 | 1214.10 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 19/09/2023 | 287.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 19/09/2023 | 6.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 19/09/2023 | 6500.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TUBOS IND E TELA MANGUEIRAO BELGO DESTINADOS AO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 19/09/2023 | 525.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 19/09/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE JOSE FRANCELINO NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 19/09/2023 | 700.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 19/09/2023 | 300.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ESTHER GEYSE JACOME LINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 19/09/2023 | 1155.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE INFILTRACAO COM ACIDO HIALURONICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ROSA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 19/09/2023 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAYANE ABRANTES SARMENTO PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 19/09/2023 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 19/09/2023 | 120.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL CIL K 7M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 19/09/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 19/09/2023 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 19/09/2023 | 2720.10 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 19/09/2023 | 320.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 4 SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 19/09/2023 | 172.55 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE FORMULAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 19/09/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 19/09/2023 | 1427.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 19/09/2023 | 4295.50 | 28361064000137 | JOÃO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 19/09/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00070345809440 | JERLAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 19/09/2023 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 19/09/2023 | 1455.00 | 00071677940409 | JOÃO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 19/09/2023 | 315.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 19/09/2023 | 520.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 19/09/2023 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 19/09/2023 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 19/09/2023 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 19/09/2023 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 19/09/2023 | 200.00 | 00013060168431 | ISABELLY CRISTINA DE ARAÚJO VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 19/09/2023 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 19/09/2023 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 19/09/2023 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 19/09/2023 | 4514.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 20/09/2023 | 200.00 | 00089343352468 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 20/09/2023 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 20/09/2023 | 300.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 20/09/2023 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 20/09/2023 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/09/2023 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 20/09/2023 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 20/09/2023 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 20/09/2023 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 20/09/2023 | 295.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 20/09/2023 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 20/09/2023 | 2075.00 | 00003291066430 | VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VARZEA DA CARNAuBA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 20/09/2023 | 375.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA DOS POSTES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008715 | 20/09/2023 | 4033.87 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO CHACHOEIRA DE CIMA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME TOMADA DE PRECOS 00012022. CR 1075270752021 911542 MINISTERIO DA INTEGRACAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 20/09/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE JOSIANNE LUZIA DE MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 20/09/2023 | 1250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 20/09/2023 | 2400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES E HONORARIOS DA MEDICA ANESTESISTA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO DARIO DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 20/09/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ALBERTO DA SILVA FELIX PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 20/09/2023 | 1273.80 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAÚJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 20/09/2023 | 255.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 20/09/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 20/09/2023 | 1330.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 20/09/2023 | 155.00 | 00007723538405 | ANDRESSA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE TORTAS BOLOS DESTINADOS A ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/09/2023 | 750.00 | 00055209607801 | JOANA APARECIDA ANACLETO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE TORTAS BOLOS PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATI1VIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 20/09/2023 | 10600.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 20/09/2023 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 20/09/2023 | 82.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 20/09/2023 | 11.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 56.3218 SAMu NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 20/09/2023 | 13989.62 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 20/09/2023 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 20/09/2023 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 20/09/2023 | 264.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 20/09/2023 | 0.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 20/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/09/2023 | 1214.10 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 21/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 21/09/2023 | 3131.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP PERIODO 31082023 DE APURACAO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 21/09/2023 | 365.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 21/09/2023 | 1200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 21/09/2023 | 5590.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO HERNIA PARA ATENDIMENTO DE JOAO PAULO NETO BELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 21/09/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE CREUZA SOARES GADELHA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 21/09/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE EDIVANI GOMES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 21/09/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO IRINEU DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 21/09/2023 | 320.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO HEITOR JUVENAL DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 21/09/2023 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISP DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 21/09/2023 | 4022.59 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 21/09/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 21/09/2023 | 200.00 | 00000092434452 | MACIO GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 21/09/2023 | 200.00 | 00006643227437 | FRANCISCA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 21/09/2023 | 100.00 | 00012494481406 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 21/09/2023 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 22/09/2023 | 2295.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 22/09/2023 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 22/09/2023 | 1800.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DE ACESSO AO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/09/2023 | 2649.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 22/09/2023 | 350.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE BERNANDINO DARIO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 22/09/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 22/09/2023 | 350.00 | 14584884000183 | CLINICA DE NEUROLOGIA DR VALVENARQUES PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE DIELLYS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 22/09/2023 | 170.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DOCUMENTACAO ORTODONTICA PARA ATENDIMENTO DE DARLAN ROBERT DE MOURA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 22/09/2023 | 1300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DIARIA DE UTI PARA ATENDIMENTO DE SALETE GABRIEL DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 22/09/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 22/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 22/09/2023 | 150.00 | 01140361000104 | CORMECIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PASTILHA DE FREIO DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 22/09/2023 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MAYSA ALVES DE ASSIS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 22/09/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 22/09/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 22/09/2023 | 1420.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA TOCA DO VALE PARA REALIZAR APRESENTACAO EM FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 22/09/2023 | 520.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DA 1° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/09/2023 | 295.00 | 00010600198413 | ROBEFAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 25/09/2023 | 2224.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 25/09/2023 | 279.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 25/09/2023 | 700.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 25/09/2023 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 25/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 25/09/2023 | 658.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPELCHAMEX DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 25/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 25/09/2023 | 375.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 25/09/2023 | 275.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO JACOME DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 25/09/2023 | 400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUIZ HELENO ROQUE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 25/09/2023 | 710.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA MAIS USG PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 25/09/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA ATEDIMENTO DE MARIA VILANY PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 25/09/2023 | 1930.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES RISCO CIRURGCO 01 UM EXAME DE ECORCADIOGRAMA E 01 UM HOLTER PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 25/09/2023 | 700.00 | 41073506000108 | THAIS ANDRADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 10 DEZ SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 25/09/2023 | 408.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 25/09/2023 | 12.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 25/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 25/09/2023 | 230.00 | 00071384740406 | SEBASTIANA RODRIGUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 25/09/2023 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 26/09/2023 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 26/09/2023 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 26/09/2023 | 250.00 | 00010311217494 | MARIA FERNANDA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 26/09/2023 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 26/09/2023 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 26/09/2023 | 200.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 26/09/2023 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 26/09/2023 | 210.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 26/09/2023 | 3463.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 26/09/2023 | 1206.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 26/09/2023 | 127.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 26/09/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 26/09/2023 | 1765.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 26/09/2023 | 625.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM O VEICULO FORD 600 PLACA CMX1907 DA UNIDADE DE BASICA DE SAuDEUBS MUNICIPAL NA CRECHE E ESCOLAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 26/09/2023 | 300.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS SESSOES COM A PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIERRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 26/09/2023 | 1200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 26/09/2023 | 2904.72 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 26/09/2023 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE US AP. URINARIO PARA ATENDIMENTO DE MARIA CECILIA ALVES GONCALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 26/09/2023 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICADMSA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CECILIA GONCALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 26/09/2023 | 20069.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 26/09/2023 | 700.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 26/09/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 26/09/2023 | 2406.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 26/09/2023 | 685.00 | 00070847023427 | POLLYANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES NO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 26/09/2023 | 315.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 26/09/2023 | 2673.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 26/09/2023 | 18.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 26/09/2023 | 127.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 26/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 26/09/2023 | 700.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME DAMILYS MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 26/09/2023 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 26/09/2023 | 1228.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 27/09/2023 | 218.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 27/09/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 27/09/2023 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANTUNES DOMINGOS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 27/09/2023 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 27/09/2023 | 1370.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 07 SETE EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 27/09/2023 | 336.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ABRANTES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 27/09/2023 | 400.00 | 00001313693421 | ALEXSON SARMENTO A JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISKO SAMUEL MOREIRA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 27/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/09/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 27/09/2023 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 27/09/2023 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 27/09/2023 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 27/09/2023 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 27/09/2023 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 27/09/2023 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 27/09/2023 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 27/09/2023 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 27/09/2023 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 27/09/2023 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 27/09/2023 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 27/09/2023 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 27/09/2023 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 27/09/2023 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 27/09/2023 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 27/09/2023 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 27/09/2023 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 27/09/2023 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 27/09/2023 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 27/09/2023 | 200.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 28/09/2023 | 675.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 28/09/2023 | 675.00 | 00008674064450 | ALBERLANIA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 28/09/2023 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 28/09/2023 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOSÉ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 28/09/2023 | 350.00 | 00004032182418 | ELIANNE QUEIROGA DA CRUZ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 28/09/2023 | 300.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 28/09/2023 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 28/09/2023 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 28/09/2023 | 200.00 | 00007100789788 | REJANE AQUINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 28/09/2023 | 210.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO E PINTOR PARA REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 28/09/2023 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/09/2023 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 28/09/2023 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 28/09/2023 | 730.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 28/09/2023 | 675.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 28/09/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA PETROLINA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 28/09/2023 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 28/09/2023 | 170.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 28/09/2023 | 1000.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ESCLEROTERAPIA EM MIE PARA ATENDIMENTO DE MANOEL SOARES FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 28/09/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE JOSIANNE LUZIA DE MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 28/09/2023 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/09/2023 | 1056.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 28/09/2023 | 600.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE EMANUEL ELIAS DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 28/09/2023 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 28/09/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 28/09/2023 | 218.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 28/09/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 28/09/2023 | 675.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 28/09/2023 | 1622.25 | 52036865000101 | 52.036.865 ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 28/09/2023 | 1040.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 29/09/2023 | 295.00 | 00010600198413 | ROBEFAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 29/09/2023 | 520.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DA 2° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 29/09/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 29/09/2023 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/09/2023 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/09/2023 | 2320.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 29/09/2023 | 2640.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 29/09/2023 | 650.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/09/2023 | 2100.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/09/2023 | 5107.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 29/09/2023 | 1750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 29/09/2023 | 6902.54 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 29/09/2023 | 6501.15 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 29/09/2023 | 11401.16 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 29/09/2023 | 10450.74 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/09/2023 | 9163.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL IPIRANGA FLUIDO ATF DEXRON DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/09/2023 | 3630.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/09/2023 | 3596.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 29/09/2023 | 5039.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/09/2023 | 2981.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 29/09/2023 | 1112.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 29/09/2023 | 5793.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 29/09/2023 | 1506.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/09/2023 | 5153.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E SOLUCAO ARREF 33 ROSA WU DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0136PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 29/09/2023 | 11200.79 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 29/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 29/09/2023 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 29/09/2023 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 29/09/2023 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 29/09/2023 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 29/09/2023 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 29/09/2023 | 3750.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DE ORGAO PuBLICO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 29/09/2023 | 3000.99 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/09/2023 | 3304.30 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 29/09/2023 | 2703.31 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 29/09/2023 | 2801.53 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 29/09/2023 | 2502.94 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 29/09/2023 | 4101.61 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 29/09/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 29/09/2023 | 3100.62 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 29/09/2023 | 3202.24 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 29/09/2023 | 376.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 29/09/2023 | 0.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP PERIODO 31082023 DE APURACAO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 29/09/2023 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 2831481 LC 1762020 NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 29/09/2023 | 1455.00 | 00008356779405 | JESSICA CRISTINA FERREIRA NASARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 29/09/2023 | 1040.00 | 00012602591459 | IURY DIAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 29/09/2023 | 1110.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/09/2023 | 2900.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/09/2023 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 29/09/2023 | 360.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GABRIELLA DUARTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 29/09/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ELIS REGINA ABRANTES SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 29/09/2023 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 29/09/2023 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 29/09/2023 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 29/09/2023 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 29/09/2023 | 5560.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/09/2023 | 2637.18 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 18 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB JUNTO A EQUIPE DE SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/09/2023 | 26446.86 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/09/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SOPHIA GOMES MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/09/2023 | 1650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE SEBASTIANA ANCILZA SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/09/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDRIATADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR DAVI MIGUEL PEREIRA DE MELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/09/2023 | 1155.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS RECEITUARIO BORRACHA E CARIMBOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/09/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE FRANCISCO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 29/09/2023 | 930.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/09/2023 | 520.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 29/09/2023 | 1029.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 29/09/2023 | 6601.64 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 29/09/2023 | 3750.55 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 29/09/2023 | 3802.17 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 29/09/2023 | 6501.16 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 29/09/2023 | 7502.44 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 29/09/2023 | 533.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL E IPIRANGA MOTO PROTECTION DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 29/09/2023 | 188.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL E IPIRANGA MOTO PERFORMANCE 10W DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSG2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 29/09/2023 | 107.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA OEZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 29/09/2023 | 217.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL MOTO PERFOMANCE 10W E AROMATIZANTE RODOBRISA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 29/09/2023 | 5406.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO LUBRIFICANTES DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/09/2023 | 2691.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 29/09/2023 | 3024.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFO0G62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/09/2023 | 732.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO VERMELHA DE PLACA QFS0F22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 29/09/2023 | 6942.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/09/2023 | 4967.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/09/2023 | 6269.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL F1 MASTER SINTETICO SP 5W40 LIT IPI ADITIVO RADIADORES E WO200 FILTRO WEGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/09/2023 | 3674.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL WEGA FILTRO DE AR WO130 FILTRO E IPIRANGA F1 MASTER DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/09/2023 | 4906.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVO ARLA AGRANEL E IPIRANGA BRUTUS DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 29/09/2023 | 3217.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 29/09/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 29/09/2023 | 2035.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 29/09/2023 | 4200.00 | 00029651289805 | JULIO SEZAR SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS MÊCANICOS E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00010544736419 | MARIA HEMILLY LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA E QUADRA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 29/09/2023 | 2635.00 | 00010101899726 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS E PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/09/2023 | 6100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 29580R22.5 TL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/09/2023 | 1090.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 27570R14 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 29/09/2023 | 3946.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS TUBO PLASTUBOS CIMENTO E TUBO ESG PVC DESTNADOS A SECRETARA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/09/2023 | 5352.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 29/09/2023 | 5674.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/09/2023 | 408.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 29/09/2023 | 5736.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MODELO 416E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/09/2023 | 11273.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/09/2023 | 5433.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/09/2023 | 5002.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/09/2023 | 4431.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/09/2023 | 3853.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA XXX002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 29/09/2023 | 3381.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 29/09/2023 | 2536.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR MASSEY XXX 003PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/09/2023 | 2042.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 29/09/2023 | 500.00 | 00058910301449 | FRANCILEIDE DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 29/09/2023 | 500.00 | 00012882818700 | CRIVONEIDE ALVES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 29/09/2023 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 29/09/2023 | 9908.12 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/09/2023 | 1001.13 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/09/2023 | 1100.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3500 CEDULAS PARA VOTACAO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/09/2023 | 6321.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 02/10/2023 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 02/10/2023 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 02/10/2023 | 350.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 02/10/2023 | 850.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS Z150D MFA DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 02/10/2023 | 2025.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA DE CIMA CARRETAO CACHOEIRA DE BAIXO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 02/10/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE JOSIANNE LUZIA DE MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 02/10/2023 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ALCIDO QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 02/10/2023 | 780.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS USG MORFOLOGICAS PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 02/10/2023 | 66.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 02/10/2023 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DE ABRANTES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 02/10/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 02/10/2023 | 600.00 | 42723913000186 | E. DALIA CUIDADOS VISUAIS ATIVIDADES MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE FOTOCOAGULACAO EM AO PARA ATENDIMENTO DE FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 02/10/2023 | 650.00 | 00005267356433 | BEATRIZ ALMEIDA DE SENA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 10 DEZ SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE VALESKA LOPES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 02/10/2023 | 550.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M75LX MFA DESTINADA AO VEICULO KWID DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALVADORBA PARA PARTICIPAR DO 9 CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 02/10/2023 | 56.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 02/10/2023 | 1600.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOT. MB JF 12V DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 02/10/2023 | 1240.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DE UM FREEZER REPOSICAO DE UM COMPRESSOR E CARGA DE GAS E LIQUIDIFICADOR NA REPOSICAO DE ACOPLAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 03/10/2023 | 420.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 03/10/2023 | 2117.50 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO OVOS CAIPIRAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 03/10/2023 | 1020.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 03/10/2023 | 411.50 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 03/10/2023 | 437.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 03/10/2023 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 03/10/2023 | 960.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 03/10/2023 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 03/10/2023 | 200.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DE COLUNA PARA ATENDIMENTO DE MARIA VITORIA ANTUNES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 03/10/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ROBERTA KELLY LIMA PAZ PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 03/10/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ALZIRA FRANCISCA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 03/10/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA ABILIO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 03/10/2023 | 3043.42 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 03/10/2023 | 1563.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 03/10/2023 | 1080.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 03/10/2023 | 25.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 03/10/2023 | 150.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/10/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 03/10/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 03/10/2023 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 03/10/2023 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 03/10/2023 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 03/10/2023 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 03/10/2023 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 03/10/2023 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 03/10/2023 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 03/10/2023 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 03/10/2023 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 03/10/2023 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 03/10/2023 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 03/10/2023 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 03/10/2023 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 03/10/2023 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 03/10/2023 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 03/10/2023 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 03/10/2023 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 03/10/2023 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 03/10/2023 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 03/10/2023 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 03/10/2023 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 03/10/2023 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 03/10/2023 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 03/10/2023 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 03/10/2023 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 03/10/2023 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 03/10/2023 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 03/10/2023 | 675.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS NAS RUAS E UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 03/10/2023 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 03/10/2023 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 03/10/2023 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 03/10/2023 | 500.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 03/10/2023 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 04/10/2023 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 04/10/2023 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00009822082436 | JOÃO VITOR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 04/10/2023 | 1140.00 | 00004333088429 | FLAVIO LACERDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 04/10/2023 | 1680.00 | 00071236364490 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS E CANTEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 04/10/2023 | 410.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE TEREZINHA MARIA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 04/10/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE VALDEIR GADELHA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 04/10/2023 | 4000.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES DE TOMOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 04/10/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GABRIEL MANOEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 04/10/2023 | 470.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE CAPSULOTOMIA EM YAG LASER EM OD PARA ATENDIMENTO DE GERALDO ANANIAS DE ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 04/10/2023 | 150.00 | 24836840000157 | CENTRO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA SARMENTO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 04/10/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 04/10/2023 | 127.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 04/10/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 04/10/2023 | 59.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 04/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 04/10/2023 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 04/10/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 04/10/2023 | 955.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 05/10/2023 | 585.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 05/10/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 05/10/2023 | 25551.15 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 102023 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOLISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 05/10/2023 | 263.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33.0582 CFM NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 05/10/2023 | 381.72 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 05/10/2023 | 1033.58 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0009114 | 05/10/2023 | 66820.29 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT N. 000752019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA N. 0012019 NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME CONVÊNIO N. 7967412013 FUNDO NACIONAL DE SAuDE REFERENTE A DECIMA SETIMA MEDICAO. | 00012019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 05/10/2023 | 810.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAR E 01 UMA CONSULTA COM A MASTOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 05/10/2023 | 1000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS GINECOLOGICA E MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 05/10/2023 | 228.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 05/10/2023 | 27.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 05/10/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 05/10/2023 | 830.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MÊCANICO PARA CONSERTO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 05/10/2023 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 05/10/2023 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 05/10/2023 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 05/10/2023 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 05/10/2023 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 06/10/2023 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 06/10/2023 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 06/10/2023 | 150.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 06/10/2023 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 06/10/2023 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 06/10/2023 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 06/10/2023 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 06/10/2023 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 06/10/2023 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 06/10/2023 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 06/10/2023 | 500.00 | 00048934852453 | FRANCISCO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 06/10/2023 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 06/10/2023 | 2640.00 | 00010455682445 | FRANCISCO ROMARIO ELIAS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPO ALEGRE CAICARA DOS GABRIEIS E SAO DIOGO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 06/10/2023 | 350.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE INACIA ANDRADE MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 06/10/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 06/10/2023 | 255.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 06/10/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MATILDE DE OLIVEIRA MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 06/10/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 06/10/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONSTRUCOES DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 06/10/2023 | 77415.07 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 04342019 PARA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIA MARIA. NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO PRESTACAO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 06/10/2023 | 162.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 09/10/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 09/10/2023 | 300.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 09/10/2023 | 315.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 09/10/2023 | 280.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 09/10/2023 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE HONORINA FRANCISCA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 09/10/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 09/10/2023 | 25000.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 09/10/2023 | 100.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE HOSPPEDAGEM DE PESSOAS DA UNIDADE MOVEL DE EXAMES DE MAMORAFIA DURANTE ATENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 09/10/2023 | 4095.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 63 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL ESPECIALIZADAS EM UNIDADE MOVEL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 09/10/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 09/10/2023 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 09/10/2023 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 09/10/2023 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 09/10/2023 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 09/10/2023 | 200.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 09/10/2023 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 09/10/2023 | 200.00 | 00000092434452 | MACIO GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 09/10/2023 | 500.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 09/10/2023 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 09/10/2023 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 09/10/2023 | 771.91 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 09/10/2023 | 19221.43 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/10/2023 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 10/10/2023 | 200.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 10/10/2023 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 10/10/2023 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 10/10/2023 | 200.00 | 00042024203817 | FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 10/10/2023 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 10/10/2023 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/10/2023 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 10/10/2023 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 10/10/2023 | 6929.99 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 10/10/2023 | 9100.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 10/10/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 10/10/2023 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 10/10/2023 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 10/10/2023 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 10/10/2023 | 675.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 10/10/2023 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 10/10/2023 | 130.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 CINCO CARRADAS DE AREIA PARA A OBRA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA A SERVICO DA SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIERIOPLOISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 10/10/2023 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 10/10/2023 | 8701.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 10/10/2023 | 5450.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 10/10/2023 | 11620.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 10/10/2023 | 14300.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 10/10/2023 | 7780.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 10/10/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 10/10/2023 | 18964.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 10/10/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 10/10/2023 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 10/10/2023 | 2640.00 | 00010919388493 | GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA PDS2B18 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFEPE NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 10/10/2023 | 1090.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA EMANUELLY MENDES DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 10/10/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE DIMAS ALVES NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 10/10/2023 | 300.00 | 00003786555400 | MARIA OLIVIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA 85 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 10/10/2023 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 10/10/2023 | 800.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO L200QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 10/10/2023 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 10/10/2023 | 687.53 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 10/10/2023 | 360.00 | 21711417000132 | ESPAÇO BRINCANTE SERVIÇOS DE DENSEVOLVIMENTO INFANTIAL PSICOMOTORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO SESSOES DE TERAPIAS ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 10/10/2023 | 17778.74 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/10/2023 | 1170.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO FRANCISCO CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 10/10/2023 | 600.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 10/10/2023 | 8503.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 10/10/2023 | 5280.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 10/10/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/10/2023 | 27549.64 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 10/10/2023 | 13180.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 10/10/2023 | 16644.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 10/10/2023 | 3960.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 10/10/2023 | 25798.57 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 10/10/2023 | 16148.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 10/10/2023 | 1702.73 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 10/10/2023 | 1720.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 10/10/2023 | 21625.13 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/10/2023 | 4129.33 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 10/10/2023 | 1702.73 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 10/10/2023 | 3319.73 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 10/10/2023 | 10702.15 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 10/10/2023 | 30979.04 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 10/10/2023 | 17027.30 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 10/10/2023 | 5591.68 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 10/10/2023 | 8845.86 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 10/10/2023 | 32765.44 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 10/10/2023 | 7280.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 10/10/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 10/10/2023 | 19546.09 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 10/10/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 10/10/2023 | 88.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 10/10/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1208 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009293 | 10/10/2023 | 12339.70 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 10/10/2023 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/10/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 10/10/2023 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 10/10/2023 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/10/2023 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 10/10/2023 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 10/10/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 10/10/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 10/10/2023 | 3900.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 10/10/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/10/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 10/10/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 10/10/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 10/10/2023 | 1.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 10/10/2023 | 12.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 16.6103 CIDE NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP PERIODO 31082023 DE APURACAO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 10/10/2023 | 4702.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 10/10/2023 | 107248.25 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL BLOQ JUDICIALBACEN JUD CONFORME SENTENCA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 10/10/2023 | 489.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 10/10/2023 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 10/10/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 10/10/2023 | 5280.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 10/10/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 10/10/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 10/10/2023 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 10/10/2023 | 2500.00 | 37033102000113 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SOLICITACOES E REQUERIMENTOS BEM COMO ELABORACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 10/10/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 10/10/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/10/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 10/10/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 10/10/2023 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 10/10/2023 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA DE PLACA HVA9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 10/10/2023 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 10/10/2023 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINAVIEIROPOLISPBNOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 10/10/2023 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA GVH3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 10/10/2023 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 10/10/2023 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 10/10/2023 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 10/10/2023 | 172008.03 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 10/10/2023 | 29568.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 10/10/2023 | 17560.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 10/10/2023 | 21754.36 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/10/2023 | 17131.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 10/10/2023 | 2904.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 10/10/2023 | 16302.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 10/10/2023 | 34733.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 10/10/2023 | 14850.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 10/10/2023 | 17086.63 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 10/10/2023 | 63088.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 10/10/2023 | 7272.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/10/2023 | 21816.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 10/10/2023 | 22788.13 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 11/10/2023 | 960.00 | 00011430594411 | JOSEFA SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 11/10/2023 | 900.00 | 37958026000157 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE 04 QUATRO BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC1819 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 11/10/2023 | 900.00 | 37958026000157 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE 04 QUATRO BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD1366 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 11/10/2023 | 131.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49.962 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 11/10/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 11/10/2023 | 400.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 11/10/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE VANILSON ANTONIO VICTOR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 11/10/2023 | 3000.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 11/10/2023 | 1100.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADAS E 01 UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 11/10/2023 | 240.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE TEREZINHA MARIA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 11/10/2023 | 1000.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JO?O PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 11/10/2023 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA RITA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 11/10/2023 | 3011.00 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 11/10/2023 | 350.00 | 00091861136404 | DRA. ISMENIA MARIA N. A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 11/10/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE TEREZINHA MARIA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 11/10/2023 | 500.00 | 38177193000123 | YOLE MARIA CAVALCANTI MOTENEGRO MINERVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JAYNE HOZANA QUEIROGA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 11/10/2023 | 1165.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UBS DA SEDE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/10/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 11/10/2023 | 3708.38 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/10/2023 | 260.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 11/10/2023 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 11/10/2023 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/10/2023 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 11/10/2023 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 11/10/2023 | 400.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 11/10/2023 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 11/10/2023 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 11/10/2023 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 11/10/2023 | 300.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 11/10/2023 | 150.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 11/10/2023 | 200.00 | 00007822630466 | ERIDAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 11/10/2023 | 200.00 | 00013060168431 | ISABELLY CRISTINA DE ARAÚJO VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 13/10/2023 | 350.00 | 00005399764407 | JUSSEMARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 13/10/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA ABRANTES OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 13/10/2023 | 150.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 13/10/2023 | 860.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 13/10/2023 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANTUNES DOMINGO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 13/10/2023 | 250.00 | 42723913000186 | E. DALIA CUIDADOS VISUAIS ATIVIDADES MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RETINOGRAFIA SIMPLES E MAPEAMENTO EM AMBOS OS OLHOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 13/10/2023 | 580.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 13/10/2023 | 820.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 13/10/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 13/10/2023 | 977.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 13/10/2023 | 450.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 13/10/2023 | 4000.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 13/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 13/10/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 13/10/2023 | 555.00 | 48441601000166 | 48441601 LEANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE BRIQUENDOS PARA ESTIMULACAO E SOCIALIZACAO DE CRIANCAS DO SFCV EM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 16/10/2023 | 1015.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE PORTA MATERNIDADE A GESTANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 16/10/2023 | 625.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RECREACAOLuDICA COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 16/10/2023 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 16/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 16/10/2023 | 2080.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 16/10/2023 | 1620.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME DAMILYS MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS MEIAO E CAMISETAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 16/10/2023 | 450.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 16/10/2023 | 370.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 16/10/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 16/10/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE MARIA ANDRIELE GADELHA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 16/10/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCOPASSO PARA ATENDIMENTO DE ACILON DUQUE DE EQUITANE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 16/10/2023 | 300.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 16/10/2023 | 365.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL CIL K 7M3 CIL PP E CIL 50L 10M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 16/10/2023 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 16/10/2023 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA GALDINA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 16/10/2023 | 1470.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PECAS E LIMPEZA EM COMPUTADORES E NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 16/10/2023 | 750.00 | 22260069000197 | HR CORMECIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUNTECAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 16/10/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA LUZIA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 16/10/2023 | 77.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 16/10/2023 | 200.00 | 00003695136499 | FRANCISCA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 16/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 17/10/2023 | 315.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 17/10/2023 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 17/10/2023 | 1040.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MÊCANICO PARA CONSERTO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 17/10/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 17/10/2023 | 1254.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 17/10/2023 | 2160.00 | 19642003000157 | JONATA GOMES ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO PORTLAND DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 17/10/2023 | 12694.53 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 11 0NZE POSTES DE FERRO 8 METROS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 17/10/2023 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 17/10/2023 | 600.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS RSENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 17/10/2023 | 350.00 | 00071384740406 | SEBASTIANA RODRIGUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM EXAME EXERESE DE PTERIGIO OD SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070162595441 | FRANCISCA JONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 17/10/2023 | 200.00 | 00073812943468 | ALFREDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 17/10/2023 | 500.00 | 00073813915468 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 17/10/2023 | 100.00 | 00012494481406 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 17/10/2023 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 17/10/2023 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 17/10/2023 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 17/10/2023 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 17/10/2023 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 17/10/2023 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 17/10/2023 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 17/10/2023 | 4797.20 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 17/10/2023 | 2940.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00005850077480 | MARIA LUZIVAM JUVENAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 17/10/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOSE TEXEIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 17/10/2023 | 255.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 17/10/2023 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 17/10/2023 | 400.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 17/10/2023 | 2606.60 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 17/10/2023 | 800.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO DE TIREOIDE PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA SEBASTIANA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 17/10/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE BENICIO GAEL NUNES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 17/10/2023 | 570.00 | 14584884000183 | CLINICA DE NEUROLOGIA DR VALVENARQUES PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PROLONGADO DE UMA HORA PARA ATENDIMENTO DE JOSE DIELLYS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 17/10/2023 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 17/10/2023 | 2980.05 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 17/10/2023 | 1200.00 | 46404710000188 | JK GNV CENTRO AUTOMOTIVO E CONVERTEDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUNTECAO DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 17/10/2023 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 17/10/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 17/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 17/10/2023 | 330.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA CAMPO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 17/10/2023 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 17/10/2023 | 6610.25 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 17/10/2023 | 1530.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E PECAS EM ACRILICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO VAAT - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 17/10/2023 | 7996.00 | 08995631004863 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR SPLIT ONE TOP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 17/10/2023 | 287.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 17/10/2023 | 1301.40 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 17/10/2023 | 1218.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 17/10/2023 | 1257.35 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 17/10/2023 | 134.40 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 18/10/2023 | 24.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 18/10/2023 | 3575.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA PARA ATENDIMENTO DE CELIA MARIA CAETANO DASILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 18/10/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO DE TIREOIDE PARA ATENDIMENTO DE JACINTA ANA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 18/10/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATEDIMENTO DE VANILSON ANTONIO VICTOR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 18/10/2023 | 1455.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM O VEICULO FORD 600 PLACA CMX1907 DA UNIDADE DE BASICA DE SAuDEUBS MUNICIPAL NA CRECHE E ESCOLAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 18/10/2023 | 650.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA E 01 UMA CONSULTA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 18/10/2023 | 320.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 4 SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 18/10/2023 | 400.00 | 00004312571406 | EVALDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE VALDEMIRO NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 18/10/2023 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 18/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 18/10/2023 | 200.00 | 00072012725430 | FRANCISCO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 18/10/2023 | 103.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 19/10/2023 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 19/10/2023 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 19/10/2023 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 19/10/2023 | 300.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 19/10/2023 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 19/10/2023 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 19/10/2023 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 19/10/2023 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 19/10/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE TAYNAH ANTUNES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 19/10/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA GABRIEL ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 19/10/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE DJACI FERANDES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 19/10/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MARGARIDA ANTUNES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 19/10/2023 | 350.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JULIA ABRANTES NUNES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 19/10/2023 | 3000.00 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS VITAMINICOS LEITES ESPECIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 19/10/2023 | 280.00 | 28894873000104 | FONO & FISIO COMERCIO E SERVI?OS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE JOAO RAIMUNDO FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 19/10/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 19/10/2023 | 150.00 | 00070343171430 | RODRIGO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO BAV ENCONTRO ESTADUAIS DA BAV IMUNIZAR E CUIDAR QUEM AMA VACINA NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 19/10/2023 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ZILDENIR VALDIVINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 19/10/2023 | 61.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 19/10/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 19/10/2023 | 230.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 19/10/2023 | 500.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 19/10/2023 | 500.00 | 00010064908410 | MATHEUS GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 19/10/2023 | 500.00 | 00070846994496 | GIOVANA ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 19/10/2023 | 500.00 | 00008426259413 | VERONICA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 19/10/2023 | 500.00 | 00013440524442 | SABRINA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 19/10/2023 | 500.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 19/10/2023 | 500.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 19/10/2023 | 500.00 | 00013803222435 | JOSE WESLLEY BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 19/10/2023 | 500.00 | 00070268247404 | ANA BEATRIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 19/10/2023 | 500.00 | 00070342812467 | VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 19/10/2023 | 500.00 | 00012678367410 | WENDER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 19/10/2023 | 150.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO BAV ENCONTRO ESTADUAIS DA BAV IMUNIZAR E CUIDAR QUEM AMA VACINA NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 19/10/2023 | 150.00 | 00002614418412 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO BAV ENCONTRO ESTADUAIS DA BAV IMUNIZAR E CUIDAR QUEM AMA VACINA NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 19/10/2023 | 150.00 | 00093128150400 | MARIA MANAIRA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO BAV ENCONTRO ESTADUAIS DA BAV IMUNIZAR E CUIDAR QUEM AMA VACINA NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 19/10/2023 | 3099.90 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CADEIRAS LONG. ERGOPLAX SECRETARIA E EXECUTIVA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/10/2023 | 4640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 1.00020 TT COM CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPY9163 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 20/10/2023 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 20/10/2023 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP PERIODO 31082023 DE APURACAO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/10/2023 | 71800.00 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTA BASICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 20/10/2023 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 20/10/2023 | 520.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DA 3° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 20/10/2023 | 580.00 | 00010600198413 | ROBEFAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 20/10/2023 | 1273.80 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAÚJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/10/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 20/10/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDRIATADA PARA ATENDIMENTO DA MENOR LUNA CALIXTO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 20/10/2023 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 20/10/2023 | 545.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 1 UM PNEU PARA MANUNTECAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 20/10/2023 | 1000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS COM A PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 20/10/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ALVES DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 20/10/2023 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00071892785404 | JOSE CARLOS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATI1VIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 20/10/2023 | 360.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 20/10/2023 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA EDILMA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/10/2023 | 600.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00070345809440 | JERLAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 20/10/2023 | 71.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 20/10/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 20/10/2023 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 20/10/2023 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 20/10/2023 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 20/10/2023 | 400.00 | 00090681614153 | FRANCISCO MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 20/10/2023 | 300.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 20/10/2023 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/10/2023 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 20/10/2023 | 300.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 20/10/2023 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 20/10/2023 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 20/10/2023 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 20/10/2023 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 20/10/2023 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 20/10/2023 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 20/10/2023 | 100.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 20/10/2023 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESTRADA LOCACAO E NIVELAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 20/10/2023 | 1040.00 | 00011156784425 | FRANCISCO LIDENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA A CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00007840524419 | PETRUCIO ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VAGENS DE VEICULO TIPO FIAT STRADA DE PLACA OFD4053PB NA REALIZACAO DE TRANSLADO COM MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 20/10/2023 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 20/10/2023 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 20/10/2023 | 625.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA RETIRADA DA CERCA DA ESTRADA DA PAREDE DO ACUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 20/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230570170 DE OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 23/10/2023 | 405.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 23/10/2023 | 100.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 23/10/2023 | 840.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 23/10/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 23/10/2023 | 255.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 23/10/2023 | 300.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 SESSOES COM A PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIERRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 23/10/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MARTINS DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 23/10/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 23/10/2023 | 1560.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LAB.CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE TEREZINHA DE OLIVEIRA BATISTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 23/10/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE RAIMUNDO NETO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 23/10/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 23/10/2023 | 49.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 23/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 23/10/2023 | 1070.00 | 00010250031442 | CINTIA VALERIA ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA RODA DE CONVERSA COM O PuBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENVOLVENDO TEMATICAS DO PROGRAMA E TEMAS TRANSVERSAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.566X NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 23/10/2023 | 1954.35 | 52036865000101 | 52.036.865 ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 24/10/2023 | 355.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 24/10/2023 | 2471.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 24/10/2023 | 150.00 | 52041828000191 | 52.041.828 ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR DE ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 24/10/2023 | 207.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 24/10/2023 | 3007.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP PERIODO 31082023 DE APURACAO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 24/10/2023 | 600.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL COEGEMAS NA CIDADE DE RECIFEPE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 24/10/2023 | 2475.00 | 24294787000371 | UNIMED DE SOUSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATIVIDADE DE RECREACAO E LASER PARA ATENDER GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 24/10/2023 | 1455.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 24/10/2023 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 24/10/2023 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 24/10/2023 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 24/10/2023 | 640.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 24/10/2023 | 3345.00 | 00009265441445 | MARIA HELENA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO DA SECRETARIA DE SAuDE PARTICIPANTES DO EVENTO PROMIDO POR ESTA EDILIDADE INCLUINDO COZINHEIRA PRATOS E TALHERES PARA SERVIR SENDO OS GENEROS POR CONTA DO PODER MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 24/10/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE ANA ANTUNES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 24/10/2023 | 2815.25 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 24/10/2023 | 600.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O ALERGISTALOGISTA E IMUNOLOGISTA ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE ALINE GADELHA NEVES TRIGUEIRO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 24/10/2023 | 150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DO VEICULO KWID DE PLACA QFF4A81 NO PERCURSO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 24/10/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE VANDERLEIDE BATISTA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 24/10/2023 | 440.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO KWID4A71 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 24/10/2023 | 3760.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACA4A71 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 24/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 24/10/2023 | 519.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 24/10/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 24/10/2023 | 1114.77 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 24/10/2023 | 1874.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 24/10/2023 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 24/10/2023 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 24/10/2023 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 24/10/2023 | 300.00 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 24/10/2023 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 24/10/2023 | 270.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 24/10/2023 | 200.00 | 00089343352468 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 24/10/2023 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 24/10/2023 | 200.00 | 00010311217494 | MARIA FERNANDA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 24/10/2023 | 500.00 | 00003290233499 | PEDRINA DE ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 24/10/2023 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 24/10/2023 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 24/10/2023 | 520.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 24/10/2023 | 2075.00 | 00003291066430 | VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 24/10/2023 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 24/10/2023 | 780.00 | 00071677940409 | JOÃO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 24/10/2023 | 14304.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 24/10/2023 | 3323.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 25/10/2023 | 1560.00 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 25/10/2023 | 6027.96 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 25/10/2023 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 25/10/2023 | 200.00 | 00076007685420 | ADORIVIA MOREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 25/10/2023 | 1800.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 25/10/2023 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 25/10/2023 | 150.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL CIL 50l 10M3 ONU 1072 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 25/10/2023 | 4143.03 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PORTADORES DE GLAUCOMA COM AVALIACAO FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 25/10/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ANA LIVIA DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 25/10/2023 | 990.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 25/10/2023 | 700.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO CC PARA ATENDIMENTO DE REGINA MARIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 25/10/2023 | 130.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE RAIO X DO TORAX PARA ATENDIMENTO DE JOAO LUCAS DE JESUS COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 25/10/2023 | 255.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 25/10/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ELISABETE GALDINO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 25/10/2023 | 350.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE EMANUEL ELIAS DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 25/10/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 25/10/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ANELLYSE SOARES DE FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 25/10/2023 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 25/10/2023 | 642.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA RDA1D56 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 25/10/2023 | 2358.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RDA1D56 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 25/10/2023 | 475.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO KWID DE PLACA QRR4A81 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 25/10/2023 | 2025.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA QRR4A81 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 25/10/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 25/10/2023 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 25/10/2023 | 1040.00 | 00070268353433 | MARIA VIVIANNE TRIGUEIRO GADELHA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE TORTAS BOLOS DESTINADOS A ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 25/10/2023 | 90.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 25/10/2023 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 25/10/2023 | 3.37 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 25/10/2023 | 26.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3255 ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 25/10/2023 | 65.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 25/10/2023 | 57.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33.0582 CFM NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 25/10/2023 | 150.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NUCAS NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 25/10/2023 | 150.00 | 00007251534401 | ALCIONE ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NUCAS NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 26/10/2023 | 315.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 26/10/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 26/10/2023 | 700.00 | 00000382374584 | LUCIENE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES LANCHES PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 26/10/2023 | 133.78 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 26/10/2023 | 420.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM 01 CONSULTA E UM 01 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 26/10/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA ATEDIMENTO DE MARIA KAROLINA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 26/10/2023 | 1350.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS INFILTRACAO INTRAARTICULAR EM JOELHO PARA ATENDIMENTO DE ELIEZER GONCALVES DE OLIVEIRA SENA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 26/10/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE HONORINA FRANCISCA DA SLVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 26/10/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA ATENDIMENTO DE HONORINA FRANCISCA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 26/10/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE MATEUS ANDRADE VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 26/10/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULATA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE ADEICE FELIX DA SILVA SA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 26/10/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE CAMILA ESTRELA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 26/10/2023 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO CARMO SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 26/10/2023 | 2470.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE BOLSA DE LONA E MATERIAL DE COLETA E ANALISE DA AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 26/10/2023 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 26/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 26/10/2023 | 200.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 26/10/2023 | 450.00 | 00009822084480 | LUIZA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 26/10/2023 | 200.00 | 00009383906430 | FRANCISCA EDENIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 26/10/2023 | 200.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 26/10/2023 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 26/10/2023 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 26/10/2023 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 26/10/2023 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 26/10/2023 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 26/10/2023 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 26/10/2023 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOSÉ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 26/10/2023 | 200.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 26/10/2023 | 200.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 26/10/2023 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 26/10/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 27/10/2023 | 210.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO E PINTOR PARA REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 27/10/2023 | 625.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 27/10/2023 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 27/10/2023 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE MÊS DE OUTBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 27/10/2023 | 730.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 27/10/2023 | 675.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 27/10/2023 | 625.00 | 00008820272474 | JOSE NILTON DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 27/10/2023 | 2640.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATTOS DIONISIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOLAS NA CAMBACA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALZADOS NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 27/10/2023 | 2635.00 | 00015637552460 | ITALO WINDSON DAS NEVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 27/10/2023 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 27/10/2023 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 27/10/2023 | 500.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 27/10/2023 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 27/10/2023 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 27/10/2023 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 27/10/2023 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 27/10/2023 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 27/10/2023 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 27/10/2023 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 27/10/2023 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 27/10/2023 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 27/10/2023 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 27/10/2023 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 27/10/2023 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 27/10/2023 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 27/10/2023 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 27/10/2023 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 27/10/2023 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 27/10/2023 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 27/10/2023 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 27/10/2023 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 27/10/2023 | 675.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 27/10/2023 | 675.00 | 00008674064450 | ALBERLANIA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 27/10/2023 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RX DE ESTOMAGO ESOFAGO E DUODENO PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 27/10/2023 | 550.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 27/10/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO HEITOR JUVENAL DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 27/10/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE ARIELLY DA COSTA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 27/10/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE DARLAN ROBERT DE MOURA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 27/10/2023 | 300.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUVAS EM LATEX DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 27/10/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ZILMA DE SA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 27/10/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE SAMARA PORDEUS DE OLIVEIRA FERNANDES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 27/10/2023 | 950.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL MAIS TORAX COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA ZILMA DE SA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 27/10/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 27/10/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 27/10/2023 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 27/10/2023 | 427.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 27/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 27/10/2023 | 10.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 27/10/2023 | 520.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 27/10/2023 | 675.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 27/10/2023 | 520.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DA 4° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 27/10/2023 | 1040.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 30/10/2023 | 1500.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRANSMISSAO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 30/10/2023 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/10/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 30/10/2023 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 30/10/2023 | 2359.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 30/10/2023 | 500.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA E CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 30/10/2023 | 10440.44 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 30/10/2023 | 6902.54 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 30/10/2023 | 5800.90 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 30/10/2023 | 11200.66 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 30/10/2023 | 11501.99 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 30/10/2023 | 10902.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL IPIRANGA BRUTUS ALTA PERFOM 15 E MANN FILTRO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 30/10/2023 | 1013.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 30/10/2023 | 5768.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO E ADITIVO AGRANEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0136PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 30/10/2023 | 2722.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 30/10/2023 | 3073.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL FCD30120 FILTRO WEGA E MANN FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/10/2023 | 3608.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E IPIRANGA FLUIDO ATF DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 30/10/2023 | 2612.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVO ARLA GRANEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 30/10/2023 | 2018.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL FLUIDO E FREIO BOSCH DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 30/10/2023 | 2118.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 30/10/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/10/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 30/10/2023 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 30/10/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 30/10/2023 | 3501.00 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 30/10/2023 | 3202.24 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/10/2023 | 2000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 30/10/2023 | 1.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 30/10/2023 | 44.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/10/2023 | 230.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP PERIODO 31082023 DE APURACAO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 30/10/2023 | 12.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 30/10/2023 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 2831481 LC 1762020 NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 30/10/2023 | 3000.70 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 30/10/2023 | 271.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009796 | 30/10/2023 | 3000.22 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009799 | 30/10/2023 | 2900.91 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009803 | 30/10/2023 | 4201.10 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 30/10/2023 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 30/10/2023 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 30/10/2023 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 30/10/2023 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 30/10/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 30/10/2023 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 30/10/2023 | 3750.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DE ORGAO PuBLICO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 30/10/2023 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 30/10/2023 | 3401.55 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 30/10/2023 | 3251.25 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 30/10/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 30/10/2023 | 1120.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 30/10/2023 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 30/10/2023 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 30/10/2023 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI EVANDRO PEREIRA MANICOBA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 30/10/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE HONORINA FRANCISCA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 30/10/2023 | 300.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 30/10/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 30/10/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RNM DA PELVE COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JULIA ABRANTES NUNES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 30/10/2023 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 30/10/2023 | 220.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSSOM OBSTETRCA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CLARA DE JESUS OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 30/10/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE AYSLA DE ANDRADE NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 30/10/2023 | 2344.16 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 16 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB JUNTO A EQUIPE DE SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 30/10/2023 | 1200.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊ CONSULTAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 30/10/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PNEUMOLOGISTA PARA ATEDIMENTO DE JAILTON VICENTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 30/10/2023 | 5955.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 30/10/2023 | 1080.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/10/2023 | 212.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 30/10/2023 | 2940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS PARA MANUNTECAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 30/10/2023 | 1090.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 17570R14 PARA MANUNTECAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 30/10/2023 | 1470.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 22575R16 PARA MANUNTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/10/2023 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 30/10/2023 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 30/10/2023 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 30/10/2023 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 30/10/2023 | 6702.54 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 30/10/2023 | 5000.77 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 30/10/2023 | 4400.74 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 30/10/2023 | 7301.60 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/10/2023 | 7502.44 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 30/10/2023 | 610.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 30/10/2023 | 66.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA OEZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 30/10/2023 | 286.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSG2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 30/10/2023 | 178.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL MOTO PERFOMANCE 10W DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 30/10/2023 | 4366.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 30/10/2023 | 3633.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 30/10/2023 | 4470.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL SOLUCAO ARREF ORG FLUIDO FREIO WO421 E IPIRANGA BRUTUS DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFO0G62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/10/2023 | 1098.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO VERMELHA DE PLACA QFS0F22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 30/10/2023 | 6978.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 30/10/2023 | 6286.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 30/10/2023 | 5433.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 30/10/2023 | 5464.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL AROMATIZANTE ROBRISA GARDEN E TUTTI FR DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 30/10/2023 | 4145.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVO ARLA AGRANEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 30/10/2023 | 3628.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL SOLUCAO ARREF ORG DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 30/10/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 30/10/2023 | 99.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 30/10/2023 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 30/10/2023 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 30/10/2023 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 30/10/2023 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 30/10/2023 | 500.00 | 00003199383440 | RITA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/10/2023 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 30/10/2023 | 7112.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00010544736419 | MARIA HEMILLY LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA E QUADRA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 30/10/2023 | 1660.00 | 00009759106477 | ESPEDITO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 30/10/2023 | 1660.00 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 30/10/2023 | 1660.00 | 00009407615480 | JOÃO HENRIQUE ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 30/10/2023 | 5180.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 28580R22.5 TL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 30/10/2023 | 12751.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MODELO 416E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/10/2023 | 14996.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 30/10/2023 | 5597.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 30/10/2023 | 376.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 30/10/2023 | 5524.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 30/10/2023 | 4935.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 30/10/2023 | 4204.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 30/10/2023 | 4613.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 30/10/2023 | 8618.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 30/10/2023 | 3860.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA XXX002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 30/10/2023 | 2459.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR MASSEY XXX 003PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 30/10/2023 | 2532.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 31/10/2023 | 2075.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 31/10/2023 | 1235.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 31/10/2023 | 1930.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO NO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 31/10/2023 | 1540.00 | 00011766148433 | ANDRE GADELHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 31/10/2023 | 160.00 | 00071607180464 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DO TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 31/10/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 31/10/2023 | 4202.69 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 31/10/2023 | 200.00 | 00007100789788 | REJANE AQUINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 31/10/2023 | 500.00 | 00058910301449 | FRANCILEIDE DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 31/10/2023 | 250.00 | 00007726860413 | DAMIANA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 31/10/2023 | 10698.28 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 31/10/2023 | 1000.61 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 31/10/2023 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 31/10/2023 | 415.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 31/10/2023 | 160.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 31/10/2023 | 3529.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ALCINDO DE QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 31/10/2023 | 360.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 31/10/2023 | 3000.00 | 49830968000134 | LIDIA E TACIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 31/10/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 31/10/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM A REUMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 31/10/2023 | 1125.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 31/10/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FAGNA DUARTE DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 31/10/2023 | 350.00 | 40031263000182 | GERMANA MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JOAO MONTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 31/10/2023 | 323.19 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAIANE GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 31/10/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAQUINA DOMINGOS DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 31/10/2023 | 300.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 31/10/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CELIA MARIA CAETANO DA SILVA VARELA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 31/10/2023 | 780.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 31/10/2023 | 3102.29 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 31/10/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 31/10/2023 | 400.00 | 00002528296460 | ZENO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE ISAAK FRANCISCO EMIDIO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 31/10/2023 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 31/10/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 31/10/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 31/10/2023 | 330.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO CASA DO CAMINHO COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SUA MANUTENCAO MORADIA ALIMENTACAO E VESTUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 31/10/2023 | 330.00 | 08799173005273 | ACAO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS - CAV CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO CAV CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SUA MANUTENCAO MORADIA ALIMENTACAO E VESTUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 31/10/2023 | 150.00 | 36722523000199 | MARIA AUXILIADORA PINHEIRO DE OLIVEIRA 08164199494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA EM PRODUCAO PROPRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/10/2023 | 650.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PARABRISA PB KWID 18 DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF4A71 DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 31/10/2023 | 129.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 31/10/2023 | 1600.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E RETIRADA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS AGRIPINO FERNANDES E NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 31/10/2023 | 2032.50 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/10/2023 | 520.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 01/11/2023 | 78.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 01/11/2023 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 01/11/2023 | 1010.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 01/11/2023 | 600.00 | 00007723538405 | ANDRESSA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE TORTAS BOLOS DESTINADOS A ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 01/11/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/11/2023 | 700.00 | 09222134000121 | UNIQ SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE USG PESQUISA DE ENDOMETRIOSE PARA ATENDIMENTO DE BARBARA RAMALHO VITAL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 01/11/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE LUCIVANIA ALVES DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 01/11/2023 | 1060.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA LUZIA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 01/11/2023 | 810.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E 01 UMA CONSULTA COM O UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 01/11/2023 | 255.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 01/11/2023 | 375.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 01/11/2023 | 1020.00 | 48976584000161 | POLICLINA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE EDLEUZA MARTINS PIRES DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 01/11/2023 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/11/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 01/11/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ISABEL SARMENTO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 01/11/2023 | 300.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO CIL 50L 10M3 ONU 1072 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 01/11/2023 | 2550.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA LUZIA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 01/11/2023 | 1000.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA HISTERECTOMIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA LUZIA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 01/11/2023 | 2150.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE HISTERECTOMIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA LUZIA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 01/11/2023 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CAROTIDA E VETEBRAIS PARA ATENDIMENTO DE BEATRIZ DE OLIVEIRA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/11/2023 | 69.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 01/11/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 01/11/2023 | 500.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 01/11/2023 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 01/11/2023 | 350.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 01/11/2023 | 1445.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA DE CIMA CARRETAO CACHOEIRA DE BAIXO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 03/11/2023 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 03/11/2023 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 03/11/2023 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 03/11/2023 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 03/11/2023 | 675.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS NAS RUAS E UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 03/11/2023 | 405.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00019277754850 | ANTONIO LAMARQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 03/11/2023 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 03/11/2023 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 03/11/2023 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 03/11/2023 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 03/11/2023 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 03/11/2023 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 03/11/2023 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 03/11/2023 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 03/11/2023 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 03/11/2023 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 03/11/2023 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 03/11/2023 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 03/11/2023 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 03/11/2023 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 03/11/2023 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 03/11/2023 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 03/11/2023 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 03/11/2023 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 03/11/2023 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 03/11/2023 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 03/11/2023 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 03/11/2023 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 03/11/2023 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 03/11/2023 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 03/11/2023 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/11/2023 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 03/11/2023 | 500.00 | 00048934852453 | FRANCISCO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 03/11/2023 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 03/11/2023 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 03/11/2023 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 03/11/2023 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 03/11/2023 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 03/11/2023 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 03/11/2023 | 300.00 | 00033840563453 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 03/11/2023 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 03/11/2023 | 965.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 03/11/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 03/11/2023 | 1000.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 03/11/2023 | 137.85 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 03/11/2023 | 2000.00 | 40031263000182 | GERMANA MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO DE JOAO MONTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 03/11/2023 | 127.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 03/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 03/11/2023 | 1250.00 | 07671797000521 | NEW OTICA PRIME COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 03/11/2023 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 03/11/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/11/2023 | 380.00 | 00033895171468 | DRA. ALANA ABRANTES NOGUEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 03/11/2023 | 97.04 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 03/11/2023 | 94.80 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 03/11/2023 | 2.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 03/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 03/11/2023 | 414.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 06/11/2023 | 1200.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BEBEDOURO NA REPOSICAO DE COMPRESSOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 06/11/2023 | 23869.45 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 112023 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOLISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 06/11/2023 | 43.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 06/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 06/11/2023 | 400.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE BERNANDO SOARES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 06/11/2023 | 289.00 | 40277838000141 | ROVAL SOUSA COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE FORMULAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 06/11/2023 | 255.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 06/11/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 06/11/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 06/11/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 06/11/2023 | 330.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS DORES ANTUNES SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 06/11/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ALESSANDRO RAYAN DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 06/11/2023 | 4000.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 25 EXAMES DE DESITOMETRIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 06/11/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 06/11/2023 | 14.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 06/11/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 07/11/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 07/11/2023 | 4900.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES DE TOMOGRAFIAS CRANIO E TORAX SEM CONTRASTE ABDOMEN TOTAL E TORAX COM CONRASTE E 03 TRÊS ENDOSCOPIA DIGESTIVA E 02 DUAS COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 07/11/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE EDCLEIDE ALVES DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 07/11/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE VALDEMIRO NETO ABRANTES PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 07/11/2023 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 07/11/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE ANA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 07/11/2023 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE MATHEUS PEREIRA DE ALMEIDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 07/11/2023 | 3101.69 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 07/11/2023 | 202.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOTA PRETO MAROTO DESTINADA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 07/11/2023 | 1181.01 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 07/11/2023 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 07/11/2023 | 450.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RETIRADA DE MATERIAL PARA ANALISE PATOLOGICA DE PELE PARA ATENDIMENTO DE LEO HENRIQUE DUARTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 07/11/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 07/11/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 07/11/2023 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 07/11/2023 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 07/11/2023 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 07/11/2023 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 07/11/2023 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 07/11/2023 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 07/11/2023 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 07/11/2023 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 07/11/2023 | 200.00 | 00016793884441 | FRANCISCO LUANDERSON GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 07/11/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 07/11/2023 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 07/11/2023 | 149.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 07/11/2023 | 3797.03 | 00011339464454 | MARIA ANDRIELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO MANUNTECAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 08/11/2023 | 13.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 08/11/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 08/11/2023 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 08/11/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 08/11/2023 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 08/11/2023 | 1470.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 02 DOIS CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 08/11/2023 | 255.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 08/11/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 08/11/2023 | 2672.40 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE TEREZINHA MARIA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 08/11/2023 | 1200.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 08/11/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MATHEUS ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 08/11/2023 | 145.57 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 08/11/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ALICE ANA GABRIEL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 08/11/2023 | 77.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 09/11/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UM PROCEDIMENTO DE INFILTRACAO ARTICULAR PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DEBORA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 09/11/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FLAVIANA ROQUE DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 09/11/2023 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ANA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 09/11/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JAMYLE RODRIGUES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 09/11/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE LUCENIRA MONTEIRO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 09/11/2023 | 380.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MACACAO SAMU DESTINADOS A UNIDADE SAMu 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 09/11/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 09/11/2023 | 500.00 | 00008658718417 | RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA MANUNTECAO E REVITALIZACAO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 09/11/2023 | 500.00 | 00071892785404 | JOSE CARLOS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA MANUNTECAO E REVITALIZACAO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 09/11/2023 | 3971.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 09/11/2023 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 09/11/2023 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 09/11/2023 | 200.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 09/11/2023 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 09/11/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 10/11/2023 | 1100.00 | 41963195000152 | KAREN DE OLIVEIRA PAMPLONA 12243481928 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA REALIZACAO DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO E RESOLUCAO DE PENDÊNCIAS PARA EMISSAO DE CND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 10/11/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 10/11/2023 | 0.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 10/11/2023 | 9.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 10/11/2023 | 724.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP PERIODO 31082023 DE APURACAO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 10/11/2023 | 4733.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 10/11/2023 | 107248.25 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL BLOQ JUDICIALBACEN JUD CONFORME SENTENCA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 10/11/2023 | 680.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PRONTAS SALGADOS PARA ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTOS REALIZADOS NO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 10/11/2023 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010729774783 | ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIROPOLIS E A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NO PERIODO DE 07 A 10112023 COM EQUIPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA FORTALECIENTO DO CADASTRO uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 10/11/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 10/11/2023 | 5280.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 10/11/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 10/11/2023 | 8448.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 10/11/2023 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 10/11/2023 | 2500.00 | 37033102000113 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SOLICITACOES E REQUERIMENTOS BEM COMO ELABORACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 10/11/2023 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 10/11/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 10/11/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 10/11/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 10/11/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 10/11/2023 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA DE PLACA HVA9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 10/11/2023 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 10/11/2023 | 4640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 1.00020 TT COM CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPY9163 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 10/11/2023 | 300.60 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 10/11/2023 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010110 | 10/11/2023 | 13345.89 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010111 | 10/11/2023 | 735.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 10/11/2023 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINAVIEIROPOLISPBNOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 10/11/2023 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA GVH3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 10/11/2023 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 10/11/2023 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 10/11/2023 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010118 | 10/11/2023 | 4890.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 10/11/2023 | 1260.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME DAMILYS MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TERNOS ESPORTIVOS ESCOLARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 10/11/2023 | 172008.03 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 10/11/2023 | 29568.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 10/11/2023 | 17560.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/11/2023 | 22788.13 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 10/11/2023 | 21493.02 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 10/11/2023 | 17131.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 10/11/2023 | 2904.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 10/11/2023 | 16104.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 10/11/2023 | 34733.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 10/11/2023 | 14850.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 10/11/2023 | 17086.63 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/11/2023 | 60492.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 10/11/2023 | 7272.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 10/11/2023 | 21816.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 10/11/2023 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 10/11/2023 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 10/11/2023 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 10/11/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 10/11/2023 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 10/11/2023 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 10/11/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 10/11/2023 | 3900.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 10/11/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 10/11/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/11/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 10/11/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 10/11/2023 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 10/11/2023 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 10/11/2023 | 150.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 10/11/2023 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009126027402 | EDNA CARLA ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 10/11/2023 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 10/11/2023 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 10/11/2023 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 10/11/2023 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 10/11/2023 | 200.00 | 00005828425498 | FRANCISCA CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 10/11/2023 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 10/11/2023 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/11/2023 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 10/11/2023 | 200.00 | 00013060168431 | ISABELLY CRISTINA DE ARAÚJO VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 10/11/2023 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 10/11/2023 | 9100.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 10/11/2023 | 6600.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 10/11/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/11/2023 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 10/11/2023 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 10/11/2023 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 10/11/2023 | 675.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 10/11/2023 | 730.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO SERVICO DE MAODEOBRA QUALIFICADA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 10/11/2023 | 1660.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 10/11/2023 | 2600.00 | 00012773996461 | JOSE WILLYS LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPO ALEGRE CARRETAO CACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 10/11/2023 | 210.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 10/11/2023 | 2890.00 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 10/11/2023 | 600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 10/11/2023 | 134.10 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 10/11/2023 | 1500.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA 19 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VEIRIOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 10/11/2023 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 10/11/2023 | 15000.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS PESO OPERACIONAL ENTRE 2200 E 25050 TON POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP CHP DIURNO CONFORME CONTRATO DE N. 000722023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 10/11/2023 | 14300.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 10/11/2023 | 7780.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 10/11/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 10/11/2023 | 18564.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 10/11/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 10/11/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO LEORNADO BARBOSA CALIXTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/11/2023 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 10/11/2023 | 210.00 | 00012868653448 | TAYNAR ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO POMPEIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 10/11/2023 | 2640.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 10/11/2023 | 1040.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PRONTAS SALGADOS PARA ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTOS REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/11/2023 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE ANALIANE GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 10/11/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO DA TIREOIDE PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA MARIA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 10/11/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DA SILVA MARCELINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 10/11/2023 | 16917.62 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 10/11/2023 | 440.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS 02 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 10/11/2023 | 2620.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE ADRIANA SOARES ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 10/11/2023 | 1560.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/11/2023 | 900.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 10/11/2023 | 8638.76 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 10/11/2023 | 1400.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635115491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE PARTE ELETRICA E SERVICO DO COMPUTADOR DE DOIS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QFOOG62 E QFS0F22 DA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/11/2023 | 300.00 | 00003786555400 | MARIA OLIVIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA 85 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 10/11/2023 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 10/11/2023 | 2160.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 10/11/2023 | 10665.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 10/11/2023 | 3164.06 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 10/11/2023 | 36350.35 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/11/2023 | 5280.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 10/11/2023 | 7920.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 10/11/2023 | 13620.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 10/11/2023 | 3960.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 10/11/2023 | 15664.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/11/2023 | 5579.63 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 10/11/2023 | 8791.52 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 10/11/2023 | 6880.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 10/11/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 10/11/2023 | 27720.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 10/11/2023 | 11919.11 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 10/11/2023 | 25512.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 10/11/2023 | 3425.91 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 10/11/2023 | 20152.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 10/11/2023 | 2541.82 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 10/11/2023 | 6851.82 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 10/11/2023 | 19200.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 10/11/2023 | 21020.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 10/11/2023 | 161.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 10/11/2023 | 88.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 10/11/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1208 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 10/11/2023 | 1584.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 13/11/2023 | 1120.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES DO TIPO RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 13/11/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ADEILDE PINHEIRO DE OLIVEIRA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 13/11/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE ADEILDE PINHEIRO DE OLIVEIRA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 13/11/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA VITOR DE OLIVEIRA SENA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 13/11/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 13/11/2023 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PETERSON ROLIM OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 13/11/2023 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO DESTERRO ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 13/11/2023 | 650.00 | 36877190000177 | CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CECILIA MOREIRA DE FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 13/11/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 13/11/2023 | 375.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 13/11/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 13/11/2023 | 105.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 13/11/2023 | 370.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA AURELIANA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 13/11/2023 | 11620.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 13/11/2023 | 500.00 | 00003290273440 | RAIMUNDA CELESTINA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 13/11/2023 | 300.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 13/11/2023 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 13/11/2023 | 420.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 13/11/2023 | 1802.50 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO OVOS CAIPIRAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 13/11/2023 | 564.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 13/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 13/11/2023 | 2.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 13/11/2023 | 128.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 14/11/2023 | 161.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 14/11/2023 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 14/11/2023 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 14/11/2023 | 520.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 14/11/2023 | 2720.25 | 52036865000101 | 52.036.865 ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 14/11/2023 | 1233.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 14/11/2023 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 14/11/2023 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 14/11/2023 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 14/11/2023 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 14/11/2023 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 14/11/2023 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 14/11/2023 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 14/11/2023 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 14/11/2023 | 1040.00 | 00011156784425 | FRANCISCO LIDENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA A CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 14/11/2023 | 1040.00 | 00006845941459 | FRANCISCO JOHNSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SOBRADO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 14/11/2023 | 318.00 | 00008836322417 | JOSE ACACIO CANDEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE MATERIAL RECICLADO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 14/11/2023 | 315.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 14/11/2023 | 260.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 CINCO CARRADAS DE AREIA PARA A OBRA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA A SERVICO DA SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIERIOPLOISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 14/11/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00005850077480 | MARIA LUZIVAM JUVENAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 14/11/2023 | 625.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 14/11/2023 | 900.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 14/11/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 14/11/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA AUXILIADORA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 14/11/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE DINELANIA EUNICE DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 14/11/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE VALENTINA ABRANTES PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 14/11/2023 | 385.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSOM COM DOPPLER DA PERNA ESQUERDA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ADALBERTO VITAL PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 14/11/2023 | 700.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 14/11/2023 | 3016.00 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 14/11/2023 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 14/11/2023 | 1350.00 | 02323033000360 | STA CAMINHÕES VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PELAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 14/11/2023 | 1567.34 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMER.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 14/11/2023 | 300.00 | 00008791532450 | CAMILA GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LUCCA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 14/11/2023 | 121.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 14/11/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 14/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1208 PAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 16/11/2023 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIA MONTEIRO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 16/11/2023 | 105.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 16/11/2023 | 160.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 16/11/2023 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 16/11/2023 | 335.00 | 00055209607801 | JOANA APARECIDA ANACLETO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE TORTAS BOLOS PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 16/11/2023 | 1020.00 | 00007723538405 | ANDRESSA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE TORTAS BOLOS DESTINADOS A ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 16/11/2023 | 625.00 | 00070268353433 | MARIA VIVIANNE TRIGUEIRO GADELHA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE TORTAS BOLOS DESTINADOS A ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO NA UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 16/11/2023 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 16/11/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO PARA ATENDIMENTO DE MARIA MARTINA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 16/11/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 16/11/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE GUSTAVO GABRIEL DA COSTA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 16/11/2023 | 38150.25 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 16/11/2023 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 16/11/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 16/11/2023 | 11.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 56.3218 SAMu NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 16/11/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0010302 | 16/11/2023 | 22650.12 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 16/11/2023 | 1560.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 16/11/2023 | 1019.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 16/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 16/11/2023 | 14593.50 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 16/11/2023 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 16/11/2023 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 16/11/2023 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 16/11/2023 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 16/11/2023 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 16/11/2023 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 16/11/2023 | 300.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 16/11/2023 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 16/11/2023 | 200.00 | 00003695136499 | FRANCISCA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 16/11/2023 | 150.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 16/11/2023 | 300.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 16/11/2023 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 16/11/2023 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 16/11/2023 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 16/11/2023 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 16/11/2023 | 250.00 | 00004274845451 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 16/11/2023 | 250.00 | 00087397609449 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 16/11/2023 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 16/11/2023 | 20057.60 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 16/11/2023 | 740.20 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 16/11/2023 | 136.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 16/11/2023 | 3000.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE BANDEIRA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB MEDINDO 4M POR 6M NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 16/11/2023 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 17/11/2023 | 2.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 17/11/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 17/11/2023 | 625.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DA 5° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 17/11/2023 | 580.00 | 00010600198413 | ROBEFAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 17/11/2023 | 200.00 | 00011008284432 | JOSIANE LUIZA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 17/11/2023 | 150.00 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 17/11/2023 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 17/11/2023 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 17/11/2023 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 17/11/2023 | 160.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 17/11/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE ANTHONY ANTUNINO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 17/11/2023 | 1370.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 07 SETE EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 17/11/2023 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 17/11/2023 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE PARA ATENDIMENTO DE JACINTA ANA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 17/11/2023 | 1500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 17/11/2023 | 375.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 17/11/2023 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 17/11/2023 | 461.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 17/11/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOAO BOSCO SOBRINHO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 17/11/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 17/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 20/11/2023 | 755.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACA NPU4067 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 20/11/2023 | 1330.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATI1VIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 20/11/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GERALDO LEODORIO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 20/11/2023 | 830.00 | 00088506126487 | GIBRAN MEIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE AO VEICULO VAN DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PERCUSO DE CAMPINA GRANDEPB A JOAO PESSOAPB NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 20/11/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 20/11/2023 | 2651.45 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 20/11/2023 | 320.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 4 SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 20/11/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE LEONILDE JOSE DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 20/11/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLANGIORESSONANCIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DA SILVA MARCELINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 20/11/2023 | 560.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E 01 UM ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 20/11/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 20/11/2023 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 20/11/2023 | 255.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 20/11/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JUBERLANDIA PAULA DA COSTA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 20/11/2023 | 350.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/11/2023 | 1580.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 20560R16 92H PARA MANUNTECAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RDH1D56 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 20/11/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 20/11/2023 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 20/11/2023 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 20/11/2023 | 5500.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 29580R22.5 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/11/2023 | 200.00 | 00016123425404 | JOSE ARIMATEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 20/11/2023 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 20/11/2023 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 20/11/2023 | 300.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 20/11/2023 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 20/11/2023 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 20/11/2023 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 20/11/2023 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/11/2023 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 20/11/2023 | 300.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 20/11/2023 | 4604.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 20/11/2023 | 1273.80 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAÚJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 20/11/2023 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE NOVEBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP PERIODO 31082023 DE APURACAO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 20/11/2023 | 208.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/11/2023 | 2830.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP PERIODO 31102023 DE APURACAO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 20/11/2023 | 997.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 20/11/2023 | 1351.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 20/11/2023 | 1213.45 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 20/11/2023 | 6494.90 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 20/11/2023 | 5742.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 21/11/2023 | 500.00 | 00008426259413 | VERONICA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 21/11/2023 | 500.00 | 00012678367410 | WENDER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 21/11/2023 | 500.00 | 00070268247404 | ANA BEATRIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 21/11/2023 | 500.00 | 00010064908410 | MATHEUS GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 21/11/2023 | 500.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 21/11/2023 | 500.00 | 00070342812467 | VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 21/11/2023 | 500.00 | 00013803222435 | JOSE WESLLEY BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 21/11/2023 | 500.00 | 00013440524442 | SABRINA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 21/11/2023 | 500.00 | 00070846994496 | GIOVANA ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 21/11/2023 | 500.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 21/11/2023 | 500.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 21/11/2023 | 414.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 21/11/2023 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 21/11/2023 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 21/11/2023 | 315.00 | 00009634744486 | MAYSA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA CAPACITACAO E INSTRUCAO NA FICHA TECNICA DO CARDAPIO NO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 21/11/2023 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 21/11/2023 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 21/11/2023 | 300.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 21/11/2023 | 200.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 21/11/2023 | 200.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 21/11/2023 | 200.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/11/2023 | 350.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 21/11/2023 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 21/11/2023 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 21/11/2023 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 21/11/2023 | 160.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 21/11/2023 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 21/11/2023 | 520.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 21/11/2023 | 1350.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O ATEDIMENTO DA POPULACAO NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 21/11/2023 | 720.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 21/11/2023 | 520.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA RETIRADA DA CERCA DA ESTRADA DA PAREDE DO ACUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 21/11/2023 | 5135.00 | 00029651289805 | JULIO SEZAR SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS MÊCANICOS E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 21/11/2023 | 520.00 | 00002962886400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 21/11/2023 | 17200.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO E BRITA 19 DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DO SITIO CAHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 21/11/2023 | 6557.60 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 21/11/2023 | 1027.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS TUBO ESG PVC DESTNADOS A SECRETARA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 21/11/2023 | 6412.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 21/11/2023 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 21/11/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO NUNES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 21/11/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE RONYESON BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 21/11/2023 | 730.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MICROONIBUS DE PLACA QFE2034 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 21/11/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ALINE NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 21/11/2023 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 21/11/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE ANDRY DANIELE DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 21/11/2023 | 600.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 21/11/2023 | 1470.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 21/11/2023 | 1350.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS INFILTRACAO INTRAARTICULAR EM JOELHO PARA ATENDIMENTO DE ELIEZER GONCALVES DE OLIVEIRA SENA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 21/11/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM A REUMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA ANDRADE BORGES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 21/11/2023 | 80.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME RADIOGRAFIA PANORAMICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 21/11/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 21/11/2023 | 550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 21/11/2023 | 4218.45 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 21/11/2023 | 7362.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BSICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 21/11/2023 | 60.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL CIL 40L 6M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 21/11/2023 | 1116.61 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 21/11/2023 | 400.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 8° ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PB COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 21/11/2023 | 2164.08 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 21/11/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 21/11/2023 | 100.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 22/11/2023 | 160.00 | 00071366205464 | ARIDERTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 22/11/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO CEZAR SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 22/11/2023 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 22/11/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 22/11/2023 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 22/11/2023 | 400.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 22/11/2023 | 250.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 22/11/2023 | 2940.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 14 QUATORZE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 22/11/2023 | 410.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE VACINA PARA ATENDIMENTO DE VALENTINA ABRANTES PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 22/11/2023 | 300.00 | 09336042000172 | CERPAI- CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DE ANA LIZ DE ANDRADE VIANA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 22/11/2023 | 800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA GISSELE MARTINS DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 22/11/2023 | 560.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME TOMOGRAFIA MAXILA DE MANDIBULA E MAXILA PARA ATENDIMENTO DE RANIEDSON BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 22/11/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE VANESSA SANTOS PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/11/2023 | 2080.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CROOLINKING DE OLHO ESQUERDO PARA ATENDIMENTO DE MATHEUS PEREIRA DE ALMEIDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 22/11/2023 | 700.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUNTECAO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 22/11/2023 | 3300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACA QFF4A81 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 22/11/2023 | 99.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 22/11/2023 | 168.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/11/2023 | 350.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 22/11/2023 | 1040.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM O VEICULO FORD 600 PLACA CMX1907 DA UNIDADE DE BASICA DE SAuDEUBS MUNICIPAL NA CRECHE E ESCOLAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 22/11/2023 | 720.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 22/11/2023 | 1581.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 22/11/2023 | 200.00 | 00072012725430 | FRANCISCO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 22/11/2023 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 22/11/2023 | 600.00 | 00010402825470 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 22/11/2023 | 270.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 22/11/2023 | 12.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 22/11/2023 | 73.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.9610 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 22/11/2023 | 2075.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE ENXOVAL A GESTANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 22/11/2023 | 510.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PRONTAS LANCHES PARA ATENDER PuBLICO EM REUNIAO COM GESTANTES E MULHERES DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 22/11/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 22/11/2023 | 1020.00 | 00012002722420 | ANA LIVIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA CONFECCAO DE SALGADOS OFERECIDOS EM EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO JOAO E NOEL ALVES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 22/11/2023 | 315.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 23/11/2023 | 20.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 23/11/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.9610 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 23/11/2023 | 665.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS CAMPO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 23/11/2023 | 300.00 | 00009520580492 | DALYEVA CORDEIRO DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 23/11/2023 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 23/11/2023 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 23/11/2023 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 23/11/2023 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 23/11/2023 | 100.00 | 00012494481406 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 23/11/2023 | 250.00 | 00010311217494 | MARIA FERNANDA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 23/11/2023 | 210.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO E PINTOR PARA REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 23/11/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 23/11/2023 | 640.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 23/11/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 23/11/2023 | 240.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE JAYNE HOZANA QUEIROGA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 23/11/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE JUSCELINO SOARES DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 23/11/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE JONAS GAEL ABRANTES DE MENESES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 23/11/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 23/11/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 23/11/2023 | 490.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DEPACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 23/11/2023 | 600.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 23/11/2023 | 59.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 24/11/2023 | 640.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 24/11/2023 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 24/11/2023 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 24/11/2023 | 600.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 24/11/2023 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE KATARINA PAULO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 24/11/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO DANTAS DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 24/11/2023 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 24/11/2023 | 3809.26 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 26 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB JUNTO A EQUIPE DE SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 24/11/2023 | 1380.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 24/11/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DANIEL GADELHA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 24/11/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES VIEIRA ANTONIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 24/11/2023 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA COSME GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 24/11/2023 | 100.00 | 46404710000188 | JK GNV CENTRO AUTOMOTIVO E CONVERTEDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUNTECAO DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA RDH1D59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 24/11/2023 | 700.00 | 46404710000188 | JK GNV CENTRO AUTOMOTIVO E CONVERTEDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA RDH1D29 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 24/11/2023 | 17.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 24/11/2023 | 99.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 24/11/2023 | 1660.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTACAO NATALINA NOS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 24/11/2023 | 1000.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTACAO NATALINA NOS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 24/11/2023 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESTRADA LOCACAO E NIVELAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 24/11/2023 | 300.00 | 00073810126420 | JOAQUIM JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 24/11/2023 | 480.00 | 00058910301449 | FRANCILEIDE DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 24/11/2023 | 625.00 | 00009094321475 | JONAS FABRICIO MOISES LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DA 6° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 24/11/2023 | 3.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 24/11/2023 | 59.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 24/11/2023 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 24/11/2023 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 27/11/2023 | 700.00 | 36722523000199 | MARIA AUXILIADORA PINHEIRO DE OLIVEIRA 08164199494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA EM PRODUCAO PROPRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 27/11/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 27/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 27/11/2023 | 400.00 | 00070314680438 | FRANCISCA DAYANE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 27/11/2023 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 27/11/2023 | 200.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 27/11/2023 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 27/11/2023 | 600.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 27/11/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE LUZINETE ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 27/11/2023 | 8384.48 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE ISABEL MARTINS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 27/11/2023 | 463.49 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE LINDALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 27/11/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 27/11/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RNM DA PELVE COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 27/11/2023 | 60.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL CIL 40L 6M3 ONU 1072 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 27/11/2023 | 83.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 27/11/2023 | 83.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 27/11/2023 | 77.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 28/11/2023 | 1710.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 28/11/2023 | 625.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 28/11/2023 | 750.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 28/11/2023 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 28/11/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL FRANCISCO EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 28/11/2023 | 700.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 28/11/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 28/11/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 28/11/2023 | 2500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM LIGADURA ELASTICA PARA ATEDIMENTO DE MAURICIO VIEIRA PINTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 28/11/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 28/11/2023 | 3009.36 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 28/11/2023 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE LUANA JUVENAL DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 28/11/2023 | 12655.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 28/11/2023 | 343.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE FORMULAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 28/11/2023 | 415.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 28/11/2023 | 2005.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 28/11/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 28/11/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 28/11/2023 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 28/11/2023 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 28/11/2023 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 28/11/2023 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 28/11/2023 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 28/11/2023 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 28/11/2023 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 28/11/2023 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 28/11/2023 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 28/11/2023 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 28/11/2023 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 28/11/2023 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 28/11/2023 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 28/11/2023 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 28/11/2023 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 28/11/2023 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 28/11/2023 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 28/11/2023 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 28/11/2023 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 28/11/2023 | 500.00 | 00003290233499 | PEDRINA DE ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 28/11/2023 | 300.00 | 00099248484468 | DALVACI PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 28/11/2023 | 500.00 | 00003199383440 | RITA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 28/11/2023 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOSÉ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 28/11/2023 | 225.00 | 00006912787410 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 28/11/2023 | 200.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 28/11/2023 | 500.00 | 00009266367400 | SILVANIO DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 28/11/2023 | 1675.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 28/11/2023 | 625.00 | 00071677940409 | JOÃO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 28/11/2023 | 650.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS DE AREIA PARA A OBRA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA A SERVICO DA SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIERIOPLOISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 28/11/2023 | 160.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 28/11/2023 | 15171.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 28/11/2023 | 4173.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 28/11/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCA SUDEMA PARA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 28/11/2023 | 6.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 28/11/2023 | 345.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 28/11/2023 | 8.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.566X NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 28/11/2023 | 625.00 | 00006741925406 | MIKAELLE DE ABREU ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS COM A TEMATICA DO NATAL AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 28/11/2023 | 2269.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 28/11/2023 | 2228.12 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00060237821400 | DJACI PORDEUS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFEICOES LANCHES DURANTE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00040511176856 | CRISTINA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES NO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 28/11/2023 | 300.00 | 00002614418412 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RELATIVA A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED PLANO NACIONAL DA EDUCACAO 20242034 NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 28/11/2023 | 300.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RELATIVA A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED PLANO NACIONAL DA EDUCACAO 20242034 NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 28/11/2023 | 2600.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 28/11/2023 | 210.00 | 00070477263496 | FRANCISCO ROMARIO VIEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA INSTALACAO DE TELA DE PROTECAO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 29/11/2023 | 1040.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 29/11/2023 | 1500.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRANSMISSAO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010652 | 29/11/2023 | 2001.77 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010654 | 29/11/2023 | 1850.46 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010641 | 29/11/2023 | 2202.12 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010649 | 29/11/2023 | 1901.31 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 29/11/2023 | 675.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 29/11/2023 | 10401.01 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 29/11/2023 | 6801.14 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 29/11/2023 | 6502.56 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 29/11/2023 | 11702.94 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 29/11/2023 | 11800.22 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 29/11/2023 | 6720.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 29/11/2023 | 3751.55 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 29/11/2023 | 3501.95 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 29/11/2023 | 3200.90 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010655 | 29/11/2023 | 2000.67 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010656 | 29/11/2023 | 3001.31 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 29/11/2023 | 4000.48 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 29/11/2023 | 3801.20 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 29/11/2023 | 3450.04 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 29/11/2023 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 29/11/2023 | 1.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 29/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 29/11/2023 | 216.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 29/11/2023 | 675.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 29/11/2023 | 625.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 29/11/2023 | 625.00 | 00008820272474 | JOSE NILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 29/11/2023 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 29/11/2023 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 29/11/2023 | 730.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 29/11/2023 | 730.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MÊCANICO PARA CONSERTO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 29/11/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 29/11/2023 | 675.00 | 00008674064450 | ALBERLANIA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 29/11/2023 | 675.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 29/11/2023 | 200.00 | 00000092434452 | MACIO GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 29/11/2023 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 29/11/2023 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 29/11/2023 | 200.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 29/11/2023 | 200.00 | 00007100789788 | REJANE AQUINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 29/11/2023 | 240.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 29/11/2023 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 29/11/2023 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 29/11/2023 | 300.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 SESSOES COM A PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIERRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 29/11/2023 | 190.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA PESSOA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 29/11/2023 | 450.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARIA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 29/11/2023 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR TORAX E CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE ANA ANTUNES DE OLIVEVIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 29/11/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARIA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 29/11/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 29/11/2023 | 700.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE GEILSON CESAR BRAGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 29/11/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LEIDJANE FERNANDES CRUZ PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 29/11/2023 | 700.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 29/11/2023 | 6600.40 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 29/11/2023 | 6002.10 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 29/11/2023 | 5201.39 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 29/11/2023 | 6250.77 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 29/11/2023 | 7801.30 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 29/11/2023 | 82.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 30/11/2023 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 30/11/2023 | 350.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/11/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 30/11/2023 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE GABRIEL BENICIO DE OLIVEIRA MELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/11/2023 | 240.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL CIL K 7M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 30/11/2023 | 1447.50 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 30/11/2023 | 650.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 30/11/2023 | 1428.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 30/11/2023 | 10500.02 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS VITAMINICOS LEITES ESPECIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 30/11/2023 | 113.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 30/11/2023 | 3310.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 30/11/2023 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 30/11/2023 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/11/2023 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 30/11/2023 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 30/11/2023 | 7132.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/11/2023 | 5850.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 30/11/2023 | 8668.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL F1 MASTER SINTETICO SP 5W40 LIT E WO200 FILTRO WEGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 30/11/2023 | 6234.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL WO130 FILTRO E IPIRANGA F1 MASTER DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 30/11/2023 | 3929.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 30/11/2023 | 365.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 30/11/2023 | 147.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL MOTO PERF 10W30 SL LITRO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 30/11/2023 | 53.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G26PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 30/11/2023 | 177.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 30/11/2023 | 3960.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/11/2023 | 2643.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 30/11/2023 | 4432.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFO0G62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 30/11/2023 | 1606.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO VERMELHA DE PLACA QFS0F22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 30/11/2023 | 3948.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E IPIRANGA BRUTUS DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 30/11/2023 | 330.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO CASA DO CAMINHO COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SUA MANUTENCAO MORADIA ALIMENTACAO E VESTUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 30/11/2023 | 330.00 | 08799173005273 | ACAO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS - CAV CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO CAV CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SUA MANUTENCAO MORADIA ALIMENTACAO E VESTUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 30/11/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 30/11/2023 | 96.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 30/11/2023 | 0.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 30/11/2023 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 30/11/2023 | 7421.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 30/11/2023 | 1500.00 | 42014512000157 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PREENCHIMENTO DE DEMOSTRATIVOS E RELATORIOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO FNAS E FEAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010544736419 | MARIA HEMILLY LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA E QUADRA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 30/11/2023 | 2112.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 30/11/2023 | 2635.00 | 00012630936473 | WLISSES JORDAN PEDROSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 30/11/2023 | 2640.00 | 00016826806495 | SILAS EMANUEL OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 30/11/2023 | 322.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 30/11/2023 | 13360.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MODELO 416E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 30/11/2023 | 15662.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 30/11/2023 | 1835.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR MASSEY XXX 003PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 30/11/2023 | 6084.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 30/11/2023 | 6440.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/11/2023 | 5565.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 30/11/2023 | 4693.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 30/11/2023 | 4453.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 30/11/2023 | 7698.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 30/11/2023 | 2115.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 30/11/2023 | 1800.00 | 48396577000190 | 48.396.577 EDJARD MIRLLEY SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 30/11/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 30/11/2023 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/11/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 30/11/2023 | 2000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 30/11/2023 | 12.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 30/11/2023 | 0.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 30/11/2023 | 290.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 30/11/2023 | 243.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33.0582 CFM NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 30/11/2023 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 2831481 LC 1762020 NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 30/11/2023 | 2228.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 30/11/2023 | 955.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 30/11/2023 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 30/11/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 30/11/2023 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 30/11/2023 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 30/11/2023 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 30/11/2023 | 3750.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DE ORGAO PuBLICO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 30/11/2023 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 30/11/2023 | 730.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES 2023 DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 30/11/2023 | 2175.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 30/11/2023 | 1040.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 30/11/2023 | 2782.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 30/11/2023 | 1067.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 30/11/2023 | 2929.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/11/2023 | 2660.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 30/11/2023 | 1980.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 30/11/2023 | 2777.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 30/11/2023 | 11508.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 30/11/2023 | 4641.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0I36PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 30/11/2023 | 5171.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 30/11/2023 | 2000.00 | 42014512000157 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PREENCHIMENTO DE DEMOSTRATIVOS E RELATORIOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE E CONVENIOS COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 30/11/2023 | 3256.00 | 12157099000119 | VITORIA COMERCIO DE PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 30/11/2023 | 1700.00 | 48396577000190 | 48.396.577 EDJARD MIRLLEY SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/11/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 30/11/2023 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 30/11/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 30/11/2023 | 625.00 | 00009094321475 | JONAS FABRICIO MOISES LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 30/11/2023 | 295.00 | 00010600198413 | ROBEFAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 30/11/2023 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE NOVRMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/12/2023 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 01/12/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 01/12/2023 | 87.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 01/12/2023 | 1560.00 | 00011156784425 | FRANCISCO LIDENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA A CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 01/12/2023 | 6270.00 | 28361064000137 | JOÃO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 01/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCA SUDEMA PARA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 01/12/2023 | 300.00 | 00008836316441 | MARLUCE DANTAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 01/12/2023 | 500.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 01/12/2023 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 01/12/2023 | 350.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 01/12/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE ADEILDE PINHEIRO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 01/12/2023 | 625.00 | 00093133073400 | ROMERIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO SERVICO DE FUNILARIA NO VEICULO KWID DE PLACA RLW2I24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/12/2023 | 1560.00 | 00085376361420 | CANDIDA EMILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA SERVENTIA DE REFEICOES PRONTAS LANCHES EM ALUSAO AO EVENTO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 01/12/2023 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 01/12/2023 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 01/12/2023 | 4000.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRISPSIA PARA ATENDIMENTO DE JOSE LOURENCO DE ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 01/12/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE BEATRIZ CARLA DARIO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 01/12/2023 | 770.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E 01 UM CONSULTA COM O PSICOLOGOPARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 01/12/2023 | 51.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 01/12/2023 | 430.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE AUTOCLAVE ALT2L DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 04/12/2023 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 04/12/2023 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 04/12/2023 | 965.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 04/12/2023 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 04/12/2023 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 04/12/2023 | 450.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SEBASTIANA ANCILZA FELIX SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 04/12/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MAENE ESTRELA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 04/12/2023 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE MATHEUS ANDRADE VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 04/12/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 04/12/2023 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 04/12/2023 | 1040.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 04/12/2023 | 2999.46 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SYMBICORT TRELEGY AEROLIN E NESINA MET CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 04/12/2023 | 2250.00 | 34582594000108 | DANIEL PEREIRA LEANRO 08871250427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS RENALT KWID DE PLACA RLW4144 E VEICULO IVECO DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 04/12/2023 | 1100.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 04/12/2023 | 65.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 04/12/2023 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 04/12/2023 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 04/12/2023 | 200.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 04/12/2023 | 500.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 04/12/2023 | 500.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 04/12/2023 | 150.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 04/12/2023 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 04/12/2023 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 04/12/2023 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 04/12/2023 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 04/12/2023 | 500.00 | 00005200623456 | JAILTON MARQUES FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 04/12/2023 | 540.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES NATURAIS DE MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 04/12/2023 | 700.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS EM MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB SENDO REALIZADO NO CORPO A TECNICA DE TANATOPRAXIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 04/12/2023 | 210.00 | 00070936127414 | FRANCISCO EDGERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 04/12/2023 | 210.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 04/12/2023 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 04/12/2023 | 675.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS NAS RUAS E UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 04/12/2023 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 04/12/2023 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 04/12/2023 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00019277754850 | ANTONIO LAMARQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 04/12/2023 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 04/12/2023 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 04/12/2023 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 04/12/2023 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 04/12/2023 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 04/12/2023 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 04/12/2023 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 04/12/2023 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 04/12/2023 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 04/12/2023 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 04/12/2023 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 04/12/2023 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 04/12/2023 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 04/12/2023 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 04/12/2023 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 04/12/2023 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 04/12/2023 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 04/12/2023 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 04/12/2023 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 04/12/2023 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 04/12/2023 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 04/12/2023 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 04/12/2023 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 04/12/2023 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 04/12/2023 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 04/12/2023 | 9.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 04/12/2023 | 588.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 04/12/2023 | 3888.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E SCANNER DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 04/12/2023 | 3000.00 | 52297218000153 | INSTITUTO TECNOLOGICO E PROFISSIONALIZANTE INTEGRIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS EDUCACIONAIS DE REALIZACAO DE FORMACAO TECNICA E PROFISSIONAL PARA OS TRABALHADORES DO SUAS SUS EDUCACAO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES ATUANTES NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 04/12/2023 | 6204.83 | 00009951844456 | IGOR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL PRODUCAO DE CURTA METRAGEM ASPECTOS DE DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO VIEIROPOLENSE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 04/12/2023 | 6204.83 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL PRODUCAO DE CURTA METRAGEM CABOCLOES PE DE SERRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 04/12/2023 | 6204.83 | 00009634744486 | MAYSA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL PRODUCAO DE CURTA METRAGEM A LABUTA DAS MULHERES E A CONSTRUCAO HISTORICA DAS LUTAS SOCIAIS VIEIROPOLENSE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 04/12/2023 | 6204.83 | 00040487022890 | POLIANA DE ALBUQUERQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL PRODUCAO DE CURTA METRAGEM LETREIROS AS INSCRICOES RUPESTRES DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 04/12/2023 | 6204.83 | 00008836322417 | JOSE ACACIO CANDEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL PRODUCAO DE CURTA METRAGEM A CULTURA POPULAR CAUSOS LUGARES E HISTORIAS CONTADAS PELA POPULACAO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 04/12/2023 | 6204.83 | 00010842688412 | MAYCON NATHANYELL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL PRODUCAO DE CURTA METRAGEM A PELEJA DO JOVEM NA CIDADE DO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 05/12/2023 | 2095.58 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL PRODUCAO INTRODUCAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 05/12/2023 | 2095.58 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL PRODUCAO MOSTRA DE CINEMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 05/12/2023 | 2095.58 | 00070342755480 | VINICIUS VITOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL PRODUCAO A MOSTRA DE CURTA METRAGEM. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 05/12/2023 | 2095.58 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL PRODUCAO MOSTRA DE FESTIVAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00070566937417 | CHARLYS ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00006881374402 | VINICIUS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00008375863483 | JOSENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00071677940409 | JOÃO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00005435229464 | IAGO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00028268661844 | FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00003286466441 | FRANCISCA HELOIZA PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NA REALIZACAO DE PROJETO CULTURAL NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 05/12/2023 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 05/12/2023 | 1140.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 05/12/2023 | 3000.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE NOTEBOOK ASUS DESTINADO A COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 05/12/2023 | 22977.84 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 122023 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOLISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 05/12/2023 | 15.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 05/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 05/12/2023 | 190.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 05/12/2023 | 1195.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MÊCANICO PARA CONSERTO DAS MAQUINAS PESADAS PA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 05/12/2023 | 210.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 05/12/2023 | 3740.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE CAICARA RIACHO POMPEIA E CACHOEIRA DE BAIXO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 05/12/2023 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 05/12/2023 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 05/12/2023 | 200.00 | 00007795217494 | VALDEIR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 05/12/2023 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 05/12/2023 | 200.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 05/12/2023 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 05/12/2023 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 05/12/2023 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 05/12/2023 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 05/12/2023 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 05/12/2023 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 05/12/2023 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 05/12/2023 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 05/12/2023 | 270.00 | 21711417000132 | ESPAÇO BRINCANTE SERVIÇOS DE DENSEVOLVIMENTO INFANTIAL PSICOMOTORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS SESSOES DE TERAPIAS ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 05/12/2023 | 7950.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 09 NOVE TOMOGRAFIAS 03 TRÊS CONSULTAS GASTROENTEROLOGISTA E 04 QUATRO EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 05/12/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ADRIANA BATISTA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 05/12/2023 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE ROSARIO PIRES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 05/12/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 05/12/2023 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SOPHIA VITORIA FREITAS LEITE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 05/12/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 05/12/2023 | 840.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA E UM PROCEDIMENTO DE RETIRADA E ANALISE DE BIOPSIA DO NARIZ PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 05/12/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 05/12/2023 | 14181.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES PARTICIPANTES DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 05/12/2023 | 62.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 05/12/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 06/12/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA JUBERLNDIA NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00007711070489 | JOSE CARLOS FARIAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 06/12/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 06/12/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 06/12/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 06/12/2023 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 06/12/2023 | 400.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 06/12/2023 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 06/12/2023 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 06/12/2023 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 06/12/2023 | 300.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 06/12/2023 | 100.00 | 00012494481406 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 06/12/2023 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 06/12/2023 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 06/12/2023 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 06/12/2023 | 3646.50 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 06/12/2023 | 900.00 | 00046749004415 | JOSE ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO NA RUA DO FERRO VELHO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 06/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230581154 DE OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 06/12/2023 | 3.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 06/12/2023 | 133.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 06/12/2023 | 2382.92 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIA FNDE DE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVÊNIO REALIZADO NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 06/12/2023 | 400.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 06/12/2023 | 400.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 06/12/2023 | 400.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 06/12/2023 | 400.00 | 00008881918471 | GENECY MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 06/12/2023 | 400.00 | 00009170315477 | JÉSSICA MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 06/12/2023 | 400.00 | 00009033894440 | MARIA JULIENE DUARTE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 06/12/2023 | 400.00 | 00030263980472 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 06/12/2023 | 400.00 | 00004230541473 | MARIA LIDIANGELA DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 06/12/2023 | 400.00 | 00093130929487 | MARLY DANTAS DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 06/12/2023 | 400.00 | 00004524803459 | ANA RAIMUNDA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 06/12/2023 | 400.00 | 00003285672480 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 06/12/2023 | 400.00 | 00099282232468 | MARIA GERALDA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 06/12/2023 | 400.00 | 00003288370409 | MAGNA EMIDIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 06/12/2023 | 400.00 | 00029445601823 | EURIDES ALBINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 06/12/2023 | 400.00 | 00003285809450 | DANUSIA PINHEIRO MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 06/12/2023 | 400.00 | 00007323561485 | DAMÁZIA PINHEIRO DE ARAÚJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 06/12/2023 | 400.00 | 00070847108414 | MARIA RITA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 06/12/2023 | 400.00 | 00016071115434 | MARIA ALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 06/12/2023 | 400.00 | 00099248484468 | DALVACI PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 06/12/2023 | 400.00 | 00042419719468 | MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 06/12/2023 | 400.00 | 00005829789477 | CLAUDIANA ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 06/12/2023 | 400.00 | 00071381546404 | FRANCISCA MARTA DE ANDRADE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 06/12/2023 | 400.00 | 00008469887475 | MARIA DOS REMEDIOS RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 06/12/2023 | 400.00 | 00003286422401 | FRANCISCA BATISTA MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 06/12/2023 | 400.00 | 00003682143467 | SONIA ELIZABETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 06/12/2023 | 400.00 | 00039671125867 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 06/12/2023 | 400.00 | 00006587957404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTISTICOCULTURAL EXCETO AuDIOVISUAL PARA PARTICIPANTE DO GRUPO DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB E NA ASSOCIACAO COM FEIRAS DE ARTESANATO PELA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 07/12/2023 | 36.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 07/12/2023 | 228.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 07/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 07/12/2023 | 89.32 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 07/12/2023 | 89.08 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 07/12/2023 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 07/12/2023 | 1040.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 07/12/2023 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 07/12/2023 | 3773.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 07/12/2023 | 500.00 | 00089374665620 | ANTONIO HEBER FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 07/12/2023 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 07/12/2023 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 07/12/2023 | 100.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 07/12/2023 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 07/12/2023 | 200.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 07/12/2023 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 07/12/2023 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 07/12/2023 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 07/12/2023 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 07/12/2023 | 150.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 07/12/2023 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 07/12/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE MAGNA DANTAS DA SILVA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 07/12/2023 | 4000.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE GASTRECTOMIA TOTAL PARA ATENDIMENTO DE ADEILDE PINHEIRO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 07/12/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 07/12/2023 | 141.74 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 07/12/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FRANCUAR DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 07/12/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GENTIL ANTONIO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 07/12/2023 | 27.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 07/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 08/12/2023 | 180.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MIRELLA LAUANY ALFREDO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 08/12/2023 | 1470.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS E 01 UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 08/12/2023 | 185.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 08/12/2023 | 456.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 08/12/2023 | 450.00 | 21767732000181 | RENAISSANCE CLINICA DERMAAT. C PLASTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE MAGNA HENRIQUE DA COSTA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 08/12/2023 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CLARA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 08/12/2023 | 705.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO PARACENTESE PARA ATENDIMENTO DE ANA ANTUNES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 08/12/2023 | 610.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 08/12/2023 | 1715.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 08/12/2023 | 530.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 08/12/2023 | 855.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 08/12/2023 | 360.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 08/12/2023 | 1930.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 08/12/2023 | 660.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 08/12/2023 | 1340.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 08/12/2023 | 450.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 08/12/2023 | 1955.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 08/12/2023 | 300.00 | 00003786555400 | MARIA OLIVIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA 85 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 08/12/2023 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 08/12/2023 | 350.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JOAO MONTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 08/12/2023 | 350.00 | 00067457886400 | Dr. ALEXANDRE BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ALVES DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 08/12/2023 | 13180.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 08/12/2023 | 2512.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 08/12/2023 | 15576.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 08/12/2023 | 10137.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 08/12/2023 | 6851.82 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 08/12/2023 | 1584.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 08/12/2023 | 3430.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 08/12/2023 | 13338.34 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 08/12/2023 | 3425.91 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 08/12/2023 | 19302.27 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 08/12/2023 | 21020.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 08/12/2023 | 20368.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 08/12/2023 | 2541.82 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 08/12/2023 | 19757.32 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 08/12/2023 | 11919.11 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 08/12/2023 | 1720.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 08/12/2023 | 3164.06 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 08/12/2023 | 34238.35 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 08/12/2023 | 2684.13 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 08/12/2023 | 5435.38 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 08/12/2023 | 3273.54 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 08/12/2023 | 1192.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 08/12/2023 | 5280.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 08/12/2023 | 3576.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 08/12/2023 | 660.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 08/12/2023 | 1429.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 08/12/2023 | 15084.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 08/12/2023 | 1848.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 08/12/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 08/12/2023 | 8088.90 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 08/12/2023 | 5349.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 08/12/2023 | 9790.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 08/12/2023 | 1213.81 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 08/12/2023 | 4204.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 08/12/2023 | 4567.88 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 08/12/2023 | 264.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 08/12/2023 | 142.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 08/12/2023 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 08/12/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 08/12/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1208 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 08/12/2023 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 08/12/2023 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 08/12/2023 | 200.00 | 00013060168431 | ISABELLY CRISTINA DE ARAÚJO VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 08/12/2023 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 08/12/2023 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 08/12/2023 | 250.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 08/12/2023 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 08/12/2023 | 23900.40 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 08/12/2023 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 08/12/2023 | 6600.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 08/12/2023 | 6204.48 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 08/12/2023 | 2640.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 08/12/2023 | 2979.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 08/12/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 08/12/2023 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 08/12/2023 | 2578.00 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 08/12/2023 | 675.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 08/12/2023 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 08/12/2023 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 08/12/2023 | 315.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 DOZE CARRADAS DE AREIA PARA A OBRA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA A SERVICO DA SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIERIOPLOISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 08/12/2023 | 2640.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0011045 | 08/12/2023 | 1600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS E 02 TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA PARA O DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 08/12/2023 | 14828.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 08/12/2023 | 5608.36 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 08/12/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 08/12/2023 | 18964.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 08/12/2023 | 6887.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 08/12/2023 | 9656.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 08/12/2023 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 08/12/2023 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA DE PLACA HVA9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 08/12/2023 | 2640.00 | 00018484460800 | MAURINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 08/12/2023 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINAVIEIROPOLISPBNOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 08/12/2023 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA GVH3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 08/12/2023 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 08/12/2023 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 08/12/2023 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 08/12/2023 | 29568.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 08/12/2023 | 14664.48 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 08/12/2023 | 21129.42 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 08/12/2023 | 17131.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 08/12/2023 | 2904.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 08/12/2023 | 16104.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 08/12/2023 | 34733.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 08/12/2023 | 14850.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 08/12/2023 | 17086.63 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 08/12/2023 | 28332.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 08/12/2023 | 4691.66 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 08/12/2023 | 13488.52 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO VAAT - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 08/12/2023 | 171970.05 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 08/12/2023 | 22788.13 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 08/12/2023 | 11444.06 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 08/12/2023 | 10864.68 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 08/12/2023 | 8353.44 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 08/12/2023 | 1452.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 08/12/2023 | 8080.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 08/12/2023 | 17204.11 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 08/12/2023 | 7654.65 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 08/12/2023 | 8543.30 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 08/12/2023 | 14820.90 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 08/12/2023 | 86795.83 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 08/12/2023 | 1125.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 08/12/2023 | 2500.00 | 37033102000113 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SOLICITACOES E REQUERIMENTOS BEM COMO ELABORACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 08/12/2023 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 08/12/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 08/12/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 08/12/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 08/12/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 08/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 08/12/2023 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 08/12/2023 | 1320.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 08/12/2023 | 3832.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 08/12/2023 | 1192.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 08/12/2023 | 4794.55 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 08/12/2023 | 660.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 08/12/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 08/12/2023 | 9.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 08/12/2023 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 08/12/2023 | 528.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 08/12/2023 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 08/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 08/12/2023 | 4761.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 08/12/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 08/12/2023 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 08/12/2023 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 08/12/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 08/12/2023 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 08/12/2023 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 08/12/2023 | 3096.12 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 08/12/2023 | 3820.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 08/12/2023 | 3132.25 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 08/12/2023 | 3096.12 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 11/12/2023 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 11/12/2023 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 11/12/2023 | 12.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 11/12/2023 | 290.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 11/12/2023 | 60.00 | 52041828000191 | 52.041.828 ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 11/12/2023 | 7080.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 03 TRÊS PNEUS 1.00020 16PR PARA MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 11/12/2023 | 1150.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 11/12/2023 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 11/12/2023 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 11/12/2023 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 11/12/2023 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 11/12/2023 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 11/12/2023 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 11/12/2023 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 11/12/2023 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 11/12/2023 | 200.00 | 00003287249479 | JOAQUINA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE COLIRIO NAO OFERECIDO PELP MUNICIPIO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 11/12/2023 | 600.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS RSENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 11/12/2023 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 11/12/2023 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 11/12/2023 | 300.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 11/12/2023 | 400.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 11/12/2023 | 350.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA MARIA DE MELO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00005850077480 | MARIA LUZIVAM JUVENAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 11/12/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE LAIZ ANDRADE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 11/12/2023 | 780.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS USG MORFOLOGICAS PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 11/12/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JULIANA PAMPLONA SARMENTO ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 11/12/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO PARA ATEDIMENTO DE MARCELO DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 11/12/2023 | 770.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLANGIORESSONANCIA E ULTRASSOM DO ABDOMEN SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DE CLAUDENILDO DUARTE GADELHA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 11/12/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 11/12/2023 | 240.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 11/12/2023 | 2180.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 11/12/2023 | 350.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARTA FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 11/12/2023 | 8364.64 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 11/12/2023 | 1900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUNTECAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 11/12/2023 | 1780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 22575R16C 10PR PARA MANUNTECAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 11/12/2023 | 1250.00 | 00012602591459 | IURY DIAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 11/12/2023 | 1.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 11/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO SERVICOS ATENCAO BASICA A SAUDE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 11/12/2023 | 100001.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 12/12/2023 | 520.00 | 00083937943404 | SEBASTIÃO IORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 12/12/2023 | 16881.57 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES PARTICIPANTES DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 12/12/2023 | 4100.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE SERVISO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 12/12/2023 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA MEIRE DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 12/12/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE ARIELLY COSTA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 12/12/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE IUDERLAN DE SOUSA PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 12/12/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 12/12/2023 | 1000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA GINECOLOGICA E 01 UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 12/12/2023 | 900.00 | 36877190000177 | CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO ARTHUR ALVES LOURENCO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 12/12/2023 | 617.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 12/12/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM PELVE PARA ATENDIMENTO DE TALITA GADELHA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 12/12/2023 | 2490.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 12/12/2023 | 780.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS USG MORFOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 12/12/2023 | 580.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M6AD MGE2 SLI DESTINADAS AO VEICULO KIWD QRF4A81 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 12/12/2023 | 33050.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0011238 | 12/12/2023 | 16421.35 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 12/12/2023 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 12/12/2023 | 400.00 | 00009224837441 | ADRIANO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 12/12/2023 | 5500.00 | 00005952308490 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUNTECAO DE VEICULO L200 DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 12/12/2023 | 50.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 12/12/2023 | 132.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 12/12/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE MARIA EDUARDA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 12/12/2023 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003695136499 | FRANCISCA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 12/12/2023 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 12/12/2023 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 12/12/2023 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 12/12/2023 | 300.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 12/12/2023 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 12/12/2023 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 12/12/2023 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 12/12/2023 | 200.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 12/12/2023 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 12/12/2023 | 380.00 | 00071384740406 | SEBASTIANA RODRIGUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTACAO NATALINA NOS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 12/12/2023 | 2750.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 12/12/2023 | 1140.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTACAO NATALINA NOS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 12/12/2023 | 4660.00 | 00029651289805 | JULIO SEZAR SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS MÊCANICOS E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 12/12/2023 | 1490.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M75LD MGE3 SLI DESTINADAS A CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 12/12/2023 | 1700.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M90TD HE DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 12/12/2023 | 2185.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 12.58018 SGL 13 10PR DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 12/12/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 12/12/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 12/12/2023 | 700.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS MF50ED MGE3 EFB DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 12/12/2023 | 643.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 12/12/2023 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 12/12/2023 | 995.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PECAS E LIMPEZA EM NOTEBOOK E NAS IMPRESSORAS DA COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 12/12/2023 | 1800.00 | 24294787000371 | UNIMED DE SOUSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATIVIDADE DE RECREACAO E LASER PARA ATENDER GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 12/12/2023 | 35.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 12/12/2023 | 243.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 13/12/2023 | 25.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 MOV NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 13/12/2023 | 178.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 13/12/2023 | 315.00 | 00007870172480 | JOCICLEIDE CASSIMIRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COM MULHERES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 13/12/2023 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 13/12/2023 | 695.00 | 00080659381400 | MARIA LUCICLEIDE DE ALBUQUERQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 13/12/2023 | 160.00 | 00010457634464 | JOSE PEDRO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 13/12/2023 | 1489.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 13/12/2023 | 11382.00 | 40216791000106 | CANDIDO LUCIO PEREIRA DA SILVA 48626490410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ROLOS DE MANGEIRAS LUMINOSAS LED E CASCATAS LED DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 13/12/2023 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 13/12/2023 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 13/12/2023 | 200.00 | 00005828425498 | FRANCISCA CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 13/12/2023 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 13/12/2023 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 13/12/2023 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 13/12/2023 | 450.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 13/12/2023 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 13/12/2023 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 13/12/2023 | 250.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 13/12/2023 | 1040.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00087311330459 | ELIDOMAR LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 13/12/2023 | 2351.00 | 00071601052499 | RAI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRO NA CONFECCAO DE TORTAS BOLOS OFERECIDO EM EVENTOS NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE REALIZADO NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00071892785404 | JOSE CARLOS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 13/12/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATEDIMENTO DE MARIA RODRIGUES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 13/12/2023 | 800.00 | 09336042000172 | CERPAI- CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA DE ALERGOIMUNOLOGIA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICKTEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO AVELINO PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 13/12/2023 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE HEITOR GABRIEL ROQUE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 13/12/2023 | 420.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE THAINA FERREIRA DE VASCONCELOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 13/12/2023 | 740.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 13/12/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 13/12/2023 | 350.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO SALES MONTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 13/12/2023 | 2997.27 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 13/12/2023 | 314.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOTA CARAMELO DESTINADA A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 13/12/2023 | 1750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 13/12/2023 | 600.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 13/12/2023 | 450.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DO VEICULO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 13/12/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JULITA MARIA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 13/12/2023 | 110.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 13/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1208 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 14/12/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE THAYSA VITORIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 14/12/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE HUGO FELIPE DE ABRANTES OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 14/12/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 14/12/2023 | 1900.00 | 16753941000136 | ODONTO PRIMUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE MARTA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 14/12/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 14/12/2023 | 290.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO CRISPIM DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 14/12/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA JULIA FERREIRA RODRIGUES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 14/12/2023 | 1500.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE EMANUEL CARLOS ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 14/12/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JOSIDETE LUZIA DE MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 14/12/2023 | 738.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 14/12/2023 | 5202.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWUID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 14/12/2023 | 395.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 14/12/2023 | 1305.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 14/12/2023 | 686.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO0G62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 14/12/2023 | 1674.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO0G62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 14/12/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 14/12/2023 | 800.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR 00803528477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE RADIO COMUNICADOR DA BASE ALINHAMENTO DO SISTEMA SERVICO NO RADIO VTR COM TROCA DE ANTENA DO SAMu 192 DE PLACA QSJ4B95 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 14/12/2023 | 99.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 14/12/2023 | 200.00 | 00072012725430 | FRANCISCO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 14/12/2023 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 14/12/2023 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 14/12/2023 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 14/12/2023 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 14/12/2023 | 300.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 14/12/2023 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 14/12/2023 | 300.00 | 00070847074412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 14/12/2023 | 670.00 | 00078939992415 | TEREZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 14/12/2023 | 315.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 14/12/2023 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 14/12/2023 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 14/12/2023 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 14/12/2023 | 84.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 14/12/2023 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 15/12/2023 | 2201.75 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 15/12/2023 | 2151.41 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 15/12/2023 | 42.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 15/12/2023 | 73.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 15/12/2023 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 15/12/2023 | 2100.93 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 15/12/2023 | 2000.60 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 15/12/2023 | 765.85 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 15/12/2023 | 1098.95 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 15/12/2023 | 1036.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 15/12/2023 | 1800.80 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 15/12/2023 | 3000.65 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 15/12/2023 | 2200.53 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 15/12/2023 | 2000.91 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 15/12/2023 | 6545.20 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 15/12/2023 | 830.00 | 00009019190474 | MARIA DORIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 15/12/2023 | 4500.30 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 15/12/2023 | 4201.21 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 15/12/2023 | 7500.49 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 15/12/2023 | 8501.54 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 15/12/2023 | 7000.99 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 15/12/2023 | 230.00 | 00010099855402 | GILMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 15/12/2023 | 3151.11 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 15/12/2023 | 111.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 15/12/2023 | 3505.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 15/12/2023 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 15/12/2023 | 1800.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS EM MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 15/12/2023 | 2392.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 15/12/2023 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 15/12/2023 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 15/12/2023 | 80.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME RADIOGRAFIA PANORAMICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 15/12/2023 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO ALVES NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 15/12/2023 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 15/12/2023 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 15/12/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAO ALVES NONATO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 15/12/2023 | 570.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E 01 USG MAMARIA TIREOIDE E TRANSVAGINAL PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 15/12/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA FRANCISCA SILVA RIBEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 15/12/2023 | 6000.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA PARA ATEDIMENTO DE KARLA MIKAELI LOPES MARTINS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 15/12/2023 | 170.99 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 15/12/2023 | 552.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 15/12/2023 | 6503.40 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 15/12/2023 | 3751.40 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 15/12/2023 | 3301.10 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 15/12/2023 | 5501.27 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 15/12/2023 | 6200.45 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 15/12/2023 | 121.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 18/12/2023 | 315.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 18/12/2023 | 160.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 18/12/2023 | 350.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO MATEUS OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 18/12/2023 | 1400.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 18/12/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 18/12/2023 | 950.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE TOMOGRAFIAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 18/12/2023 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE JOAO PEDRO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 18/12/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ANICETO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 18/12/2023 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 18/12/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE ALINE FRANCISCA GONZAGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 18/12/2023 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 18/12/2023 | 300.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 SESSOES COM A PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIERRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 18/12/2023 | 1725.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 18/12/2023 | 99.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 18/12/2023 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 18/12/2023 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 18/12/2023 | 150.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 18/12/2023 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 18/12/2023 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 18/12/2023 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 18/12/2023 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 18/12/2023 | 220.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 18/12/2023 | 1260.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 18/12/2023 | 606.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 18/12/2023 | 2152.50 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO OVOS CAIPIRAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 18/12/2023 | 2820.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 18/12/2023 | 4451.40 | 52036865000101 | 52.036.865 ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 18/12/2023 | 1399.80 | 33507833000100 | VERAS E QUEIROGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ALIMENTACAO DESTINADA PARA TRABALHADORES DO SUAS EM REUNIAO INTERSETORIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 18/12/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 18/12/2023 | 16.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 18/12/2023 | 180.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 18/12/2023 | 14.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.566X NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 19/12/2023 | 21.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 19/12/2023 | 192.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 19/12/2023 | 4874.83 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080411729.20218.15.0371 RPV 34722023 CREDORA FRANCISCA MARIA ALFREDO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 19/12/2023 | 487.48 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 080411729.20218.15.0371 RPV 3732023 CREDORA TAISA GONCALVES NOBREGA GADELHA SA HONORA DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 19/12/2023 | 1560.00 | 00085376361420 | CANDIDA EMILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA SERVENTIA DE REFEICOES PRONTAS LANCHES EM ALUSAO AO EVENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 19/12/2023 | 315.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 19/12/2023 | 1735.00 | 00011339464454 | MARIA ANDRIELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO MANUNTECAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 19/12/2023 | 520.00 | 00004379286401 | FRANCISCO GOMES MARTNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 19/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 19/12/2023 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 19/12/2023 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 19/12/2023 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 19/12/2023 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 19/12/2023 | 200.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 19/12/2023 | 200.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 19/12/2023 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 19/12/2023 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 19/12/2023 | 500.00 | 00048934852453 | FRANCISCO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 19/12/2023 | 300.00 | 00005942064482 | JOSÉ VICTOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 19/12/2023 | 300.00 | 00036512400453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 19/12/2023 | 260.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO E PINTOR PARA REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 19/12/2023 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 19/12/2023 | 315.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 19/12/2023 | 520.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 19/12/2023 | 6339.60 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 19/12/2023 | 11620.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0011448 | 19/12/2023 | 22750.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS PESO OPERACIONAL ENTRE 2200 E 25050 TON POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP CHP DIURNO CONFORME CONTRATO DE N. 000722023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 19/12/2023 | 605.00 | 00008356779405 | JESSICA CRISTINA FERREIRA NASARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 19/12/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA LUIZA PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 19/12/2023 | 1335.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATI1VIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 19/12/2023 | 400.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 19/12/2023 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ZILDA FERREIRA DA SLVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 19/12/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA HELENA DE SA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 19/12/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARTA ANDRADE DOS ANJOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 19/12/2023 | 420.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE GILVANA ABRANTES SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 19/12/2023 | 3750.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 19/12/2023 | 6000.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 19/12/2023 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS COM A DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 19/12/2023 | 3000.00 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 19/12/2023 | 1500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 19/12/2023 | 795.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 19/12/2023 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 19/12/2023 | 1300.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SIOPS 2023 3° MACRO REGIAO SAuDE E ENCONTRO MOSTRA DE EXPERIENCIAS DAS REGIOES EM SAO PAULOSP COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 19/12/2023 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 19/12/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 20/12/2023 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 20/12/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE ISAUTINA DA CONCEICAO PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 20/12/2023 | 1004.30 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 20/12/2023 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO JOSE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 20/12/2023 | 430.00 | 45636063000177 | MARIA GORETTE ABRANTES FURTADO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS DE PSICOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 20/12/2023 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 20/12/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 20/12/2023 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 20/12/2023 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 E OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL CIL 40L 6M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 20/12/2023 | 4250.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 20/12/2023 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS DORES VITAL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 20/12/2023 | 940.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 20/12/2023 | 700.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS EXAMES ESPECIALIZADOS E UMA SESSAO DE TERAPIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 20/12/2023 | 600.00 | 00009027573425 | JOAO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP PARA PARTICIPAR DA 3° MACRO REGIAO SAuDE E ENCONTRO MOSTRA DE EXPERIENCIAS DAS REGIOES EM SAO PAULOSP COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 20/12/2023 | 600.00 | 00010209655410 | FRANCISCA MICHELY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP PARA PARTICIPAR DA 3° MACRO REGIAO SAuDE E ENCONTRO MOSTRA DE EXPERIENCIAS DAS REGIOES EM SAO PAULOSP COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 20/12/2023 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 20/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 20/12/2023 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 20/12/2023 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/12/2023 | 1040.00 | 00006170237945 | FRANCISCO ABRAAO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00004578571459 | JOSE JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 20/12/2023 | 2645.00 | 00010417267401 | CLAUDIO JARDEL GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/12/2023 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 20/12/2023 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 20/12/2023 | 200.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 20/12/2023 | 300.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 20/12/2023 | 200.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 20/12/2023 | 4540.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NO FUNERAL COMPLETO DE MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 20/12/2023 | 1273.80 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAÚJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 20/12/2023 | 1250.00 | 03846545000101 | B M ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA CAMPO E BOLA CPO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 20/12/2023 | 2030.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ASSISTÊNCIA NO CONSERTO DE CAMERAS DE SEGURANCA COM SUBSTITUICAO DE FIACAO E CONECTORES BNC P4 FONTE PLACA BASES DO DVR CONFIGURACAO DO DVR E REMANENJAMENTO DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 20/12/2023 | 27.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/12/2023 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 20/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 20/12/2023 | 112.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 20/12/2023 | 3415.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP PERIODO 31112023 DE APURACAO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 20/12/2023 | 107248.25 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL BLOQ JUDICIALBACEN JUD CONFORME SENTENCA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP PERIODO 31112023 DE APURACAO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 21/12/2023 | 6.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 21/12/2023 | 463.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 21/12/2023 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 21/12/2023 | 1275.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE ITINERANTES PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 21/12/2023 | 675.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 21/12/2023 | 120.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUNTECAO DE IMPRESSORA DA ESCOLA JOAO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302022 | 0011550 | 21/12/2023 | 12615.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL MESAS CADEIRAS E IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 21/12/2023 | 1040.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 21/12/2023 | 9471.53 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 21/12/2023 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 21/12/2023 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 21/12/2023 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 21/12/2023 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 21/12/2023 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 21/12/2023 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 21/12/2023 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 21/12/2023 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 21/12/2023 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 21/12/2023 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 21/12/2023 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 21/12/2023 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 21/12/2023 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 21/12/2023 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 21/12/2023 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 21/12/2023 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 21/12/2023 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 21/12/2023 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 21/12/2023 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 21/12/2023 | 675.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 21/12/2023 | 675.00 | 00008674064450 | ALBERLANIA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 21/12/2023 | 210.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 21/12/2023 | 1780.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 21/12/2023 | 625.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 21/12/2023 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 21/12/2023 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 21/12/2023 | 730.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 21/12/2023 | 625.00 | 00008820272474 | JOSE NILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 21/12/2023 | 675.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 21/12/2023 | 11660.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CONSTRUCAO DE PRACA E PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 21/12/2023 | 11280.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRA RACHO E PEDRA RACHINA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CONSTRUCAO DE PRACA E PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 21/12/2023 | 15675.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CONSTRUCAO DE PRACA E PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 21/12/2023 | 5755.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXUCACAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 21/12/2023 | 750.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA DE USG DOPPLER PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 21/12/2023 | 160.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 21/12/2023 | 1050.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 21/12/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 21/12/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE ANA PAULA DA COSTA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 21/12/2023 | 1200.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE FERNANDA LOURENCO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 21/12/2023 | 420.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS ATENDIMENTOS COM ORTOPEDISTA PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 21/12/2023 | 300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSIMAR ALVES DE ANACLETO ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 21/12/2023 | 400.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 21/12/2023 | 552.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 21/12/2023 | 1250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 21/12/2023 | 1004.30 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 21/12/2023 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 21/12/2023 | 818.83 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SUPLEMENTOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 22/12/2023 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 22/12/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA VALENTINA OLIVEIRA FORMINGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 22/12/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE JOANA DARC CELESTINO DE ARAUJO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 22/12/2023 | 670.00 | 01131595000187 | NEEO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E ATIVIDADE ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE SANDRA GONCALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 22/12/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 22/12/2023 | 1400.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 22/12/2023 | 1596.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 22/12/2023 | 4000.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAO ALVES NONATO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 22/12/2023 | 300.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE HELOISA ROQUE JUVENAL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 22/12/2023 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 22/12/2023 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 22/12/2023 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 22/12/2023 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 22/12/2023 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 22/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 22/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1208 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00010544736419 | MARIA HEMILLY LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA E QUADRA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 22/12/2023 | 625.00 | 00071677940409 | JOÃO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 22/12/2023 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00012859415432 | JOSE ADRIANO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 22/12/2023 | 1600.00 | 48396577000190 | 48.396.577 EDJARD MIRLLEY SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 22/12/2023 | 10320.00 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE KIT PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 22/12/2023 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESTRADA LOCACAO E NIVELAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 22/12/2023 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 22/12/2023 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 22/12/2023 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 22/12/2023 | 250.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 22/12/2023 | 250.00 | 00006034197473 | JOAQUIM CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 22/12/2023 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 22/12/2023 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 22/12/2023 | 200.00 | 00000092434452 | MACIO GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 22/12/2023 | 200.00 | 00007100789788 | REJANE AQUINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 22/12/2023 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOSÉ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 22/12/2023 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 22/12/2023 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 22/12/2023 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 22/12/2023 | 300.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 22/12/2023 | 250.00 | 00010311217494 | MARIA FERNANDA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 22/12/2023 | 6639.20 | 12018329000169 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 22/12/2023 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 22/12/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 22/12/2023 | 315.00 | 00009094321475 | JONAS FABRICIO MOISES LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 22/12/2023 | 550.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA DA MENSAGEM DO FINAL DE ANO NO PROGRAMA REPORTERPB NO RADIO PELA 104 FM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 22/12/2023 | 675.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 22/12/2023 | 2100.00 | 00093133073400 | ROMERIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFC1819 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011580 | 22/12/2023 | 985.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011581 | 22/12/2023 | 9678.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 22/12/2023 | 1250.00 | 40543370000190 | SERCONT- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA ELABORACAO E ENVIO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 22/12/2023 | 1400.00 | 48396577000190 | 48.396.577 EDJARD MIRLLEY SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 22/12/2023 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINAVIEIROPOLISPBNOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 22/12/2023 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA GVH3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 22/12/2023 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 22/12/2023 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 22/12/2023 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 22/12/2023 | 2000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARES E SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NECESSARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 22/12/2023 | 3750.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DE ORGAO PuBLICO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 22/12/2023 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 22/12/2023 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 22/12/2023 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 22/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 22/12/2023 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 22/12/2023 | 1250.00 | 40543370000190 | SERCONT- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA ELABORACAO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DA ASSITENCIA SOCIAL NO SISTEMA SUASWEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 22/12/2023 | 94590.00 | 20350979000135 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CESTAS BASICAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS PARA BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 22/12/2023 | 716.00 | 00009265441445 | MARIA HELENA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 22/12/2023 | 2000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 22/12/2023 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 22/12/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 22/12/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 22/12/2023 | 12.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 22/12/2023 | 406.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 22/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61905 FEP NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 26/12/2023 | 4.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 26/12/2023 | 70.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 26/12/2023 | 172.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.9610 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 26/12/2023 | 2574.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 26/12/2023 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 26/12/2023 | 130.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 26/12/2023 | 750.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 26/12/2023 | 3258.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 26/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 26/12/2023 | 450.00 | 00008405121471 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 26/12/2023 | 200.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 26/12/2023 | 500.00 | 00003290233499 | PEDRINA DE ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 26/12/2023 | 200.00 | 00005975545447 | RAIMUNDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009646123481 | SHAIELLY HINGREDY DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 26/12/2023 | 200.00 | 00003504099437 | ISAC DOMINGOS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 26/12/2023 | 300.00 | 00010806484454 | LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00004301580417 | GERISMAR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 26/12/2023 | 415.00 | 00014013381869 | EILZO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 26/12/2023 | 365.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 26/12/2023 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 26/12/2023 | 210.00 | 00070342924427 | PAULO HENRIQUE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 26/12/2023 | 3563.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 26/12/2023 | 14268.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 26/12/2023 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 26/12/2023 | 1270.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 01 UM PNEU 21575R17.5 PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 26/12/2023 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 26/12/2023 | 715.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACA NPU4067 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 26/12/2023 | 420.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 26/12/2023 | 1225.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 26/12/2023 | 1250.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 26/12/2023 | 390.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 E BOTIJAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 26/12/2023 | 765.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 26/12/2023 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 26/12/2023 | 360.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 26/12/2023 | 2220.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 26/12/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE CATATERISMO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DA SILVA MARCELINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 26/12/2023 | 3052.07 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 26/12/2023 | 8500.22 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS VITAMINICOS LEITES ESPECIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 26/12/2023 | 300.00 | 48817137000160 | CARDIOPEDIATRIA LANDIM E LINARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 26/12/2023 | 90.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 26/12/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 26/12/2023 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 27/12/2023 | 190.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA PARA ATENDIMENTO DE HAILLY MACHADO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 27/12/2023 | 710.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE M.FERNANDES-LACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 27/12/2023 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 27/12/2023 | 500.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A NATALRN TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE NATALRN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 27/12/2023 | 1155.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE DULCIMAR GADELHA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 27/12/2023 | 400.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO IVECO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFOOG62 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 27/12/2023 | 3200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA RDH1D56 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 27/12/2023 | 800.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA RDH1D56 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 27/12/2023 | 500.00 | 00000937107476 | EMERSON ARCOVERDE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 27/12/2023 | 554.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 27/12/2023 | 53.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA OEZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 27/12/2023 | 65.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 27/12/2023 | 69.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 27/12/2023 | 4167.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 27/12/2023 | 2645.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 27/12/2023 | 3774.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFOOG62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 27/12/2023 | 1436.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO VERMELHA DE PLACA QFS0F22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 27/12/2023 | 2943.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 27/12/2023 | 7496.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 27/12/2023 | 5461.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 27/12/2023 | 4812.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 27/12/2023 | 4273.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 27/12/2023 | 2430.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 27/12/2023 | 82.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 27/12/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 27/12/2023 | 520.00 | 00008658718417 | RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 27/12/2023 | 375.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PINTURA DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 27/12/2023 | 560.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO E COLOCACAO DE MANILHA PARA ESCOAMENTO DE AGUA DA PAVIMENTACAO DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 27/12/2023 | 375.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO E COLOCACAO DE MANILHA PARA ESCOAMENTO DE AGUA DA PAVIMENTACAO DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 27/12/2023 | 625.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO E PINTOR PARA REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO E COLOCACAO DE MANILHA PARA ESCOAMENTO DE AGUA DA PAVIMENTACAO DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/12/2023 | 625.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO E COLOCACAO DE MANILHA PARA ESCOAMENTO DE AGUA DA PAVIMENTACAO DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 27/12/2023 | 1350.00 | 00010552440426 | MARCONDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO E COLOCACAO DE MANILHA PARA ESCOAMENTO DE AGUA DA PAVIMENTACAO DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO NO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 27/12/2023 | 11400.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO MIZU DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 27/12/2023 | 12784.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 27/12/2023 | 750.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEICULO CACAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 27/12/2023 | 3190.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMCABA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 27/12/2023 | 350.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFOOG62 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 27/12/2023 | 520.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOTOS DO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 27/12/2023 | 13360.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 27/12/2023 | 14356.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MODELO 416E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 27/12/2023 | 3302.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 27/12/2023 | 6153.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 27/12/2023 | 438.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 27/12/2023 | 17100.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 27/12/2023 | 5566.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 27/12/2023 | 5473.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 27/12/2023 | 4667.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 27/12/2023 | 7324.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 27/12/2023 | 2303.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR MASSEY XXX 003PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 27/12/2023 | 300.00 | 00009273997414 | FRANCISCO AGRIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 27/12/2023 | 500.00 | 00058910301449 | FRANCILEIDE DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 27/12/2023 | 7294.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 27/12/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MENSAGENS NATALINAS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/12/2023 | 315.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 27/12/2023 | 295.00 | 00010600198413 | ROBEFAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 27/12/2023 | 1500.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRANSMISSAO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 27/12/2023 | 1300.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 27/12/2023 | 1100.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVI?OS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MANGUEIRA BALFLEX BAL L DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 27/12/2023 | 12503.75 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 27/12/2023 | 2513.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 27/12/2023 | 9209.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 27/12/2023 | 2046.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 27/12/2023 | 2802.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 27/12/2023 | 1690.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 27/12/2023 | 1174.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 27/12/2023 | 4507.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0I36PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 27/12/2023 | 5702.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 27/12/2023 | 51139.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 27/12/2023 | 210.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 27/12/2023 | 35.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 27/12/2023 | 253.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.9610 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 28/12/2023 | 9.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 28/12/2023 | 504.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 28/12/2023 | 0.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 61956 ITR NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 28/12/2023 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 28/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO 21.5619 FPM NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 28/12/2023 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 2831481 LC 1762020 NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 28/12/2023 | 315.00 | 00006450720441 | JADSON FRANCISCO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 28/12/2023 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 28/12/2023 | 2645.00 | 00015613263485 | ADRENA LIDIA FURTADO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES LANCHES PARA ATENDIMENTO DE PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 28/12/2023 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 28/12/2023 | 1400.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA E DAS ACOES EXECUTADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 28/12/2023 | 316.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF4A71 DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 28/12/2023 | 1584.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF4A71 DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 28/12/2023 | 2635.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 28/12/2023 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 28/12/2023 | 805.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA COM LOGOMARCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 28/12/2023 | 16400.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMPUTADORES NOTBOOK 15 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 28/12/2023 | 16500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMPUTADORES IMPRESORAS E SCANNERS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 28/12/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 647.20157 QSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 28/12/2023 | 5500.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS NOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 28/12/2023 | 100.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 28/12/2023 | 200.00 | 00052060292549 | DAMIANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 28/12/2023 | 100.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 28/12/2023 | 200.00 | 00001046816403 | DAMIAO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 28/12/2023 | 600.00 | 00002983649482 | ANA CESAR SOARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB TRATAMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 28/12/2023 | 250.00 | 00000092387438 | ANA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 28/12/2023 | 200.00 | 00012416748416 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 28/12/2023 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 28/12/2023 | 2640.00 | 00006636529440 | KLAUBER KAYRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPO ALEGRE SAO DIOGO CACHOEIRA DE CIMA PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 28/12/2023 | 2035.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070744051401 | FRANCISCA RAIRIZ DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/12/2023 | 2645.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE ANGICOS CACHOEIRA DE CIMA CARRETAO CACHOEIRA DE BAIXO E CARRETAO DOS JUVENAIS PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 28/12/2023 | 2016.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 28/12/2023 | 184.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 28/12/2023 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 28/12/2023 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 28/12/2023 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 28/12/2023 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 28/12/2023 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 28/12/2023 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 28/12/2023 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 28/12/2023 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 28/12/2023 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 28/12/2023 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 28/12/2023 | 900.00 | 00046749004415 | JOSE ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO NA RUA DO FERRO VELHO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 28/12/2023 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 28/12/2023 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 28/12/2023 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 28/12/2023 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 28/12/2023 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 28/12/2023 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 28/12/2023 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 28/12/2023 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 28/12/2023 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 28/12/2023 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 28/12/2023 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 28/12/2023 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 28/12/2023 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 28/12/2023 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 28/12/2023 | 1250.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO SERVICO DE MAODEOBRA PARA MANUNTECAO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CATAVENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 28/12/2023 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 28/12/2023 | 685.00 | 00009128864476 | MARIA VILANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 28/12/2023 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO RUAN CAELOS FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 28/12/2023 | 6150.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 28/12/2023 | 16515.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 28/12/2023 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE APLICACAO DE VACINA PARA ATENDIMENTO DE PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 28/12/2023 | 800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS TESTES ALERGICOS PARA ATENDIMENTO DE DEBORA FERREIRA MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 28/12/2023 | 2253.20 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE LUZIA MARIA PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/12/2023 | 438.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 28/12/2023 | 1962.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 28/12/2023 | 1000.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE DAIANE GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 28/12/2023 | 170.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 28/12/2023 | 400.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 28/12/2023 | 584.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 28/12/2023 | 161.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 28/12/2023 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 28/12/2023 | 300.00 | 00003786555400 | MARIA OLIVIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA 85 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 28/12/2023 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 28/12/2023 | 230.00 | 22260069000197 | HR CORMECIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUNTECAO DO VEICULO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 28/12/2023 | 2100.00 | 22260069000197 | HR CORMECIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUNTECAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 28/12/2023 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 28/12/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 28/12/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1208 PAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 29/12/2023 | 1184.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE YASMIN DA SILVA NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 29/12/2023 | 14.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 29/12/2023 | 3452.40 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 29/12/2023 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 29/12/2023 | 5000.00 | 00011246955750 | JEAN CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO DE TIME CAMPEAO DO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 29/12/2023 | 300.00 | 00012108773410 | GABRIELA SILVA OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO ARTILHEIRO DE TIME CAMPEAO DO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO DE TIME VICE CAMPEAO DO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 29/12/2023 | 300.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO DE MELHOR GOLEIRO DO TIME CAMPEAO DO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/12/2023 | 85983.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/12/2023 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 29/12/2023 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 29/12/2023 | 899552.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO E 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024